| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2019 | 3.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED CONTA 14335-9 FOPAG TEMP,DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET CONTA 4766-X FPM,DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2019 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS,DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 - BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 03/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 03/01/2019 | 480.67 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 03/01/2019 | 535.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F4000 DE PLACA BRN 6400/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRANSPORTE DE TELHAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000786 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2019 | 600.00 | 00012075883424 | JOSE RAY MARTINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2019 | 450.00 | 00033938520434 | LUSIMAR OLIVEIRA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 243/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2019 | 200.00 | 00079888968491 | VANDETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 022/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2019 | 200.00 | 00091802962468 | MARIA ROSA DE LIMA | IMPORNTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 022/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 193/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 03/01/2019 | 150.00 | 00012224692439 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 220/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS,DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 03/01/2019 | 487.62 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2019 | 30.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ), LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2019 | 406.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 04/01/2019 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS,DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 04/01/2019 | 215.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED CONTA 14335-9 FOPAG TEMP,DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 04/01/2019 | 300.00 | 00004299252470 | MARIA DE LOURDES SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 219/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 04/01/2019 | 300.00 | 00003645950435 | DALVANIDA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 209/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 04/01/2019 | 170.00 | 00008227084427 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 022/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2019 | 742.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2019 | 1017.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RIACHO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 04/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 04/01/2019 | 853.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.140. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 07/01/2019 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 07/01/2019 | 13091.00 | 00043839479487 | SEBASTIÃO AZEVEDO DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA MOVIDA POR SEBASTIAO AZEVEDO DE SOUTO DE ACORDO O PROCESSO Nº 0000099-20.2007.815.0781,CONFORME SENTENÇA HOMOLOGADA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 07/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 07/01/2019 | 200.00 | 00099217350478 | BENEDITO FREIRES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 022/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 07/01/2019 | 100.00 | 00073945595487 | BENEDITA DAMIANA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 001/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 07/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED CONTA 4766-X FPM,DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 07/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS, DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 07/01/2019 | 1633.30 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA MACEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLA PINGO DE GENTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3611 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 07/01/2019 | 1633.30 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA MACEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLA PINGO DE GENTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3610 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 08/01/2019 | 200.00 | 00003146904411 | MARIA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 022/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 08/01/2019 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 08/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 08/01/2019 | 24676.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 08/01/2019 | 1226.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CASA DO ARTESANATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 09/01/2019 | 360.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPEREÇÃO DE ESTOFADOS, COM COLOCAÇÃO DE ESPUMA E CORBERTURA DOS ASSENTOS DO VEICULO PAMPA PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF 000.789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 09/01/2019 | 130.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 228/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 09/01/2019 | 1640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001.656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 09/01/2019 | 150.00 | 00003629293433 | ADRIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 022/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14556-4 FMAS ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 09/01/2019 | 200.00 | 00006284053401 | JAELSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 226/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 10/01/2019 | 150.00 | 00099620057449 | ABEILDO VIRGINIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 004/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 10/01/2019 | 200.00 | 00006284053401 | JAELSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 226/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 10/01/2019 | 250.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº217/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 10/01/2019 | 100.00 | 00005200115469 | ODACI GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 224/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/01/2019 | 544.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 10/01/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019- 1º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000073 | 10/01/2019 | 3122.28 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003939,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED CONTA 7949-9 FOPAG, DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 10/01/2019 | 5617.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 10/01/2019 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAGAMENT BENEF DE REMESSA CREDI CONTA 4766-X FPM, DEBITADO NA CONTA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 10/01/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 10/01/2019 | 1.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 11/01/2019 | 45.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 8852-8 CIDE.E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 11/01/2019 | 8670.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,RECUPERAÇAO DOS ESTUFADOS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1050,OGF 1040,OGF 1060,OFG 2332,MNX 4911,OGF 1080,OFB 0218,MOE 2921,OGF 1090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 11/01/2019 | 8750.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGF 1080,OFB 0218,MOE 2921,OGF 1070,OGF 1090,MNX 4911,OFG 2332,OGF 1060,NA RECUPERAÇÃO DO ARCO DE PARA-BRISAS NO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6483 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 14/01/2019 | 1332.20 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 14/01/2019 | 768.90 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL SUAS NECESSIDADES , CONFORME NF.026.234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 14/01/2019 | 150.00 | 00005880512410 | SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL Nº 002/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 15/01/2019 | 562.41 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REVISAO NO VEICULO DE PLACA QFJ 8963/PB,NA AQUISIÇAO DE PECAS E AFINS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº088.030, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 15/01/2019 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 64650. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 15/01/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.831 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 15/01/2019 | 1290.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,( REVISAO OBRIGATORIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.800 EM ANEXOS. EMENDA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 15/01/2019 | 3915.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 15/01/2019 | 1375.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OMO 8855/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40116. EMENDA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 15/01/2019 | 1200.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFB 1388/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40114. EMENDA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 15/01/2019 | 800.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGG 6365/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40115. EMENDA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 15/01/2019 | 310.67 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISÃO OBRIGATORIA DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº088.019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 15/01/2019 | 343.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 64648. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 15/01/2019 | 4206.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 15/01/2019 | 3762.30 | 13039442000193 | MYRIAD PERFUMARIA E COSMETICO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA TED/DOC NA CONTA 9073-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 15/01/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 15/01/2019 | 7843.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 16/01/2019 | 2547.25 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027582. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 16/01/2019 | 4098.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 17/01/2019 | 1675.71 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 17/01/2019 | 3089.90 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB E CAMIONETA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 17/01/2019 | 1727.88 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 17/01/2019 | 1230.23 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS CELTA DE PLACA OFB 1388/PB E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 17/01/2019 | 4617.43 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,CHEVROLET CLASSIC OFF 3250/PB, FIAT PALIO OMO 8855/PB E GOL QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 17/01/2019 | 4490.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,CHEVROLET CLASSIC OFF 3250/PB, FIAT PALIO OMO 8855/PB E GOL QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 17/01/2019 | 130.00 | 00007284057416 | MARIA EDJANE SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENEGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 206/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 17/01/2019 | 100.00 | 00005975459443 | DANIELE DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 17/01/2019 | 150.00 | 00051473186404 | ANTONIO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 007/2001 DE 17 DE OUTUBRO DE 2001, ART. 2º,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 17/01/2019 | 140.00 | 00071028703457 | JULIANA SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 006/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 17/01/2019 | 100.00 | 00071535389419 | MARILIA PONTES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 17/01/2019 | 70.00 | 00005313241419 | LUCINEIDE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 17/01/2019 | 205.21 | 00004299179455 | CICERA ISABEL DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENEGIA E AGUA DA CASA ONDE RESIDE,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 007/2018 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 17/01/2019 | 200.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLY 5217/PB, DESTINADO A SEECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA VIAGEM DO SITIO ALMAS A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000117 | 17/01/2019 | 90787.72 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.014 EM ANEXOS. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 18/01/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/12/2018 A 14/01/2019,CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 18/01/2019 | 2239.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM.E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 18/01/2019 | 663.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/12/2018 A 14/01/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 18/01/2019 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4767-8 DIVERSOS.E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 18/01/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/12/2018 A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 18/01/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019- 2º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 18/01/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/12/2018 A 14/01/2019.CONFORME NOTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 18/01/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/12/2018 A 14/01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 21/01/2019 | 1081.47 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 39 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 21/01/2019 | 74.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 21/01/2019 | 82.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 21/01/2019 | 66.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 21/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 21/01/2019 | 236.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 21/01/2019 | 920.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 21/01/2019 | 790.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000796. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 21/01/2019 | 28571.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 21/01/2019 | 150.00 | 00008262642473 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 21/01/2019 | 100.00 | 00002828380408 | MARIA JOELMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 010/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 21/01/2019 | 200.00 | 00006274973494 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 011/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 21/01/2019 | 100.00 | 00003793787443 | PEDRO DA FONSECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 007/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 013/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 21/01/2019 | 150.00 | 00071168237432 | ANTONIO LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SR. ANTONIO LOPES DA SILVA NETO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 014/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 21/01/2019 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 21/01/2019 | 480.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMFORME NOTA FISCAL Nº 000.798 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 21/01/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A 12ºPARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001185 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 21/01/2019 | 93.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA TED/DOC NA CONTA 15.042-8- CONV CONST UNID ESC. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 21/01/2019 | 48.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDÚ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 21/01/2019 | 557.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00797 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 21/01/2019 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 22/01/2019 | 177.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 6099-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 22/01/2019 | 150.00 | 00092867634415 | VALDIRENE GOMES DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 235/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 23/01/2019 | 300.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 015/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 23/01/2019 | 4375.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA COM SOLDA E TORNO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTA CIDADE, EM USO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40502. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 24/01/2019 | 870.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 24/01/2019 | 10021.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM/PGM COMPETENCIA 01/2019, CODIGO DA RECEITA 1734.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 24/01/2019 | 1300.02 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CASA DO ARTESANATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 24/01/2019 | 2021.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E REPAROS, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA OGG 6405/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 47937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 24/01/2019 | 100.00 | 00071017746443 | TATIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 016/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 24/01/2019 | 95.54 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 24/01/2019 | 78.43 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 24/01/2019 | 600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 47937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 25/01/2019 | 93.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA ADCIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NA CONTA 15.042-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 25/01/2019 | 700.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSEMI DA SILVA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 28/01/2019 | 600.00 | 00006121912499 | ALBECI NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE LIXEIRAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 28/01/2019 | 250.00 | 00007238524481 | MONICA KALINE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 018/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 28/01/2019 | 100.00 | 00001632114429 | GERCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 003/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 28/01/2019 | 100.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 28/01/2019 | 250.00 | 00007428584485 | MARIA DA VITORIA MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 017/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 28/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 28/01/2019 | 4560.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE),PARA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO.DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000031. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 28/01/2019 | 20500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 29/01/2019 | 2454.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB E OGA 9600/PB, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 47973 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 29/01/2019 | 1440.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLSAS EM TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO DOS PROFESSORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000811. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 29/01/2019 | 2000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA OGG 6405/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 47975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 30/01/2019 | 12236.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 30/01/2019 | 3246.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 30/01/2019 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA SANTOS MOREIRA ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 30/01/2019 | 735.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 30/01/2019 | 11556.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 30/01/2019 | 15343.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 30/01/2019 | 17925.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 30/01/2019 | 23800.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 30/01/2019 | 84442.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 30/01/2019 | 14156.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 30/01/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 30/01/2019 | 33498.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 30/01/2019 | 85297.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 30/01/2019 | 2425.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 30/01/2019 | 13771.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 30/01/2019 | 6461.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 30/01/2019 | 16972.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 30/01/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 30/01/2019 | 5000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 30/01/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 30/01/2019 | 48751.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 30/01/2019 | 17074.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 30/01/2019 | 8358.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 30/01/2019 | 56193.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 30/01/2019 | 11434.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 30/01/2019 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 30/01/2019 | 2985.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 30/01/2019 | 5617.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 30/01/2019 | 5144.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 30/01/2019 | 18151.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 30/01/2019 | 3391.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 30/01/2019 | 68980.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 30/01/2019 | 28156.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 30/01/2019 | 5261.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 30/01/2019 | 107000.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 30/01/2019 | 477372.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 30/01/2019 | 1952.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 30/01/2019 | 154862.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 30/01/2019 | 26299.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 30/01/2019 | 10239.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 30/01/2019 | 28094.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 30/01/2019 | 10986.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 30/01/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 30/01/2019 | 8248.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 30/01/2019 | 36906.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 30/01/2019 | 28484.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 30/01/2019 | 1347.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/01/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/01/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/01/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 30/01/2019 | 6146.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 30/01/2019 | 5236.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 30/01/2019 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4767-8 CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 30/01/2019 | 22010.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO) DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 30/01/2019 | 1924.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SCFV)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 30/01/2019 | 34141.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS, INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 30/01/2019 | 31263.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 30/01/2019 | 12323.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 30/01/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 30/01/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 30/01/2019 | 91047.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 30/01/2019 | 25666.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/01/2019 | 19336.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 30/01/2019 | 23579.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 30/01/2019 | 18538.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 31/01/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019- 3º COTA , REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 31/01/2019 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026.153 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 31/01/2019 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM APARELHO BIO 2000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, PERRTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 40120 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/01/2019 | 397.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/01/2019 | 1706.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA, NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 31/01/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 31/01/2019 | 547.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/01/2019 | 36.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/01/2019 | 10.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 31/01/2019 | 822.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 31/01/2019 | 174.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 31/01/2019 | 4674.00 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VENDAS DO PACOTE DE VIAGEM,NO PERIODO DE 26 A 31/03/2019 INCLUINDO AEREO,HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº006.135 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 31/01/2019 | 70.00 | 00005419579456 | MARCIANA GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 021/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 31/01/2019 | 300.00 | 00035988890890 | MARINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 020/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 31/01/2019 | 150.00 | 00047535202420 | ROSINHA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 022/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 31/01/2019 | 100.00 | 00005547212440 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 019/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/01/2019 | 100.00 | 00001577078497 | MARIA DAS DORES DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 215/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 31/01/2019 | 998.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL,EM FACE DA MORTE DE SEU ESPOSO,(SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS)DE ACORDO COM O ARTIGO 221 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 01/02/2019 | 217.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 006391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 01/02/2019 | 110.00 | 00069177503449 | JACILEIDE GERONIMO DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 026/2019,ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 01/02/2019 | 150.00 | 00002327285852 | MARIA MARLI BESERRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 023/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 01/02/2019 | 150.00 | 00006689227456 | ROSILENE BRIGIDA GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 025/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 01/02/2019 | 227.46 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 024/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 01/02/2019 | 1083.92 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 36 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 01/02/2019 | 273.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 006377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 01/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 15335-9 FOPAG TEMP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 01/02/2019 | 4.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA, NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 01/02/2019 | 1309.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 006385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 04/02/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 04/02/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 04/02/2019 | 750.00 | 00005559857416 | CLAUDENISE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000826. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 04/02/2019 | 3662.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA EMEF MARIA LEOPOLDINA MORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000148. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 04/02/2019 | 799.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MANOEL NUNES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 04/02/2019 | 953.75 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000143. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 04/02/2019 | 450.00 | 00033938520434 | LUSIMAR OLIVEIRA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 04/02/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 41098. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 04/02/2019 | 656.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001.664. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 04/02/2019 | 2077.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 04/02/2019 | 648.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NA CASA DO ARTESANATO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 04/02/2019 | 1123.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NA CASA DO ARTESANATO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 05/02/2019 | 200.00 | 00016468928877 | MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 028/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 05/02/2019 | 100.00 | 00006847040726 | JOSE EDILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 05/02/2019 | 1083.92 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 37 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 05/02/2019 | 1083.92 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 38 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 05/02/2019 | 1950.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 06/02/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 06/02/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 06/02/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 06/02/2019 | 100.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 06/02/2019 | 100.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 06/02/2019 | 100.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 029/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 06/02/2019 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 031/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 07/02/2019 | 150.00 | 00013127100477 | MARIA GESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 040/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 07/02/2019 | 100.00 | 00012828123430 | VANESSA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 07/02/2019 | 300.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 034/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 07/02/2019 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS,RELATIVO AO PERIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 07/02/2019 | 60.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 07/02/2019 | 217.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 07/02/2019 | 586.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 07/02/2019 | 31.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ), LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 07/02/2019 | 362.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 08/02/2019 | 20586.61 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,(MDE E FUNDEB 60%,FUNDEB 40%,EJA E FUNDEB 60%/DISPO).RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 08/02/2019 | 547.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 08/02/2019 | 15231.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 08/02/2019 | 49914.27 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,FOLHAS GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL,TRANSPORTE E COMUNICAÇAO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 08/02/2019 | 10671.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 08/02/2019 | 17814.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 08/02/2019 | 19922.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/12/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 08/02/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 08/02/2019 | 6.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 08/02/2019 | 42277.45 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 08/02/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019- 1º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 08/02/2019 | 300.00 | 00039807860482 | JOSE PROCOPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 036/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 08/02/2019 | 4200.00 | 31587102000189 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA MAQUINA DE ESCAVAÇAO,PARA INSTALAÇAO DE TUBOS EM ESGOTOS NAS RUAS JOAO CONFESSOR,RUA PROJETADA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.831 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 11/02/2019 | 360.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 DIARIAS COM HOSPEDAGEM DE DOIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, PARA O INICIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 11/02/2019 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 027/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 11/02/2019 | 250.00 | 00006300314448 | CICERA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 11/02/2019 | 100.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 11/02/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 11/02/2019 | 510.10 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DIST.DE MADICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.893. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 11/02/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41099. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 11/02/2019 | 2650.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000.836, CONTRAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 11/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 41656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 11/02/2019 | 180.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM 6(SEIS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM DE DOIS TECNICOS EM MAMOGRAFIA, REALIZADAS NESSE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000834. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 11/02/2019 | 470.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 11/02/2019 | 597.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ,DEBITADO NA CONTA 10.756-5 SNA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 11/02/2019 | 540.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE 18(DESOITO) DIARIAS COM HOSPEDAGEM DE DOIS TECNICOS/PROFESSORES DURANTE O EVENTO: ECLIPSE LUNAR TOTAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 12/02/2019 | 2810.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES: PLACA OGF 1090/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,MOE 2921/PB E MNX 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 12/02/2019 | 837.90 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO PLACA OMO 8855/PB,AMBULANCIA QFR 7735/PB,UNO OGG 6365/PB,GOL QSD 4255/PB E CLIO QFX 3677, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ESTÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 12/02/2019 | 100.00 | 00007999162426 | ADEILMA GOMES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,PARECER SOCIAL Nº 041/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 12/02/2019 | 100.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 032/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 12/02/2019 | 150.00 | 00003629293433 | ADRIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 022/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 12/02/2019 | 200.00 | 00033095638809 | MARICELIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0044/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 12/02/2019 | 600.00 | 00012075883424 | JOSE RAY MARTINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 12/02/2019 | 117.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:GOL PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 12/02/2019 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 043/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 12/02/2019 | 1723.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA:NQE 6881,TRATOR NEW HOLLAND,TRATOR MASSEY FERGUSON (MANUTENÇAO),PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 12/02/2019 | 1116.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 12/02/2019 | 162.75 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000361 | 13/02/2019 | 1065.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 E PREGAO Nº 0001/2019 E CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000358 | 13/02/2019 | 3972.65 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA,PATROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216E PREGAO Nº 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000362 | 13/02/2019 | 1807.08 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA,CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223 E PREGAO Nº 0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000363 | 13/02/2019 | 1723.41 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000357 | 13/02/2019 | 595.15 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000359 | 13/02/2019 | 1640.25 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS CELTA OFB 1388/PB,AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB,AMBULANCIA FIORINO QSK 4060/PB,UNO OGG 6365/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000360 | 13/02/2019 | 879.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000365 | 13/02/2019 | 2968.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO QFX 3677/PB, FIAT PALIO OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPUL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000366 | 13/02/2019 | 3759.91 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000364 | 13/02/2019 | 595.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 13/02/2019 | 1106.38 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 00001018-092007.815.0781,DE ACORDO COM AS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 13/02/2019 | 5401.03 | 00064626237487 | JOSEFA COSTA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 00001018-092007.815.0781,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 13/02/2019 | 1893.61 | 00005712019469 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0000921-43.2006.815.0781,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 13/02/2019 | 9468.05 | 00007844328487 | DULCINETE CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV, PROCESSO Nº 0000921-43.2006.815.0781, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 13/02/2019 | 1363.77 | 00005712019469 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0000353-51.2001.815.0781,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 13/02/2019 | 6573.80 | 00047535563449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0000353-51.2001.815.0781,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 13/02/2019 | 4856.43 | 00026221454468 | MARIA DO SOCORRO GUEDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0000444-20.2006.815.0781,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 13/02/2019 | 535.68 | 00035266619449 | JOSE DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº0000682-05.2007.815.0781,PATRONO E TITULAR DA CONTA JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000382 | 14/02/2019 | 1457.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA).DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA,DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000385 | 14/02/2019 | 9327.19 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004002,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000386 | 14/02/2019 | 9578.52 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004001,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000387 | 14/02/2019 | 5569.83 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004004,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 14/02/2019 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 14/02/2019 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA EM PACIENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46476, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000391 | 14/02/2019 | 1731.17 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000392 | 14/02/2019 | 991.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 14/02/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAS DE INFORMAÇOES DOS ATENDIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 14/02/2019 | 150.00 | 00099620057449 | ABEILDO VIRGINIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 004/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 14/02/2019 | 100.00 | 00003361119405 | JOSEFA FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 035/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 14/02/2019 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 038/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 14/02/2019 | 200.00 | 00004282721421 | MARIA DAS DORES GUEDES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 047/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000390 | 14/02/2019 | 3717.63 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004007,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000384 | 14/02/2019 | 738.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA MNI 4410/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 E PREGAO Nº 0001/2019 E CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000388 | 14/02/2019 | 3228.12 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004005, PREGÃO PRESENCIAL 00031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2000389 | 14/02/2019 | 3574.75 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004006,PREGÃO PRESENCIAL 00031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 15/02/2019 | 150.00 | 00005880512410 | SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL Nº 002/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 15/02/2019 | 100.00 | 00014909690808 | JOSEFA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 045/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 15/02/2019 | 611.37 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE CARNAVALESCA, CUJO TEMA: BARRA FOLIA-CARNAVAL DA INTEGRAÇÃO-2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº000295. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 15/02/2019 | 96.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA OFICINA BONECAS EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 15/02/2019 | 206.18 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDAADE CARNAVALESCA, CUJO TEMA: BARRA FOLIA- CARNAVAL DA INTEGRAÇÃO- 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009930. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 18/02/2019 | 346.75 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DA RAMPA DE ACESSO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 18/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 12/2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 18/02/2019 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 07/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 18/02/2019 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 07/2016.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 18/02/2019 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 18/02/2019 | 507.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 10/2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 18/02/2019 | 6000.00 | 29815039000149 | SPB CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES DA FAMILIA, FORMATO 260X360MM, COR 4X1),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 19/02/2019 | 2186.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIFERENCIA DE VALORES.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 19/02/2019 | 2750.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 002-L/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 19/02/2019 | 3529.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 19/02/2019 | 400.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000837. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 19/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE JUNTO A UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS- SECCIONAL PARAIBA,RELATIVO AO ANO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 19/02/2019 | 2394.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 19/02/2019 | 6691.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 19/02/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 19/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14556-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 19/02/2019 | 32608.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 2000435 | 20/02/2019 | 9000.00 | 00008199407476 | JUDIVALDO FREIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA KME 3677/RN, PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839, DP 0002/2019 E CONTRATO Nº 10003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 20/02/2019 | 340.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 7993. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 20/02/2019 | 19830.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,FOLHAS GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL,TRANSPORTE E COMUNICAÇAO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 20/02/2019 | 525.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PROPRIO, DESTA PREFEITURA,.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 20/02/2019 | 2603.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - FPAS 582, DESTA PREFEITURA,.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 20/02/2019 | 2229.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA,.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 20/02/2019 | 1030.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 20/02/2019 | 1603.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO NA (DIFERENÇA) DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL INDIVIDUAL DESTA PREFEITURA,.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 20/02/2019 | 1788.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO NA (DIFERENÇA) DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL INDIVIDUAL DESTA PREFEITURA,.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 20/02/2019 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 20/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 20/02/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 20/02/2019 | 1667.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,(FUNDEB 60%).RELATIVO AO JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 20/02/2019 | 2636.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,(MDE).RELATIVO AO JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 20/02/2019 | 1814.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,(PROJOVEM).RELATIVO AO JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 20/02/2019 | 1015.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 20/02/2019 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42503. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 20/02/2019 | 395.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42502. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 20/02/2019 | 1180.00 | 00073876283434 | HERCILIO SATIRO TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE QUADRO-NEGRO,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE EUDENICIO CORREIA LINS E EMEI PINGO DE GENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.840. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 20/02/2019 | 480.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7994. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 20/02/2019 | 370.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 20/02/2019 | 42162.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 20/02/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019- 2º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 20/02/2019 | 410.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7991.EMENDA 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 21/02/2019 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB E RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 005/2019-PS E NOTA FISCAL Nº 000842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 21/02/2019 | 14063.28 | 07044036000116 | UBIRACILDO FERNANDES DA ROCHA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 21/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 21/02/2019 | 150.00 | 00051473186404 | ANTONIO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 007/2001 DE 17 DE OUTUBRO DE 2001, ART. 2º,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 21/02/2019 | 256.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº14856. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 21/02/2019 | 205.21 | 00004299179455 | CICERA ISABEL DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENEGIA E AGUA DA CASA ONDE RESIDE,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 007/2018 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 21/02/2019 | 106.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 21/02/2019 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 21/02/2019 | 250.00 | 00011770339418 | JULIANA SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 049/2019,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 21/02/2019 | 100.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 048/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 21/02/2019 | 482.52 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 048.252 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 21/02/2019 | 150.00 | 00007737609466 | JOSE LUCIANO SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME DESCRITA EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 22/02/2019 | 254.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 22/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 22/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 22/02/2019 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 22/02/2019 | 350.00 | 00005696475418 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000843. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 22/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 22/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 22/02/2019 | 83.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 22/02/2019 | 174.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP CONTA MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 22/02/2019 | 145.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 22/02/2019 | 154.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 22/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 22/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 22/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 22/02/2019 | 222.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 22/02/2019 | 101.60 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 22/02/2019 | 184.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 22/02/2019 | 450.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 22/02/2019 | 150.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 22/02/2019 | 1079.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TELEVISOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA USO DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº022.462.EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 22/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 22/02/2019 | 52.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 22/02/2019 | 801.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE JA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 22/02/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 22/02/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 22/02/2019 | 82.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 22/02/2019 | 2.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 22/02/2019 | 643.35 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005878.EMENDA 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 22/02/2019 | 522.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES VENTILADOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.461 EM ANEXOS.EMENDA 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 25/02/2019 | 903.40 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS, PRESUNTO,QUEIJOS E BOLO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NA JORNADA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPI0,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011329 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 25/02/2019 | 622.40 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011325, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS PARA LANCHES NA REALIZAÇAO DA AUDIENCIA PUBLICA(IMPLANTAÇAO DA COLETA SELETIVA) NESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 25/02/2019 | 189.90 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO,BOLO,QUEIJO E PRESUNTO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR NA REUNIÃO COM OS PAIS DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 25/02/2019 | 290.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DESSALINIZADOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 26/02/2019 | 8780.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 26/02/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 26/02/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 26/02/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 26/02/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000518 | 26/02/2019 | 736.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000523 | 26/02/2019 | 478.48 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA OGG 6405/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 26/02/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 26/02/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14556-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 26/02/2019 | 150.00 | 00008071961426 | NILSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 051/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004899744498 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 052/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 26/02/2019 | 150.00 | 00008262642473 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 26/02/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 26/02/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 26/02/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 26/02/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000517 | 26/02/2019 | 182.64 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000525 | 26/02/2019 | 1742.75 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO PROGR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 26/02/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 26/02/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000519 | 26/02/2019 | 776.56 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA).DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA,DEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 26/02/2019 | 225.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.904 EM ANEXOS.EMENDA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 26/02/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 26/02/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 26/02/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 26/02/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000520 | 26/02/2019 | 723.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DA POPULAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000521 | 26/02/2019 | 1303.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 1388/PB E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000522 | 26/02/2019 | 2136.62 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB E AMAROK QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243 E PREGA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000524 | 26/02/2019 | 3399.96 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,FIAT PALIO OMO 8855/PB E GOL QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 27/02/2019 | 1744.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 956 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 27/02/2019 | 291.20 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA SERVIR NO COOFFE BREAK, NA JORNADA PEDAGOGICA 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 012159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 27/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE RECISÃO ESCOLA- DOU.RTF,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 27/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 27/02/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000850 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 27/02/2019 | 100.00 | 00005442846406 | MARICELIO SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 053/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 27/02/2019 | 250.00 | 00007238524481 | MONICA KALINE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 018/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 27/02/2019 | 150.00 | 00047535202420 | ROSINHA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 022/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS NA OFICINA DE BONECAS EM TECIDO, ORGÃO LIGADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CARGA HORARIA DE 60 HORA -AULA.CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00008814609403 | LETICIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS NA OFICINA DE MANICURE E PEDICURE, ORGÃO LIGADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A CARGA HORARIA DE 80 HORA - AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00042866235487 | GILBERTO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO FORD CARGO 2428 DE PLACA: NQI 7699/PB, EM TRANSPORTE DE TUBOS DA CIDADE DE LAGOA SECA/PB A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 28/02/2019 | 17674.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 28/02/2019 | 8804.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 28/02/2019 | 56932.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 28/02/2019 | 49515.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 28/02/2019 | 11401.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 28/02/2019 | 3992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 28/02/2019 | 3246.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 28/02/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 28/02/2019 | 1460.00 | 22138511000107 | CAMILO HENRIQUE DANTAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS EM 28 DE FEVEREIRO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2019, PARA O PUBLICO ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000853, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 28/02/2019 | 130.00 | 00012267854414 | FLAVIO FONSECA LOPES | IMPOORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 194/2018,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 28/02/2019 | 100.00 | 00001632114429 | GERCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 003/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 28/02/2019 | 100.00 | 00071535389419 | MARILIA PONTES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 28/02/2019 | 200.00 | 00008157127408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 037/2019, REQUERIMENTO, ENTRE OUTROS DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 28/02/2019 | 2985.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 28/02/2019 | 1924.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 28/02/2019 | 5726.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 28/02/2019 | 5144.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 28/02/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/02/2019 | 9883.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/02/2019 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14577-7 IGD BOLSA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 28/02/2019 | 3680.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 28/02/2019 | 30428.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 28/02/2019 | 11688.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 28/02/2019 | 22105.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS, INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 28/02/2019 | 34289.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS, INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 28/02/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 28/02/2019 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 28/02/2019 | 600.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000854. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 28/02/2019 | 28192.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 28/02/2019 | 5261.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 28/02/2019 | 18175.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 28/02/2019 | 68450.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 28/02/2019 | 3391.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 28/02/2019 | 106177.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 28/02/2019 | 385522.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/02/2019 | 25909.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/02/2019 | 125499.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 28/02/2019 | 4779.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/02/2019 | 28962.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/02/2019 | 6166.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/02/2019 | 19927.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/02/2019 | 23204.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/02/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/02/2019 | 8248.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 28/02/2019 | 21675.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/02/2019 | 10490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/02/2019 | 17032.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 28/02/2019 | 51.00 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 28/02/2019 | 5236.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 28/02/2019 | 36.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 28/02/2019 | 175.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 28/02/2019 | 826.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 28/02/2019 | 549.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 28/02/2019 | 10.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 28/02/2019 | 10071.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 28/02/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 28/02/2019 | 1347.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 28/02/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 28/02/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/02/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 28/02/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019- 3º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 28/02/2019 | 17589.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 28/02/2019 | 11339.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 28/02/2019 | 23800.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 28/02/2019 | 15343.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/02/2019 | 55317.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/02/2019 | 8182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/02/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/02/2019 | 22786.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 28/02/2019 | 86881.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/02/2019 | 64963.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 28/02/2019 | 16282.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 28/02/2019 | 14563.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 28/02/2019 | 35815.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 28/02/2019 | 13992.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 28/02/2019 | 1997.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 28/02/2019 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 28/02/2019 | 6050.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 28/02/2019 | 14972.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 28/02/2019 | 20500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 01/03/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40144. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 01/03/2019 | 785.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 01/03/2019 | 1167.60 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº089.314 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 FNS BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 01/03/2019 | 1086.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 40 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 01/03/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº100074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 01/03/2019 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUANDÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 01/03/2019 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 01/03/2019 | 405.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 01/03/2019 | 466.34 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº089.313, EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 01/03/2019 | 107.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2000634 | 01/03/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 01/03/2019 | 588.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG. SALARIO CRED CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 01/03/2019 | 1706.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG. SALAR. CRED. CONTA NA CONTA 7949-X FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 01/03/2019 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 01/03/2019 | 150.00 | 00006689227456 | ROSILENE BRIGIDA GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 025/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 01/03/2019 | 300.00 | 00035988890890 | MARINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 020/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 01/03/2019 | 266.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 01/03/2019 | 309.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 2000637 | 01/03/2019 | 9000.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DE PLACA NQJ 5163/PB,PARA O TRANSPORTE EMERGENCIAL DA AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.855,DIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 07/03/2019 | 100.00 | 00010639158803 | ANTONIO OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 061/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 07/03/2019 | 100.00 | 00007539328495 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 059/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 07/03/2019 | 100.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 029/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 07/03/2019 | 100.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 07/03/2019 | 100.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 055/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 07/03/2019 | 200.00 | 00002312206854 | VALENTIM FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 056/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 07/03/2019 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 031/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 07/03/2019 | 100.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 07/03/2019 | 100.00 | 00006847040726 | JOSE EDILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 07/03/2019 | 100.00 | 00071017746443 | TATIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 016/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 07/03/2019 | 100.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 063/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 07/03/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 07/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 07/03/2019 | 292.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,NA REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 07/03/2019 | 450.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 07/03/2019 | 487.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº00004 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 07/03/2019 | 1320.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS,RELATIVO AO PERIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 08/03/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019- 1º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000677 | 08/03/2019 | 5863.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO QFX 3677/PB,FIAT PALIO OMO 8855/PB, GOL QSD 4255/PB, CELTA OFB 1388/PB, AMBULANCIA QSK 4060/PB, AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB E FIAT UNO OGG 636 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000678 | 08/03/2019 | 2723.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DUCATO KXP 2189/PB, AMAROK QSD 7456/PB E AMBULANCIA SAMU QSA 6004/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 08/03/2019 | 2700.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A (SESSENTAS) EXAMES DE MANOGRAFIAS BILATERAL,REALIZADAS EM UNIDADES MOVEL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002171 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 08/03/2019 | 171.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NF. DE SERVIÇOS 000.086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 08/03/2019 | 1596.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 08/03/2019 | 1767.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 08/03/2019 | 715.00 | 00069177350430 | FRANCISCO CELIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ EUDENICIO CORREA LINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000685 | 08/03/2019 | 1853.45 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA).DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSIT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000686 | 08/03/2019 | 14798.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE 2921/PB,NPR 6483/PB, OFB 0218/PB,OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000687 | 08/03/2019 | 13333.02 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MNX 4911/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR,NO PE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 08/03/2019 | 550.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO NA DIVERGENCIA DO PASEP NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015, COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 08/03/2019 | 410.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAS GRAFICOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.863 EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 08/03/2019 | 6326.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 08/03/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 08/03/2019 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 001933, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 08/03/2019 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 08/03/2019 | 209.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.PARA OS FUCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.079.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 08/03/2019 | 598.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.080.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 08/03/2019 | 494.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14577-7 IGD BOLSA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 08/03/2019 | 150.00 | 00000776257498 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 062/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 08/03/2019 | 100.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 058/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 08/03/2019 | 150.00 | 00002327285852 | MARIA MARLI BESERRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 023/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 08/03/2019 | 2024.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM ALUSÃO AO CARNAVAL DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.862 EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 08/03/2019 | 360.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇAO E ANIMAÇAO DO BARRA FOLIA,EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000861 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000680 | 08/03/2019 | 2252.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFJ 8963/PB E PALIO OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 08/03/2019 | 100.00 | 00005946951475 | SUELI MATEUS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 057/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 08/03/2019 | 237.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000682 | 08/03/2019 | 3075.94 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E MAQUINAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000683 | 08/03/2019 | 516.69 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA MNI 4410/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 11/03/2019 | 150.00 | 00002828380408 | MARIA JOELMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 064/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 11/03/2019 | 200.00 | 00008690964436 | ALEXANDRO SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 069/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 11/03/2019 | 150.00 | 00011572059419 | LIDIELE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº071/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 11/03/2019 | 150.00 | 00008684369840 | FRANCISCO FRANCINALDO DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 11/03/2019 | 100.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 11/03/2019 | 100.00 | 00004297472414 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 070/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELAT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 11/03/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 11/03/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5208570, AVISO TP 00001,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 11/03/2019 | 247.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS SUDEMA, DE ACORDO COM O OFOCIO Nº 09/2019, RELATIVO A REFORMA DE MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000721 | 12/03/2019 | 10725.62 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF. 002.013,PREGAO PRESENCIAL 00006/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000723 | 12/03/2019 | 1161.38 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA,CONFORME NF. 002.014,PREGAO PRESENCIAL 00006/2019 E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000725 | 12/03/2019 | 1637.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO EJA,CONFORME NF. 002.015,PREGAO PRESENCIAL 00006/2019 E CON | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000727 | 12/03/2019 | 1683.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CRECHE MARIA NEVES LIMA,CONFORME NF. 002.017,PREGAO PRESENC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000729 | 12/03/2019 | 568.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.008,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000730 | 12/03/2019 | 2367.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO CRECHE MARIA NEVES LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.009,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000733 | 12/03/2019 | 205.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO NO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002016,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 12/03/2019 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1º GRAU JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000731 | 12/03/2019 | 2297.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.002010, PREGAO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO Nª 10029/2019 -CP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 12/03/2019 | 315.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 15 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 12/03/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 12/03/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000718 | 12/03/2019 | 1651.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.012,PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019 E CONTRATO 10027/2019-C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000732 | 12/03/2019 | 2519.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002007,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 12/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000252. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 12/03/2019 | 315.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 12/03/2019 | 4500.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME NOTA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000719 | 12/03/2019 | 2750.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME NF. 002.018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº 10027/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 12/03/2019 | 100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 12/03/2019 | 150.00 | 00012224692439 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 054/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 12/03/2019 | 150.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006274973494 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 074/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 12/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 12/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000736 | 12/03/2019 | 1600.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF. 002.011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019,CONTRATO Nº 10029/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 12/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 2000740 | 12/03/2019 | 982.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENTOS AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 12/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14577-7 IGD BOLSA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 12/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 12/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 13/03/2019 | 100.00 | 00012870050470 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 067/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 13/03/2019 | 200.00 | 00071318177405 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 073/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 13/03/2019 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 043/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 13/03/2019 | 150.00 | 00005818755401 | ROSA MARIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 076/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 13/03/2019 | 40.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14577-7 IGD BOLSA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 13/03/2019 | 165.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 13/03/2019 | 116.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. EMENDA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 13/03/2019 | 70.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 13/03/2019 | 739.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 13/03/2019 | 129.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1003),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO.EMENDA 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 13/03/2019 | 110.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 13/03/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000753 | 13/03/2019 | 1932.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000755 | 13/03/2019 | 1610.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000760 | 13/03/2019 | 1608.60 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000763 | 13/03/2019 | 3292.80 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000764 | 13/03/2019 | 2352.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2019,CONFORME N | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000767 | 13/03/2019 | 1946.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000768 | 13/03/2019 | 1747.20 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000771 | 13/03/2019 | 837.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE FEVERE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000772 | 13/03/2019 | 837.20 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000774 | 13/03/2019 | 1416.10 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000775 | 13/03/2019 | 1287.30 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000776 | 13/03/2019 | 2217.60 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000777 | 13/03/2019 | 2352.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 13/03/2019 | 165.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 13/03/2019 | 30.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000791 | 14/03/2019 | 6300.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.694,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000793 | 14/03/2019 | 6300.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.693,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000794 | 14/03/2019 | 6300.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.692,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 14/03/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006402 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 14/03/2019 | 150.00 | 00099620057449 | ABEILDO VIRGINIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 004/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 14/03/2019 | 100.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 032/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 14/03/2019 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 027/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 14/03/2019 | 100.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 078/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000792 | 14/03/2019 | 456.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.695, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2019 E CONTRATO Nº 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004846542416 | VERA LUCIA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 080/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 15/03/2019 | 150.00 | 00005880512410 | SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL Nº 002/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 15/03/2019 | 100.00 | 00003361119405 | JOSEFA FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 035/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 15/03/2019 | 300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000800 | 15/03/2019 | 130205.10 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.018 EM ANEXOS. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000802 | 15/03/2019 | 1738.80 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 15/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5216736,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 18/03/2019 | 21570.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVERGÊNCIA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GFIP, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAS DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 18/03/2019 | 1936.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVERGÊNCIA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAS DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 18/03/2019 | 449.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVERGÊNCIA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-PROPRIO DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 18/03/2019 | 2449.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVERGÊNCIA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 02/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 18/03/2019 | 430.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 25 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 18/03/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2000839 | 18/03/2019 | 477.70 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.075 E PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 18/03/2019 | 6054.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO MDE,COD PG 2402,COMPETENCIA 02/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 18/03/2019 | 6879.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,COD PG 2402,COMPETENCIA 02/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 18/03/2019 | 16269.38 | 30787688000162 | ALMEIDA SILVA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0004 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00014/2018 CONTRATO Nº10102/2018 CPL. | 00062019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 18/03/2019 | 1051.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%,COD PG 2402,COMPETENCIA 02/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 18/03/2019 | 1814.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO PRO JOVEM,COD PG 2402,COMPETENCIA 02/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 18/03/2019 | 414.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8145. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2000843 | 18/03/2019 | 4065.40 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.076 E PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 18/03/2019 | 4560.98 | 00099216639415 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA SENTEÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº0000195-25.2013.815.0781 DO SENHOR ARLINDO FRANCISCO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 18/03/2019 | 210.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA. CONFORME NF 000570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 18/03/2019 | 459.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 18/03/2019 | 40843.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL SAUDE, COD PG 2402, COMPETENCIA 02/2019.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 18/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000261. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 18/03/2019 | 315.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 18/03/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2000844 | 18/03/2019 | 935.30 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001077, PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 18/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000262 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 18/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 18/03/2019 | 150.00 | 00004768335403 | ROSILDA BRAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SACIAL Nº 077/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 18/03/2019 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASUUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 066/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 18/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 18/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 18/03/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 8144. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2000840 | 18/03/2019 | 469.40 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079, PREGÃO PRESENCIAL 0005/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2000841 | 18/03/2019 | 839.90 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.078 E PREGAO PRESENCIAL Nº0000 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2000842 | 18/03/2019 | 585.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 18/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TRD. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 18/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 18/03/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 19/03/2019 | 23367.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 19/03/2019 | 8780.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 19/03/2019 | 75.00 | 00007737609466 | JOSE LUCIANO SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME DESCRITA EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 19/03/2019 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 038/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 19/03/2019 | 130.00 | 00007284057416 | MARIA EDJANE SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 19/03/2019 | 150.00 | 00010282818464 | JAQUELINE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 075/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 19/03/2019 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 19/03/2019 | 200.00 | 00003632727473 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 085/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 19/03/2019 | 100.00 | 00009766002428 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 083/2019, ENTRE OUTROS DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 19/03/2019 | 200.00 | 00004282721421 | MARIA DAS DORES GUEDES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 081/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 19/03/2019 | 150.00 | 00003629293433 | ADRIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 022/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 19/03/2019 | 3488.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS PREDIOS PERTEMCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 19/03/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA EM PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007975, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 19/03/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SERVIÇO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO DE MENBRO INFERIORES REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086, E OU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 19/03/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 19/03/2019 | 1380.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 000601. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 19/03/2019 | 3105.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 000220. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 19/03/2019 | 800.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO CONSERTO/MANUTENÇAO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1050/PB,OGF 1070/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PB,OFB 0218/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 19/03/2019 | 3307.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 19/03/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 19/03/2019 | 7169.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 19/03/2019 | 2374.00 | 08795374000152 | AFINK-ASSOCIAÇAO DE FORM.E INC. PARA O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMAÇAO NAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 20/03/2019 | 838.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 20/03/2019 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2000884 | 20/03/2019 | 320.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,OFERECIDO NO COFFE BREAK ,SERVIDO NA AUDIENCIA PUBLICA(SOBRE RESIDUOS SOLIDOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000916,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 20/03/2019 | 395.51 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 52879. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 20/03/2019 | 124.95 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 44749 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 20/03/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000106. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2000881 | 20/03/2019 | 120.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO COFFE BREAK SERVIDO EM REUNIÃO DOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.918,PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2000883 | 20/03/2019 | 600.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO COFFE BREAK SERVIDO NA JORNADA PEDAGOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.915,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 20/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000012 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 20/03/2019 | 250.00 | 00004708398484 | MARINALVA LIMA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 086/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2000885 | 20/03/2019 | 240.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO NO COFFE BREAK NA RECEPÇAO COM OS USUARIOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000917,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRATO N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 21/03/2019 | 180.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR OFICINA COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015163, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 21/03/2019 | 795.15 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR OFICINA NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 21/03/2019 | 150.00 | 00004883524442 | MARIA DA PENHA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 21/03/2019 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000900 | 21/03/2019 | 354.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATIVIDADES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº14951, PREGÃO PRESENCIAL 00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14577-7 IGD BOLSA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000902 | 21/03/2019 | 552.10 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA OFICINA DE BISCUIT,OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº14955,PREGÃO PRESE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000905 | 21/03/2019 | 1549.45 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº14956,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2000906 | 21/03/2019 | 1126.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº14950,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 21/03/2019 | 4800.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.041. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2000908 | 21/03/2019 | 2177.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA MESMA E PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14953,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 21/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 08/2017,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 21/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 03/2018,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 21/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 07/2017,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 21/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 07/2016,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 21/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 07/2017,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 21/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 07/2016,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 21/03/2019 | 134.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE ADIC. CHEQUE COMPE. NA CONTA 15042-8 CONST UNID ESC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 21/03/2019 | 277.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 04/2015,CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000904 | 21/03/2019 | 1513.25 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14952,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 21/03/2019 | 980.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGAS DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 21/03/2019 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2000907 | 21/03/2019 | 2727.10 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14954, PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 22/03/2019 | 1030.00 | 00006052995440 | JOSE EGUINALDO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE TETO EM GESSO E ACABAMENTO EM PAREDE NA SEDE DA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000924, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 22/03/2019 | 2150.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA/PB A CIDADE DE SANTIAGO NO CHILE,PARA PARTICIPAÇAO NO CONGRESSO LATIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 22/03/2019 | 2150.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (25/03/2019) E A CIDADE DE SANTIAGO NO CHILE, PARA A PARTICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 22/03/2019 | 674.72 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO EM MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFM 9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039758 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 22/03/2019 | 120.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1039759 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 22/03/2019 | 1327.78 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 52900 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 22/03/2019 | 837.20 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000925 | 22/03/2019 | 4005.71 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MNX 4911/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR,NO PE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000926 | 22/03/2019 | 2712.55 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL).DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR,NO PE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000932 | 22/03/2019 | 1992.53 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA).DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO DOS AOS SERVIÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000933 | 22/03/2019 | 7471.52 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 22/03/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 22/03/2019 | 550.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000929 | 22/03/2019 | 1139.41 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU QSA 6004/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSAMU, NO PERIOD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000930 | 22/03/2019 | 2342.64 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DUCATO KXP 2189/PB E AMAROK QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000934 | 22/03/2019 | 2820.87 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB E GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000935 | 22/03/2019 | 3763.67 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB E FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 22/03/2019 | 100.00 | 00007999162426 | ADEILMA GOMES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,PARECER SOCIAL Nº 041/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000928 | 22/03/2019 | 2339.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 22/03/2019 | 125.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PARAIBA RURAL SUSTENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000927 | 22/03/2019 | 3317.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274,NO PERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000920 | 22/03/2019 | 883.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA EMEF MARTINHO CERPA DE MENESES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.180, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000921 | 22/03/2019 | 764.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.181, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000922 | 22/03/2019 | 5450.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.182, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2000923 | 22/03/2019 | 7742.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA RURAL, NOS SITIOS: GUARITA, BOMBOCADINHO, DISTRITO TELHA E SITIO CARAIBEIRA. CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000931 | 22/03/2019 | 453.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA MNI 4410/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 25/03/2019 | 26673.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 22/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 25/03/2019 | 169.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 26/03/2019 | 434.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 017910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 26/03/2019 | 51.00 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 26/03/2019 | 994.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 017912.EMENDA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 26/03/2019 | 850.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FICAL Nº3164 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 26/03/2019 | 84.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 017913. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 27/03/2019 | 75.00 | 00029926106404 | EVA SANTOS NEPOMACENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAÇAO DA CAPACITAÇAO DA OFICINA TECNICA COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 27/03/2019 | 125.00 | 00029926106404 | EVA SANTOS NEPOMACENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 27/03/2019 | 100.00 | 00005259225473 | WESCLEY ALYSSON GOMES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA PARTICIPAÇAO DA CAPACITAÇAO DOS ARTICULADORES DO SELO UNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 27/03/2019 | 125.00 | 00005259225473 | WESCLEY ALYSSON GOMES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA PARTICIPAÇAO DA CAPACITAÇAO DAS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 27/03/2019 | 150.00 | 00047535202420 | ROSINHA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 022/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 27/03/2019 | 150.00 | 00008262642473 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2000955 | 27/03/2019 | 3193.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 29725 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 27/03/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000929 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 28/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DAS ARTICULAÇÕES SACROILIACAS, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 28/03/2019 | 360.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 28/03/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OMQFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000962 | 28/03/2019 | 1520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.709,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000963 | 28/03/2019 | 1800.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.708,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 28/03/2019 | 200.00 | 00067491588468 | DAMIÃO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 082/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 28/03/2019 | 100.00 | 00071535389419 | MARILIA PONTES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 28/03/2019 | 75.00 | 00007737609466 | JOSE LUCIANO SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME DESCRITA EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 29/03/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 29/03/2019 | 11048.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 29/03/2019 | 3992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 29/03/2019 | 3246.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇOO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 29/03/2019 | 50935.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 29/03/2019 | 17374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 29/03/2019 | 14238.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 29/03/2019 | 57334.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 29/03/2019 | 434.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1005245, PARA COMPLEMENTO DO SERVIÇO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 29/03/2019 | 1924.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 29/03/2019 | 2985.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 29/03/2019 | 10383.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOSAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 29/03/2019 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 29/03/2019 | 5830.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 29/03/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 29/03/2019 | 4994.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 29/03/2019 | 7651.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 29/03/2019 | 30.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE UM CARIMBO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 29/03/2019 | 11379.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 29/03/2019 | 15343.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 29/03/2019 | 17651.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 29/03/2019 | 23800.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 29/03/2019 | 56275.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 29/03/2019 | 8182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 29/03/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 29/03/2019 | 24252.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 29/03/2019 | 59276.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 29/03/2019 | 14567.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 29/03/2019 | 13992.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 29/03/2019 | 1997.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 29/03/2019 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 29/03/2019 | 6095.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 29/03/2019 | 19270.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 29/03/2019 | 20500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 29/03/2019 | 84572.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 29/03/2019 | 16238.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 29/03/2019 | 38513.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 29/03/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019- 2º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 29/03/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019- 3º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 29/03/2019 | 22117.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS, INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 29/03/2019 | 34307.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS, INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 29/03/2019 | 4352.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 29/03/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5239095,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 29/03/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 29/03/2019 | 32145.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 29/03/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 29/03/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 29/03/2019 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 29/03/2019 | 17866.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 29/03/2019 | 68446.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 29/03/2019 | 3407.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 29/03/2019 | 27713.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 29/03/2019 | 106171.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 29/03/2019 | 5285.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 29/03/2019 | 8248.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 29/03/2019 | 393051.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 29/03/2019 | 36403.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 29/03/2019 | 125764.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 29/03/2019 | 28962.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 29/03/2019 | 7104.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 29/03/2019 | 23204.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 29/03/2019 | 19927.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 29/03/2019 | 22579.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 29/03/2019 | 10490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 29/03/2019 | 29130.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 29/03/2019 | 7590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 29/03/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 29/03/2019 | 176.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 29/03/2019 | 36.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 29/03/2019 | 830.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 29/03/2019 | 10.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 29/03/2019 | 552.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 E PASEP MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO NA LEI 10.522/2002, REFERENTE A PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 29/03/2019 | 5236.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 29/03/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 29/03/2019 | 10117.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM/PGM COMPETENCIA 03/2019, CODIGO DA RECEITA 1734, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 29/03/2019 | 1347.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 29/03/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 29/03/2019 | 6996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 29/03/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 01/04/2019 | 600.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPLANTAÇAO DE UM PORTAO PARA O GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000936,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 01/04/2019 | 280.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPLANTAÇAO DE UM PORTÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NA ESCOLA PINGO DE GENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000935,EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 01/04/2019 | 1850.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OGA 9600/PB,QFM 9323/PB,MOE 2921/PB,OGF 1060/PB,OGF 1050/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2001048 | 01/04/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 01/04/2019 | 430.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 25 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 01/04/2019 | 27.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALAR CRED CONTA, NA CONTA 7949 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 01/04/2019 | 642.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALAR CRED CONTA, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 01/04/2019 | 1669.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALAR CRED CONTA, NA CONTA 7949-9 FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 01/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 01/04/2019 | 5439.15 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.067. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 01/04/2019 | 775.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACAS: QFX 3611/PB E OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 01/04/2019 | 315.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000265. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 01/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000271. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 FNS BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 01/04/2019 | 300.00 | 00035988890890 | MARINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 020/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 01/04/2019 | 250.00 | 00007238524481 | MONICA KALINE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 018/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 01/04/2019 | 150.00 | 00006689227456 | ROSILENE BRIGIDA GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 025/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 01/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000272 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 01/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 01/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 01/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 01/04/2019 | 60.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA: MNI 4410/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 01/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 01/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 2001076 | 01/04/2019 | 9000.00 | 00004090461405 | JOSE LEANDRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MOO 7804/PB, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE AREIA - PB, PARA ABASTECER AS CAIXAS D'AGUAS DISTRIBUIDAS PELA CIDADE. CONFORME DISPENSA 00002/2019, CONTRATO Nº 10009/2019 CP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 02/04/2019 | 325.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELAT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 00095 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 00095 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000953 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 02/04/2019 | 260.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 795. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 02/04/2019 | 450.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 02/04/2019 | 195.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 10756-5 SNA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 02/04/2019 | 3120.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000798. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 02/04/2019 | 17.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 03/04/2019 | 10.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 03/04/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 03/04/2019 | 373.05 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº090.132, EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001123 | 03/04/2019 | 2750.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLA EMEF LEOPOLDINA E JOSE EUDENICIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000152,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001128 | 03/04/2019 | 17765.17 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001130 | 03/04/2019 | 12368.33 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNX 4911/PB,NPR 6483/PB,QFM 9323/PB,OGF 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO DO TR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2001104 | 03/04/2019 | 538.51 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.089.PREGÃO 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001120 | 03/04/2019 | 1629.40 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.154,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2001105 | 03/04/2019 | 2044.14 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000087,PREGÃO Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 03/04/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 03/04/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 03/04/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001117 | 03/04/2019 | 927.15 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA UBS SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.156,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001127 | 03/04/2019 | 2308.67 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT DUCATO KXP 2189/PB E CAMINHONETA AMAROK QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001129 | 03/04/2019 | 1138.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001131 | 03/04/2019 | 5848.66 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB E GOL QSD 4255, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 03/04/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 03/04/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2001107 | 03/04/2019 | 131.88 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000088, PREGÃO Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 03/04/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 03/04/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 03/04/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 03/04/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 03/04/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARTÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 03/04/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 03/04/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 03/04/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 03/04/2019 | 1895.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA CONFECÇAO DE REDES PARA O GINASIO DE ESPORTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº1711 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001124 | 03/04/2019 | 2009.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.155,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001125 | 03/04/2019 | 1140.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.153,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001126 | 03/04/2019 | 3417.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NO CALÇAMENTO NAS RUAS:ANTONIO RIBEIRO DINIZ,SEVERINO DAVINO BARROS,HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO E BAIRRO NALD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 2001137 | 04/04/2019 | 9000.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DE PLACA NQJ 5163/PB,PARA O TRANSPORTE EMERGENCIAL DA AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIIVO AO MÊS DE MARÇO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.961,DISPENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 04/04/2019 | 100.00 | 00001632114429 | GERCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 003/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 04/04/2019 | 5962.06 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 04/04/2019 | 730.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 04/04/2019 | 0.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 05/04/2019 | 1.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 05/04/2019 | 1932.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA - DF A JOÃO PESSOA/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044064 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001151 | 05/04/2019 | 2673.42 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACAS QSA 8897/PB E SAVEIRO QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 05/04/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 10756-5 SNA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001150 | 05/04/2019 | 3775.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB E OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004968914482 | MARILENE GALDINO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 05/04/2019 | 200.00 | 00070337710457 | FLAVIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 103/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 05/04/2019 | 100.00 | 00004297507498 | MARIA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 104/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 05/04/2019 | 300.00 | 00003633506403 | MARIZE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 109/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 05/04/2019 | 120.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 110/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 05/04/2019 | 100.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 106/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 05/04/2019 | 140.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 108/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001149 | 05/04/2019 | 3854.87 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROG | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 08/04/2019 | 190.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 08/04/2019 | 150.00 | 00002327285852 | MARIA MARLI BESERRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 023/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006847040726 | JOSE EDILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 08/04/2019 | 100.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 058/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001167 | 08/04/2019 | 1520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001.715,PREGAO Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 08/04/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALESE FISIO-QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE POÇOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SANTA ROSA E ALMAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001158 | 08/04/2019 | 4551.12 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004064,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001159 | 08/04/2019 | 3228.12 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004065,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001157 | 08/04/2019 | 7238.14 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004063,PREGÃO PRESENCIAL 00031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 08/04/2019 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 08/04/2019 | 3300.00 | 27129371000124 | TAINAN PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS WORKSHOP COM FUNCIONARIOS DA EQUIPE ADMINISTRATIVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.113.710 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 08/04/2019 | 19464.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 08/04/2019 | 15074.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 09/04/2019 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1º GRAU JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 09/04/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006685. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 09/04/2019 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 031/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 09/04/2019 | 100.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 09/04/2019 | 100.00 | 00005946951475 | SUELI MATEUS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 057/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 09/04/2019 | 2600.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM,GRANDES DE CONTENÇAO E TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS EM ALUSAO AO CARNAVAL DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 10/04/2019 | 319.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR OFICINA NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 10/04/2019 | 150.00 | 00004864007438 | EDINEIDE DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 114/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 10/04/2019 | 150.00 | 00008702256428 | JOSIMAR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 113/2019.CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 10/04/2019 | 200.00 | 00041992884811 | TATYANNE CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº096/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 10/04/2019 | 100.00 | 00006316401426 | MARLUCE SOARES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 10/04/2019 | 200.00 | 00012873173408 | ALINE RAYANE MELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 099/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 10/04/2019 | 100.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 055/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 10/04/2019 | 100.00 | 00001576649458 | MARIA JOSE NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 112/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 10/04/2019 | 2750.00 | 00070331387417 | LEODOLFO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 10/04/2019 | 299.87 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 10/04/2019 | 1203.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,( REVISAO OBRIGATORIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 53213 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 10/04/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019- 1º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 10/04/2019 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010183, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 10/04/2019 | 5710.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 10/04/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 10/04/2019 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 DIVERSOS,E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 10/04/2019 | 43.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 8852-8 CIDE ,E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 10/04/2019 | 200.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME TABELA EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 10/04/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 10/04/2019 | 60.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DAS DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE/PB,PARA PARTICIPAÇAO NO TREINAMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILI/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 10/04/2019 | 552.42 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 10/04/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 10/04/2019 | 1088.82 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 41 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001201 | 11/04/2019 | 2484.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001202 | 11/04/2019 | 2235.60 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001203 | 11/04/2019 | 2070.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001204 | 11/04/2019 | 2068.20 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MARÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001205 | 11/04/2019 | 1076.40 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001206 | 11/04/2019 | 1076.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001207 | 11/04/2019 | 1655.10 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001208 | 11/04/2019 | 1820.70 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001209 | 11/04/2019 | 2851.20 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONF | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001210 | 11/04/2019 | 3024.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2019,CONFORME NOTA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001211 | 11/04/2019 | 2502.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001212 | 11/04/2019 | 2246.40 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001213 | 11/04/2019 | 4233.60 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME NOT | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 11/04/2019 | 1076.40 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº00100 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001218 | 11/04/2019 | 3024.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 11/04/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 11/04/2019 | 1780.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM,GRID E TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE.NO DIA 10/04/2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO 000135. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 11/04/2019 | 150.00 | 00010088516474 | ROSEANE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2019, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 111/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 12/04/2019 | 150.00 | 00012224692439 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 054/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 12/04/2019 | 150.00 | 00012906991430 | ANDERSON MELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 115/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 12/04/2019 | 624.00 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 12/04/2019 | 3960.00 | 31587102000189 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA MAQUINA DE ESCAVAÇAO,PARA INSTALAÇAO DE TUBOS EM ESGOTOS NAS RUAS PROJETADA TRIBOFRE,VITURINA ROSA DA SILVA E NO CONJUNTO NAZINHA, SENDO NO PERIOD0 DE 32:20 HORAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 12/04/2019 | 5040.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.044. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 12/04/2019 | 549.00 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 022787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 12/04/2019 | 906.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS PARA A MANUTENÇAO DA BANDA MARCIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002024 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 12/04/2019 | 3611.40 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 15/04/2019 | 54.95 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 15/04/2019 | 1080.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 31/03/2020, MODULO 55º- PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001235 | 15/04/2019 | 3480.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.727, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 15/04/2019 | 40.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 15/04/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 16/04/2019 | 3633.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS PREDIOS PERTEMCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 16/04/2019 | 8526.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 16/04/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 16/04/2019 | 4852.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 16/04/2019 | 4560.99 | 00099216639415 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA SENTEÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº0000195-25.2013.815.0781 DO SENHOR ARLINDO FRANCISCO DA SILVA,RELATIVO A ULTIMA PARCELA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 16/04/2019 | 100.00 | 00012870050470 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 067/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 16/04/2019 | 100.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 078/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 038/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 16/04/2019 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 027/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 16/04/2019 | 100.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 16/04/2019 | 150.00 | 00005818755401 | ROSA MARIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 076/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 16/04/2019 | 100.00 | 00004297472414 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 070/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 043/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001271 | 17/04/2019 | 371.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CONS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001272 | 17/04/2019 | 2610.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROG | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 17/04/2019 | 100.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 032/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 2001275 | 17/04/2019 | 982.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENTOS AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001283 | 17/04/2019 | 1600.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV,CONFORME NF. 002.061,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019,CONTRATO Nº 10029/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001284 | 17/04/2019 | 3766.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV,CONFORME NF. 002068,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº 10027/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001267 | 17/04/2019 | 426.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001269 | 17/04/2019 | 589.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 17/04/2019 | 2106.00 | 00039143058434 | MARCOS ANTONIO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDES PARA O GINASIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001264 | 17/04/2019 | 1619.23 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310,NO PERIODO 01/04 A 14/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001266 | 17/04/2019 | 4169.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL,RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 311,NO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 17/04/2019 | 1056.05 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0000786.84.2013.815.0781,REFERENTE O ACORDO COM AS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 17/04/2019 | 2068.29 | 00008581325408 | JOSE GOMES PINTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000.451.31.2014.8150781,DE ACORDO COM AS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001265 | 17/04/2019 | 6110.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNX 4911/PB, QFM 9323/PB, OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PEL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001268 | 17/04/2019 | 10941.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, OGC 5669/PB E QSK 3920/PB,PERTENCENTE/D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001270 | 17/04/2019 | 3860.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001274 | 17/04/2019 | 2626.56 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001277 | 17/04/2019 | 205.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO NO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002066,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001279 | 17/04/2019 | 7129.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002063,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001280 | 17/04/2019 | 1161.38 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002064,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001281 | 17/04/2019 | 1808.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002065,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001282 | 17/04/2019 | 1683.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº002067,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CON | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001286 | 17/04/2019 | 568.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº002058,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 CONTRATO Nº 10029/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001287 | 17/04/2019 | 2367.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002059,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001290 | 17/04/2019 | 4230.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.734,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001288 | 17/04/2019 | 2189.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.002060, PREGAO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001258 | 17/04/2019 | 2393.48 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB E CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001259 | 17/04/2019 | 3553.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS CELTA DE PLACA OFB 1388/PB, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB, AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB E FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001261 | 17/04/2019 | 3766.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, GOL QSD 4255/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001262 | 17/04/2019 | 1215.40 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001278 | 17/04/2019 | 1651.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.062,PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019 E CONTRATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001285 | 17/04/2019 | 2519.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.057,PREGÃO PRESENCIAL 00008/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 17/04/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 17/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 18/04/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019- 2º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 18/04/2019 | 1215.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM,E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 18/04/2019 | 6075.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS,CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 22/04/2019 | 1814.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO PRO JOVEM,COD PG 2402,COMPETENCIA 03/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 22/04/2019 | 1669.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40,COD PG 2402,COMPETENCIA 03/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 22/04/2019 | 9471.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60,COD PG 2402,COMPETENCIA 03/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 22/04/2019 | 8716.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO MDE,COD PG 2402,COMPETENCIA 03/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 22/04/2019 | 200.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE ATX DE 450W, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 22/04/2019 | 3954.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 22/04/2019 | 22454.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 22/04/2019 | 4701.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 582, DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 22/04/2019 | 372.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 03/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 22/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 22/04/2019 | 41178.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL SAUDE, COD PG 2402, COMPETENCIA 03/2019.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 22/04/2019 | 5426.46 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 22/04/2019 | 2150.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DAS MAQUINAS RETRO-ESCAVDEIRA E PA-CARREGADEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001008 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 22/04/2019 | 100.00 | 00007673703416 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAÕ Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 121/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENEGIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 120/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 22/04/2019 | 100.00 | 00071017746443 | TATIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 016/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 23/04/2019 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇOO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 23/04/2019 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 23/04/2019 | 100.00 | 00009496518427 | NATASHA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 124/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070978679490 | IZAAC ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 125/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 23/04/2019 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO FIORINO DE PLACA NQX 0648/PB,PARA AVISOS DAS MATRICULAS E INICIO DAS ATIVIDADES DO SCFV,REALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTEMUNUCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001010 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 23/04/2019 | 309.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 23/04/2019 | 27619.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 23/04/2019 | 100.00 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENRE A CONCESSAO DE DIARIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REENBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAÇAO DO SISTEMA DIGSUS NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS/UFPB,DURANTE O DIA 14/04/2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 23/04/2019 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA PARA O APOIO DOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 23/04/2019 | 887.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 23/04/2019 | 207.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 23/04/2019 | 665.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 23/04/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001327 | 23/04/2019 | 1560.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.740, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 23/04/2019 | 4800.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.041. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 23/04/2019 | 2189.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 000602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 23/04/2019 | 134.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 23/04/2019 | 93.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, (SEDEX) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 23/04/2019 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇOES E PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO FIORINO DE PLACA NQX 0648/PB,PARA AVISOS DE UTILIDADES PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001012 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 23/04/2019 | 446.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 23/04/2019 | 52.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 23/04/2019 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO FIORINO DE PLACA NQX 0648-PB, PARA AVISOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2001333 | 23/04/2019 | 34422.83 | 20203243000134 | PEX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCLUSAO DE 1(UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRAO FNDE COM 2(DUAS)SALAS DE AULA,NO ASSENTAMENTO QUANDU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000650 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018 E CONTRATO Nº 10069/2018 | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 24/04/2019 | 500.00 | 00005015304447 | LUANA CORREA DE SOUSA | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RIBEIRO DINIZ, Nº 02 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, PARA HOMENAGENS AOS PREFEITOS DURANTE PROGRAMAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 24/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5275744,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 24/04/2019 | 500.00 | 00005015304447 | LUANA CORREA DE SOUSA | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RIBEIRO DINIZ, Nº 02 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, COM PALESTRA: UM OLHAR PARA QUEM CUIDA, EM PARCERIA COM O COREN/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001347 | 24/04/2019 | 745.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA CONFERENCIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15060,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 24/04/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 24/04/2019 | 204.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA CONFECÇAO DE REDES PARA O GINASIO DE ESPORTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº17973 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 24/04/2019 | 500.00 | 00005015304447 | LUANA CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RIBEIRO DINIZ,Nº 02,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PARA O EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR-PROINF,NO DIA 06/04/2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 24/04/2019 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 24/04/2019 | 150.00 | 00004768335403 | ROSILDA BRAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SACIAL Nº 077/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 24/04/2019 | 100.00 | 00003361119405 | JOSEFA FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 035/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 24/04/2019 | 65.00 | 00007303013466 | RITA DAS CHAGAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 122/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 24/04/2019 | 250.00 | 00062318314420 | FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 127/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 25/04/2019 | 300.00 | 00003376561427 | FRANCISCO HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 25/04/2019 | 2600.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM,GRIDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS QUE ATENDE O PROGRAMA IGD SUAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 25/04/2019 | 1440.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SON E TENDAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PARA O EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR-PROINF,NO DIA 06/04/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138 DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 25/04/2019 | 1300.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM,GRID ESTILO TRAVE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF. DE SERVIÇO 000136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 25/04/2019 | 390.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLACAS PARA HOMENAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 25/04/2019 | 600.00 | 31301655000123 | VISAO NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001023 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 25/04/2019 | 2844.00 | 31301655000123 | VISAO NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO EABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001024 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 26/04/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 26/04/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,OGF 1090/PB,OGA 9600/PB,OFB 0218/PB EMOE 2921/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001032 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001372 | 26/04/2019 | 1535.08 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO A MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 026093 E PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 26/04/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001030 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 26/04/2019 | 153.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FUNDO ESPECIAL ,E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 2001370 | 26/04/2019 | 40.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA REALIZAÇAO DA CONFERENCIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº026122,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019 E CONTRATO Nº 10042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001373 | 26/04/2019 | 253.08 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,QUEIJO E BOLO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA REALIZAÇAO DA CONFERENCIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº026115,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 26/04/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 26/04/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001031 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 26/04/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEMARÇO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 26/04/2019 | 100.00 | 00071409368467 | RAFAEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 123/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 26/04/2019 | 150.00 | 00008684369840 | FRANCISCO FRANCINALDO DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 26/04/2019 | 200.00 | 00004282721421 | MARIA DAS DORES GUEDES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 26/04/2019 | 200.00 | 00003003259407 | CICERO MELO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 26/04/2019 | 100.00 | 00007999162426 | ADEILMA GOMES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,PARECER SOCIAL Nº 041/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001371 | 26/04/2019 | 372.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,QUEIJO E BOLO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR NA COMEMORAÇAO DO DIA DA MULHER,COM AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 026115,PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 29/04/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 8364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 29/04/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 29/04/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001377 | 29/04/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001033 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001378 | 29/04/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001034 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 29/04/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 29/04/2019 | 385.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 29/04/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/04/2019 | 3407.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/04/2019 | 17817.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/04/2019 | 68446.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/04/2019 | 5285.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/04/2019 | 27638.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/04/2019 | 8248.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/04/2019 | 106171.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/04/2019 | 392051.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/04/2019 | 38951.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/04/2019 | 126935.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 30/04/2019 | 7590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 30/04/2019 | 28890.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 30/04/2019 | 7061.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 30/04/2019 | 23204.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/04/2019 | 20353.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 30/04/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 30/04/2019 | 22579.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/04/2019 | 10490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/04/2019 | 28931.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001479 | 30/04/2019 | 1958.04 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004084,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/04/2019 | 176.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/04/2019 | 10.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/04/2019 | 36.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/04/2019 | 833.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/04/2019 | 554.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DIVERGENCIAS DE PASEP DO PERIODO 02/2013 A 07/2015 MENSAL, COMPETENCIA 10/2017 E 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/04/2019 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREM / MP/ 778/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/04/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/04/2019 | 8324.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 30/04/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/04/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/04/2019 | 1347.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/04/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/04/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 30/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5284538,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 30/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5284516,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 30/04/2019 | 430.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 25 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/04/2019 | 0.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 ITR ,E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/04/2019 | 22117.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/04/2019 | 4310.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM, E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/04/2019 | 34307.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRL/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/04/2019 | 31329.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/04/2019 | 9692.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 30/04/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 10.756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 30/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000281. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 30/04/2019 | 315.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000275. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2001395 | 30/04/2019 | 10174.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005727,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2001396 | 30/04/2019 | 8347.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005728,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/04/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019- 3º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/04/2019 | 11172.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/04/2019 | 15373.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/04/2019 | 17330.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRL/2019.CUSTO SUPLENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/04/2019 | 23846.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRL/2019.CUSTO SUPLENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/04/2019 | 59058.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/04/2019 | 8182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 30/04/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 30/04/2019 | 23986.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 30/04/2019 | 84865.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/04/2019 | 63346.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/04/2019 | 14667.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/04/2019 | 16138.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/04/2019 | 13992.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/04/2019 | 38996.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/04/2019 | 1997.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/04/2019 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/04/2019 | 6095.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/04/2019 | 18620.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/04/2019 | 20500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/04/2019 | 496.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 30/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000282, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 30/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 30/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000280,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 30/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 000276, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/04/2019 | 1924.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/04/2019 | 2985.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/04/2019 | 5830.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/04/2019 | 5493.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/04/2019 | 5150.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/04/2019 | 6320.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/04/2019 | 10083.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/04/2019 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/04/2019 | 100.00 | 00006878773423 | ROSA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 30/04/2019 | 250.00 | 00008262642473 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 060/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/04/2019 | 100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/04/2019 | 130.00 | 00007284057416 | MARIA EDJANE SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 30/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/04/2019 | 11048.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/04/2019 | 3246.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001473 | 30/04/2019 | 8460.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.750, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001477 | 30/04/2019 | 2087.30 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004086,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001478 | 30/04/2019 | 1719.90 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CARTERPILLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004087,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 30/04/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 30/04/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART Nº 20190248803, RELATIVO AO LEVANTAMENTO TOPOFRAFICO DO TERRENO ONDE SERA IMPLANTADO O GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001391 | 30/04/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/04/2019 | 51112.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 30/04/2019 | 17374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 30/04/2019 | 14830.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/04/2019 | 56194.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001522 | 02/05/2019 | 399.59 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NOPERIODO DE 15/04 A 30/04/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001524 | 02/05/2019 | 5633.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.162,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001526 | 02/05/2019 | 2004.90 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.159,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 2001532 | 02/05/2019 | 4101.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA PROJETADA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.160,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001533 | 02/05/2019 | 2111.37 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO NAZINHA,RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ E RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.161,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001519 | 02/05/2019 | 145.88 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 336,NO PERIODO 15/04 A 30/04/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001520 | 02/05/2019 | 886.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 337,NO PERIODO 15/04 A 30/04/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2001530 | 02/05/2019 | 1875.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00088, PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2019 ECONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 02/05/2019 | 100.00 | 00062319906487 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 02/05/2019 | 150.00 | 00075977052472 | PEDRO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIRIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 02/05/2019 | 100.00 | 00003693207437 | ANTONIO LEITE BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0135/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 02/05/2019 | 300.00 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 136/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 02/05/2019 | 105.06 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 02/05/2019 | 200.00 | 00007511236413 | MARIZA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 137/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 02/05/2019 | 53.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA MAGNETICA PARA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA A DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS MÃES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009294. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 02/05/2019 | 175.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS(EMBALAGENS DESCARTAVEIS)PARA DESTRIBUIÇAO DE LANCHES,DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES,REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº020.233. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001521 | 02/05/2019 | 819.87 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 338,NO PERIODO 15/04 A 30/04/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 02/05/2019 | 3304.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000339,NO PERIODO 15/04 A 30/04/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2001527 | 02/05/2019 | 145.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:GOL PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00086, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 02/05/2019 | 3600.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇAO E CARGA DE GAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,NAS LOCALIDADES RIACHO DA CRUZ,SANTA ROSA,ANADITA,JOSE RIBEIRO DINIZ,NOSSA SENHORA E TANCREDO NEVES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.212 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 02/05/2019 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES MARÇO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001037 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001512 | 02/05/2019 | 1980.66 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB E AMAROK QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 331,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001513 | 02/05/2019 | 1248.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 332,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001515 | 02/05/2019 | 6158.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB, FIAT UNO OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000335,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001525 | 02/05/2019 | 4138.09 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, FIAT PALIO OMO 8855/PB, GOL QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 2001531 | 02/05/2019 | 1399.65 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: TANCREDO NEVES E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.163,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2001534 | 02/05/2019 | 668.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO PLACA OMO 8855/PB,AMBULANCIA QFR 7735/PB,UNO OGG 6365/PB,GOL QSD 4255/PB E CLIO QFX 3677, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 02/05/2019 | 1689.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENT SALARIO CRED CONTA, NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 02/05/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED , NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 02/05/2019 | 639.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENT SALAR CRED CONTA, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 02/05/2019 | 100.00 | 00096414308404 | JOSÉ CLEMENTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DAS DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAÇAO SEMINARIOEM DEFESA DA EDUCAÇAO PUBLICA E DA DEMOCRACIA,REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO,NO DIA 03/05/2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 02/05/2019 | 2000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS JOSE RIBEIRO DINIZ,PINGO DE GENTE E COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.213 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 02/05/2019 | 800.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC.CAPACITAÇAO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,COM FOCO NO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS: SIMEC/PAR,MAIS ALFABETIZAÇAO E PDDE INTERATIVO E DEMAIS SISTEMA DO MEC/FNDE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 02/05/2019 | 800.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC.CAPACITAÇAO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,COM FOCO NO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS: SIMEC/PAR,MAIS ALFABETIZAÇAO E PDDE INTERATIVO E DEMAIS SISTEMA DO MEC/FNDE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 02/05/2019 | 800.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC.CAPACITAÇAO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,COM FOCO NO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS: SIMEC/PAR,MAIS ALFABETIZAÇAO E PDDE INTERATIVO E DEMAIS SISTEMA DO MEC/FNDE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001514 | 02/05/2019 | 1968.92 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOSDA MESMA,NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2019.CONFORME NF 329,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001516 | 02/05/2019 | 2040.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2019.CONFORME NF 328,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001517 | 02/05/2019 | 4933.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2019.CONFORME NF 000340,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001518 | 02/05/2019 | 12133.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2019.CONFORME NF 327,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2001528 | 02/05/2019 | 176.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF. 000085, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2001529 | 02/05/2019 | 3688.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1050/PB ,OGF 1040/PB, OGA 9600/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF. 000089, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 02/05/2019 | 172.22 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS,COBRADOS POR 06 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 27 AUTENTICAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001038,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 03/05/2019 | 3500.00 | 00008624409470 | PAULO ROBERTO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA,PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO SUPER - CROSS,REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,EVENTO ABERTO A TODAPOPULAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 03/05/2019 | 2700.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BUFFET,PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO HOMENAGEANDO OS EX - PREFEITOS,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PROGRAMAÇAO DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001057 EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 03/05/2019 | 9400.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO GIRANDAS E FOQUTES,PARA A REALIZAÇAO DOS EVENTOS ,REALIZADO EM PARCERIA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.729 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 03/05/2019 | 2700.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BUFFET,(POR PARTE),PARA REALIZAÇAO DO EVENTO HONENAGEANDO OS EX-PREFEITOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PROGRAMAÇAO DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA. CONFORME NF. 001058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 03/05/2019 | 4.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FEP, E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 03/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5289476,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001045 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001042 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001041 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001053 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME NOTA FISCAL 001055 E CONTRATO Nº 020/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001054 E CONTRATO Nº 022/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2019, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001056 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001046 E CONTRATO Nº006/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001044 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001052E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001050 E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001051 E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 001043 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001048 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME N.F AVULSA Nº 001040 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001049 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001047 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 03/05/2019 | 100.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 048/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 03/05/2019 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 135/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 06/05/2019 | 100.00 | 00013350096476 | LUANA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 126/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 06/05/2019 | 2011.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. 002118. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001571 | 06/05/2019 | 1080.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. 002117,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº 10027/2019- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 06/05/2019 | 1200.00 | 09599581000102 | HB CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA AREA DESTINADA A CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000105,JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 06/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5291648,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 01/2019 A 02/2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 06/05/2019 | 253.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 01/2019 A 02/2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2001572 | 06/05/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000792, INEGIBILIDADE 000002/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001568 | 06/05/2019 | 2270.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.756,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001570 | 06/05/2019 | 4540.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA oga 9600/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.755,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 07/05/2019 | 502.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 07/05/2019 | 31.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 07/05/2019 | 50.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001594 | 07/05/2019 | 2540.55 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.729,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E CONTRATO 00000/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 07/05/2019 | 2400.00 | 00007101349404 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICO MUSICAL,PARA ABRILHANTAR O EVENTO RELIGIOSO,DURANTE O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇOES AOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001061 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2001579 | 07/05/2019 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SHOW DA ARTISTA SAMYA MAIA,PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010,INEXIGIBILIDADE Nº00004/2019 E CONTRATO Nº10054/2019 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2001580 | 07/05/2019 | 25000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DOUGLAS PEGADOR,PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150,INEXIGIBILIDADE Nº00004/2019 E CONTRATO Nº 10053/2019 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 07/05/2019 | 203.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 07/05/2019 | 304.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 07/05/2019 | 181.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 07/05/2019 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 001982, EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2001596 | 07/05/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000143, INEGIBILIDADE 00001/2019 E CONTRATO 100001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 07/05/2019 | 4.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 07/05/2019 | 196.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 07/05/2019 | 184.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 07/05/2019 | 918.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001591 | 07/05/2019 | 258.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.728, CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019 E CONTRATO Nº 00000/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001592 | 07/05/2019 | 207.30 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR NO LANCHE COM O PESSOAL DA 8º CONFERENCIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.727, CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019 E CONTRATO Nº 00000/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 07/05/2019 | 1140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL, DISTRIBUIDOS NAS AÇÕES DE SAUDE NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 07/05/2019 | 12000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS, LEVANTAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FREI MARTINHO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 07/05/2019 | 325.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 07/05/2019 | 34.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001590 | 07/05/2019 | 516.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.726,CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019 E CONTRATO Nº 00000/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 09/05/2019 | 100.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 134/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 09/05/2019 | 100.00 | 00005946951475 | SUELI MATEUS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 057/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 09/05/2019 | 100.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 058/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 09/05/2019 | 300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇAO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA ROÇADEIRA A GASOLINA,NO PERIODO DE 03/05/2019 A 10/05/2019,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA,PARA LIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 48959 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 09/05/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 09/05/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 09/05/2019 | 300.00 | 00001792952414 | JOSE DANRLEY CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO GERAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 09/05/2019 | 200.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO GERAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 09/05/2019 | 100.00 | 00006300314448 | CICERA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE,TENDO COMO RESPONSAVEL PELO MENOR: DANIEL LIMA PONTES,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007938741493 | DAMIAO DOS SANTOA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA ADULTO LOCAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 09/05/2019 | 300.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA ADULTO GERAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 09/05/2019 | 300.00 | 00013078346471 | JOSEFA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA ADULTO LOCAL, TENDO COMO RESPONSAVEL POR: FABIANO GOMES DOS SANTOS PEREIRA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 09/05/2019 | 200.00 | 00001620446405 | CLAUDIANA DA SILVA TORRES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA ADULTO GERRAL,TENDO COMO RESPONSAVEL POR EDINALDO BATISTA DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 09/05/2019 | 100.00 | 00070506046400 | CLAUDESON LUECITON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA ADULTO LOCAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 09/05/2019 | 100.00 | 00009505223412 | WENDSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO GERAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 10/05/2019 | 555.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 10/05/2019 | 2400.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS CAMPEONATO DE FUTSAL,REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001066 E DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 10/05/2019 | 200.00 | 00013314479760 | JORGE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 10/05/2019 | 300.00 | 00010817789464 | JOSE DANIEL CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO LOCAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 10/05/2019 | 200.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA INFANTO JUVENIL, TENDO COMO RESPONSAVEL POR:LUCAS FERREIRA SANTOS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 10/05/2019 | 300.00 | 00011629389439 | RIGOBERTO MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, TENDO COMO RESPONSAVEL POR:RIGOBERTOMARTINS SILVA JUNIOR .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 10/05/2019 | 150.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA INFANTO JUVENIL, TENDO COMO RESPONSAVEL POR:LUIS FELIPE FERREIRA SANTOS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 10/05/2019 | 100.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA INFANTO JUVENIL, TENDO COMO RESPONSAVEL POR:LUIS FERNANDO FERREIRA SANTOS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 10/05/2019 | 100.00 | 00005949372484 | MARIA JOSE ALEXANDRE ALCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA INFANTO JUVENIL, TENDO COMO RESPONSAVEL POR:IZAQUE ALCINO SANTOS .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 10/05/2019 | 60.00 | 00003963022469 | JOELMA SIMPLICIO ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA INFANTIL, TENDO COMO RESPONSAVEL POR:JANIEL ABREU ALVES.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 10/05/2019 | 40.00 | 00000436653222 | LUZIA ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA INFANTIL, COMO RESPONSAVEL POR:IRDER PINHEIROVIEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 10/05/2019 | 700.00 | 00005260577426 | JOSE LEANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE FUTESAL, TENDO COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE:DJC.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 10/05/2019 | 350.00 | 00004562417447 | EVA VILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL,TENDO COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE:VILMA DO PASTEIS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001488381461 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO INFANTO JUVENIL, TENDO COMO RESPONSAVEL POR:LUIS CARLOS S. LIMA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 10/05/2019 | 200.00 | 00005255558460 | JOELICE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, TENDO COMO RESPONSAVEL EQUIPE:UNIAO BARRENSE.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004761064439 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA FEMININO ADULTO LOCAL, TENDO COMO RESPONSAVELPOR:MARIA DO CARMO SOUZA SILVA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 10/05/2019 | 300.00 | 00005356624409 | VERA LUCIA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA FEMININO ADULTO LOCAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 10/05/2019 | 200.00 | 00005356624409 | VERA LUCIA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA FEMININO ADULTO GERAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 10/05/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 10/05/2019 | 9326.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM, E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 10/05/2019 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 10/05/2019 | 91.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 10/05/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 10/05/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019- 1º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 10/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPALNº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000587 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2001632 | 10/05/2019 | 1667.28 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 200343, PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 10/05/2019 | 130.00 | 00069177503449 | JACILEIDE GERONIMO DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 141/2019,ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 10/05/2019 | 70.00 | 00008227084427 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 143/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 13/05/2019 | 100.00 | 00001576649458 | MARIA JOSE NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 112/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 13/05/2019 | 100.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 055/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 13/05/2019 | 300.00 | 00016173180430 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 146/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 13/05/2019 | 200.00 | 00041992884811 | TATYANNE CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº096/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 13/05/2019 | 150.00 | 00004864007438 | EDINEIDE DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 114/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001679 | 13/05/2019 | 937.30 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.301,CHAMADA PUBLICA 0001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019 -CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001692 | 13/05/2019 | 736.97 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 356,NO PERIODO 01/05 A 13/05/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 13/05/2019 | 310.00 | 00002401721401 | JOSÉ SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO EM CARROS DE MÃO ULTILIZADOS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001098 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2001664 | 13/05/2019 | 3000.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE CARGA TIPO CAÇAMBA DE PLACA KHP 7439/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001097, DISPENSA Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 2001665 | 13/05/2019 | 3000.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE CARGA TIPO CAÇAMBA DE PLACA KHP 7439/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001096, DISPENSANº0005/2019 E CONTRATO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001668 | 13/05/2019 | 8007.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA RURAL, NOS SITIOS: . CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.215, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001669 | 13/05/2019 | 2033.08 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA PONTE BOA VISTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.217, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 13/05/2019 | 3160.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001688 | 13/05/2019 | 630.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA MNI 4410/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 13/05/2019 | 8780.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001676 | 13/05/2019 | 7586.64 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAMINAHO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004118,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001689 | 13/05/2019 | 552.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA NQE 6881/PB E CAMINHÃO PIPA OGG 6405/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 345,NO PERIODO 01/05 A 13/05/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001691 | 13/05/2019 | 5058.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 350,NO PERIODO01/05 A 13/05/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 13/05/2019 | 5332.92 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2001661 | 13/05/2019 | 1701.91 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 30170, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 13/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001673 | 13/05/2019 | 558.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA UBS, NA LOCALIDADE SANTA ROSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.218, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATONº 10040/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 13/05/2019 | 600.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS COM HOSPEDAGEM DE 12 PROFISSIONAIS DA ONG OLHAR PELO PROXIMO, ONDE REALIZARAM CONSULTAS DURANTE A SEMANA DE COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28/04 A 01/05 E 09/05 A 10/05 DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº001093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001677 | 13/05/2019 | 409.22 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010302, CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001681 | 13/05/2019 | 4205.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, FIAT PALIO OMO 8855/PB, GOL QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000349,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001686 | 13/05/2019 | 1119.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000346,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001687 | 13/05/2019 | 2465.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB E CAMINHONETA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 347,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001690 | 13/05/2019 | 3655.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,AMBUL. SAVEIRO PLACA QFR 7735/PB E UNO FIAT PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 348,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 13/05/2019 | 14111.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1º GRAU JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº001082 E CONTRATO Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 13/05/2019 | 840.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CIDADANIA, ONDE REALIZARAM DOCUMENTOS PARA POPULAÇAO DURANTE A SEMANA DE COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06/05 A 07/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº001094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 13/05/2019 | 150.00 | 00001858293413 | ALBERTINA EDGLES SILVA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO INFANTO JUVENIL, TENDO COMO RESPONSAVEL POR:ARTHUR LEAL MARTINS .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 13/05/2019 | 100.00 | 00003895287490 | STANISLAU RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO LOCAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 13/05/2019 | 6600.00 | 10857676000150 | JADEMIR DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM CLIPE + EDIÇAO,FILMAGEM DRONE,DURANTE SEIS DIAS,DURANTE A SEMANA DE COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO EVENTO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 13/05/2019 | 26673.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 22/2019 E RECIDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2001663 | 13/05/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 07638. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2001678 | 13/05/2019 | 7963.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 010303,PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001682 | 13/05/2019 | 5326.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB E OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2019.CONFORME NF 354,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001683 | 13/05/2019 | 2989.18 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2019.CONFORME NF 352,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001684 | 13/05/2019 | 3043.02 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB E OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2019.CONFORME NF 000355,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001685 | 13/05/2019 | 3809.90 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNX 4911,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA OSALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/05 A 13/05/2019.CONFORME NF 353,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 14/05/2019 | 1610.00 | 00049108778434 | SEVERINO WILSON DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001091 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 14/05/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 002334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 14/05/2019 | 364.50 | 00039143058434 | MARCOS ANTONIO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDES PARA O GINASIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 14/05/2019 | 900.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,PARA SORTEIO DE BRINDE,NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES,BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1753 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 15/05/2019 | 3810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 16/05/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5308591,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 16/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2001738 | 16/05/2019 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000356.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.INEXIGIBILIDADE 00002/2019 E CONTRATO Nº 10044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 16/05/2019 | 100.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONILDES DOS SANTOS FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA MASCULINA ADULTO GERAL,CONFORME DOCUMENTAÇAOEM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 16/05/2019 | 100.00 | 00099218488449 | MARIA REJANE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO INFANTO JUVENIL, TENDO COMO RESPONSAVEL PELOMENOR: GUSTAVO ARAUJO COSTA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001705 | 16/05/2019 | 2780.00 | 00036724254434 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001109, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001707 | 16/05/2019 | 3360.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME NOTAFISCAL Nº 001112,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10014/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001708 | 16/05/2019 | 3168.00 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001122,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001710 | 16/05/2019 | 2496.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001110,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001711 | 16/05/2019 | 4704.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001111,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10013/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001713 | 16/05/2019 | 3360.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2019,CONFORME NOTAFISCAL Nº 001113,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001715 | 16/05/2019 | 2760.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001117,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001718 | 16/05/2019 | 2300.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001119,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001719 | 16/05/2019 | 2298.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001106,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001720 | 16/05/2019 | 1196.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001116,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001721 | 16/05/2019 | 2484.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIOSANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001108, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019 E CONTRATO Nº 10017/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001722 | 16/05/2019 | 1839.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001118,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001723 | 16/05/2019 | 1255.80 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001115,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001725 | 16/05/2019 | 2023.00 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001107.PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO 10018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2001730 | 16/05/2019 | 14228.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005784,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 16/05/2019 | 100.00 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 16/05/2019,PARA PARTICIPAÇÃO DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2001732 | 16/05/2019 | 3024.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005786,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001103 E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 16/05/2019 | 200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001104 E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 16/05/2019 | 200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,REFERENTE A DIFERENCIA SALARIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001102 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 16/05/2019 | 100.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 147/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 16/05/2019 | 200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE ABRL/2019,REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001101 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 16/05/2019 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 131/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 128/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 16/05/2019 | 100.00 | 00012870050470 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 067/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001714 | 16/05/2019 | 1080.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS NAS RUAS:8 DE MAIO,VICENTE MARTINS CASADO E FRANCISCO GALDINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.164,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001716 | 16/05/2019 | 1032.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPSROS EM CALÇAMENTOS NAS RUAS:JOÃO CONFESSOR,CASTRO ALVES E CICERA DA SILVA SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.165,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001717 | 16/05/2019 | 1248.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPSROS EM CALÇAMENTOS NAS RUAS:POCIANO DE OLIVEIRA NUNES,JOSE LUIZ NETO E MANOEL DE SOUSA LIMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.166,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001746 | 17/05/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001750 | 17/05/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 17/05/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 17/05/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 17/05/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 17/05/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001749 | 17/05/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEabril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 17/05/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 8456. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 17/05/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIM,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 17/05/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIM,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 17/05/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 17/05/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 17/05/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 17/05/2019 | 303.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8454. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 17/05/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 17/05/2019 | 385.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8457. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 17/05/2019 | 200.00 | 00007103699488 | JANE CLEANE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA FEMININA ADULTA, TENDO COMO RESPONSAVEL PELAMENOR: YISMENIA TUANE BERNARDINO DA SILVA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 17/05/2019 | 200.00 | 00009909918498 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO ADULTO LOCAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 17/05/2019 | 300.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO FEMININO GERAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 17/05/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 17/05/2019 | 19.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 17/05/2019 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARCA DE CARTUCHOS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 17/05/2019 | 581.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 20/05/2019 | 0.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 4767-8 CONTA MOVIMENTO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 20/05/2019 | 187.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 20/05/2019 | 1107.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2001772 | 20/05/2019 | 1131.97 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.093.PREGÃO 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 20/05/2019 | 21.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 20/05/2019 | 62.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE ADIANT. DEPOSITANTE, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 20/05/2019 | 3650.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO PERIODO DE 03 A 08 DE MAIO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 20/05/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019- 2º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2001769 | 20/05/2019 | 2121.07 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000090,PREGÃO Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 20/05/2019 | 2104.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026.991 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2001771 | 20/05/2019 | 1648.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS NA CONFERENCIA DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000091,PREGÃO Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 20/05/2019 | 100.00 | 00004297472414 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 070/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2001768 | 20/05/2019 | 835.24 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000092, PREGÃO Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 21/05/2019 | 150.00 | 00005259225473 | WESCLEY ALYSSON GOMES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAÇAO DA CAPACITAÇAO DO 4ºCICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF,REALIZADO NA SEDE DA OAB,DURANTE O DIA 21/05/2019.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 21/05/2019 | 150.00 | 00029926106404 | EVA SANTOS NEPOMACENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ,PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017/2020, A SER REALIZADA NA SEDE DA OAB,DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2019. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 21/05/2019 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 21/05/2019 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 21/05/2019 | 300.00 | 31019637000153 | JOSELITO BENICIO SILVA 11699775451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO SERRADO E ITINHO DO ACORDEON, POR OCASIÃO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI, REALIZADO EM 10 DE MAIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS- PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001123. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 21/05/2019 | 1200.00 | 31019637000153 | JOSELITO BENICIO SILVA 11699775451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL,DA BANDA FORRO SERRADO E ITINHO DO ACORDEON,DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICAS DESTE MUNICIPIO,COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIASIS,JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001125. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 21/05/2019 | 300.00 | 31019637000153 | JOSELITO BENICIO SILVA 11699775451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL,DA BANDA FORRO SERRADO E ITINHO DO ACORDEON,POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, DESTE MUNICIPIO,JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001124. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 21/05/2019 | 1270.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO E FUNERÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 21/05/2019 | 26159.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001777 | 21/05/2019 | 3203.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283.175 ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025/2019 E CONTRATO Nº 10063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001778 | 21/05/2019 | 3208.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036733, PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 21/05/2019 | 375.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE BARAUNA/PB,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CIR,DIA 13/02/2019,PICUI/PB,REUNIAO DA CIR,DIA 27/02/2019,CUITE/PB,REUNIAO CIR,DIA 25/04/2019 E CAMPINA GRANDE/PB REUNIAO TECNICA DO CRAS,DIA 02/04/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 21/05/2019 | 42153.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL SAUDE, COD PG 2402, COMPETENCIA 04/2019.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 21/05/2019 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 21/05/2019 | 653.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 21/05/2019 | 125.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 21/05/2019 | 101.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 21/05/2019 | 3569.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 21/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000660 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 21/05/2019 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 21/05/2019 | 8112.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DO LIXÃO,DO PROCESSO Nº 0002768-35.2012.4.05.8201,CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 21/05/2019 | 225.00 | 00035915129404 | MARCOS EMANUEL DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30/05/2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGREM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO 21 E 22/05/2019,PARAPARTICIPAÇAO NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB-ELEIÇOES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME,REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 21/05/2019 | 1820.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL PRO JOVEM CAMPO,COD PG 2402,COMPETENCIA 04/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 21/05/2019 | 8701.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL EDUCAÇÃO MDE,COD PG 2402,COMPETENCIA 04/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 21/05/2019 | 10061.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL FUNDEB 60,COD PG 2402,COMPETENCIA 04/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 21/05/2019 | 1675.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL FUNDEB 40,COD PG 2402,COMPETENCIA 04/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 21/05/2019 | 32.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2001807 | 21/05/2019 | 64306.36 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.025 EM ANEXOS. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 21/05/2019 | 5388.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 21/05/2019 | 240.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME TABELA EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 29 A 30 DE ABRIL DE 2019,PARA PARTICIPAÇAO DO ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 21/05/2019 | 945.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PROPRIO, DESTA PREFEITURA, COD PG 2445, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 21/05/2019 | 3670.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 21/05/2019 | 6044.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 582, DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 21/05/2019 | 205.85 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 21/05/2019 | 233.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 21/05/2019 | 7799.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 21/05/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 22/05/2019 | 39.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 22/05/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 22/05/2019 | 470.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº572545 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 22/05/2019 | 25069.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, CONTRIBUINTES PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 22/05/2019 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 22/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 22/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 22/05/2019 | 7.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 22/05/2019 | 54.95 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 22/05/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSA 8897/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000022. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001838 | 22/05/2019 | 1560.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001.788,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001841 | 22/05/2019 | 1683.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002195,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 22/05/2019 | 0.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 22/05/2019 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 22/05/2019 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 22/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001843 | 22/05/2019 | 1161.38 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002192,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 22/05/2019 | 130.00 | 00011352228432 | GEILSON RICARDO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 148/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 22/05/2019 | 100.00 | 00096414197491 | MARIA JOSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 150/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 22/05/2019 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 152/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 22/05/2019 | 100.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 151/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 22/05/2019 | 150.00 | 00000776257498 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 062/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 22/05/2019 | 150.00 | 00002828380408 | MARIA JOELMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 064/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 22/05/2019 | 150.00 | 00005818755401 | ROSA MARIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 076/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 22/05/2019 | 150.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENEGIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 120/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 22/05/2019 | 100.00 | 00008190336428 | FRANCISCO SOARES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 2001847 | 23/05/2019 | 982.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENTOS AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,CONFORME NOTAFISCAL Nº002.198,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 E CONTRATO Nº 10028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001848 | 23/05/2019 | 3766.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NF. 002196,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº 10027/2019- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001856 | 23/05/2019 | 1600.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORMENF. 002189,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019,CONTRATO Nº 10029/2019- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001844 | 23/05/2019 | 7129.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002191,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATONº 10027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001845 | 23/05/2019 | 205.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002194,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 23/05/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001852 | 23/05/2019 | 2011.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002197,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001854 | 23/05/2019 | 568.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002197,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001855 | 23/05/2019 | 2367.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002187,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 23/05/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS NQE 6881/PB E PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001130 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 23/05/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001127 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 23/05/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEABRIL/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 23/05/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 23/05/2019 | 1995.00 | 00010234317426 | JONAS BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001846 | 23/05/2019 | 1651.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.190,PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019 E CONTRATO10027/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001849 | 23/05/2019 | 2519.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.185,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO10029/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001857 | 23/05/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001136,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001858 | 23/05/2019 | 624.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA VIGILANCIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15180,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001859 | 23/05/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001135,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001860 | 23/05/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001134, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001862 | 23/05/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001133, PREGÃOPRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001863 | 23/05/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001132 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2001842 | 23/05/2019 | 1808.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002193,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2001853 | 23/05/2019 | 2189.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.002188, PREGAO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO Nª 10029/2019 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 23/05/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001131 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 23/05/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 24/05/2019 | 500.00 | 20945004000150 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 24/05/2019 | 238.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA USO DURANTE O CAMPEONATO E ATIVIDADES DO DIA 8 DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 24/05/2019 | 490.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 24/05/2019 | 2390.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 24/05/2019 | 1337.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033663. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001881 | 24/05/2019 | 667.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118.664,PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2019 E CONTRATO Nº10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 24/05/2019 | 126.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 24/05/2019 | 1196.00 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº001140. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 24/05/2019 | 100.00 | 00003361119405 | JOSEFA FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 153/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 24/05/2019 | 150.00 | 00007428584485 | MARIA DA VITORIA MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 157/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 24/05/2019 | 150.00 | 00004768335403 | ROSILDA BRAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SACIAL Nº 077/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 24/05/2019 | 100.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 159/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 24/05/2019 | 150.00 | 00012224692439 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 157/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 24/05/2019 | 200.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 158/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 24/05/2019 | 100.00 | 00006847040726 | JOSE EDILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, PARECER SOCIAL Nº 156/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 24/05/2019 | 100.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SACIAL Nº 154/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 27/05/2019 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 161/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 27/05/2019 | 150.00 | 00008684369840 | FRANCISCO FRANCINALDO DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14556-4 BL BASICA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED. NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 28/05/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5323680,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL,DA QUADRILHA JUNINA DIVA,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO,PARA APRESENTAÇOES JUNINAS EM NOSSO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 28/05/2019 | 380.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA FOTOS EM VIDRO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 03/05/2019, NA HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS DURANTE EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 28/05/2019 | 900.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,EM VISITA A GESPREV,INSTITUTO DE POLITICA CIENTIFICA NO DIA 21/05/2019, E CAMPINA GRANDE/PB NA FUNASA NO DIA 23/04/2019 E PARTICIPAÇÃO DO IV ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO/2019.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 28/05/2019 | 5220.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.045. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 28/05/2019 | 374.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO POSTO SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº27051 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 28/05/2019 | 150.00 | 00007737609466 | JOSE LUCIANO SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME DESCRITA EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 15/04/2019, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001902 | 29/05/2019 | 43.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118.786,PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2019 E CONTRATO Nº10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 30/05/2019 | 17429.47 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CUSTO SUPLENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 30/05/2019 | 23846.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CUSTO SUPLENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/05/2019 | 11236.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/05/2019 | 15373.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 30/05/2019 | 57002.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 30/05/2019 | 8182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/05/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 30/05/2019 | 23669.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 30/05/2019 | 86276.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 30/05/2019 | 72302.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/05/2019 | 14667.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 30/05/2019 | 16138.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 30/05/2019 | 13992.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 30/05/2019 | 41630.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 30/05/2019 | 1997.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 30/05/2019 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 30/05/2019 | 6095.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 30/05/2019 | 18968.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 30/05/2019 | 20500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 30/05/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 30/05/2019 | 1218.59 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A QUITAÇAO DA PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/05/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019- 3º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/05/2019 | 1347.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/05/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/05/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 30/05/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/05/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/05/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 30/05/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 30/05/2019 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/05/2019 | 32377.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 30/05/2019 | 9692.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 30/05/2019 | 34307.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 30/05/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/05/2019 | 22117.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 30/05/2019 | 3986.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 30/05/2019 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 4767-8 DIVERSAS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 30/05/2019 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5330109,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 30/05/2019 | 5.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 30/05/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 30/05/2019 | 11430.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 30/05/2019 | 3992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 30/05/2019 | 3246.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 30/05/2019 | 52144.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 30/05/2019 | 17374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 30/05/2019 | 17280.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 30/05/2019 | 57655.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/05/2019 | 8248.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 30/05/2019 | 105413.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 30/05/2019 | 5285.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 30/05/2019 | 27638.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 30/05/2019 | 3407.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 30/05/2019 | 17817.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/05/2019 | 67957.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 30/05/2019 | 389711.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 30/05/2019 | 36400.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/05/2019 | 127874.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/05/2019 | 7590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 30/05/2019 | 29471.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/05/2019 | 23079.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 30/05/2019 | 9041.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 30/05/2019 | 23204.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 30/05/2019 | 8494.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 30/05/2019 | 28931.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 30/05/2019 | 21205.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/05/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 30/05/2019 | 6430.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 30/05/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 30/05/2019 | 6491.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 30/05/2019 | 6320.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 30/05/2019 | 2985.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/05/2019 | 1924.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/05/2019 | 10481.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/05/2019 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/05/2019 | 130.00 | 00007284057416 | MARIA EDJANE SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 31/05/2019 | 100.00 | 00071409368467 | RAFAEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 123/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001980 | 31/05/2019 | 2447.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 368,NO PERIODO 14/05 A 28/05/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 31/05/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 000290, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 31/05/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000294,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 31/05/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000296, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 31/05/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000297,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 31/05/2019 | 1328.20 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 036046. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 31/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM 9323/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 31/05/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 31/05/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 31/05/2019 | 430.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 25 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 31/05/2019 | 12.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA SALDO DEVEDOR, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 31/05/2019 | 649.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG. SALAR. CRED CONTA, NA CONTA 14335-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 31/05/2019 | 10.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 31/05/2019 | 177.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 31/05/2019 | 36.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 31/05/2019 | 557.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO DE DIVERGENCIAS DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO 02/2013 A 07/2015 MANSAL E COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001981 | 31/05/2019 | 1005.84 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004 ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 371,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001982 | 31/05/2019 | 4944.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA FIORINIO QSK 4060/PB,AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 370,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001983 | 31/05/2019 | 5093.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO DE PLACA 0MO 8855/PB E GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 369,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001989 | 31/05/2019 | 1387.33 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA EQUIPE DO PSF NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 373,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001990 | 31/05/2019 | 1252.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 372,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 31/05/2019 | 315.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 31/05/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000289. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002009 | 03/06/2019 | 144.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,QUEIJO E BOLO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº036807,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 2002013 | 03/06/2019 | 93.94 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E MORTADELA)ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DA EMANICIPAÇAO POLITICA EM COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036818,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002014 | 03/06/2019 | 172.10 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO)ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DA EMANICIPAÇAO POLITICA EM COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036811,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2002028 | 03/06/2019 | 18650.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTRUTURA DE (SOM GRANDE PORTE E MEDIO PORTE,ILUMINAÇAO,TENDAS) USADA NAS FESTIVIDADES E AÇOES DESENVOLVIDAS NA OCASIÃO DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000362,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2019 E CONTRATO Nº 10055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2002008 | 03/06/2019 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000356.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.INEXIGIBILIDADE 00002/2019 E CONTRATO Nº 10044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2002015 | 03/06/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000151, INEGIBILIDADE 00001/2019 E CONTRATO 100001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA MEIO MAGNET, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 03/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002037 | 03/06/2019 | 4163.15 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000378,NO PERIODO 14/05 A 28/05/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002039 | 03/06/2019 | 1533.99 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 376, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002010 | 03/06/2019 | 1463.56 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO A MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036799 E PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002035 | 03/06/2019 | 5734.94 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNX 4911,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA OSALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NF 379,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002036 | 03/06/2019 | 14794.09 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NF 375,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002038 | 03/06/2019 | 3703.32 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NF 374,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 2002040 | 03/06/2019 | 15607.77 | 30787688000162 | ALMEIDA SILVA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º MEDIÇAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0005 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00014/2018 CONTRATO Nº10102/2018 CPL. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 03/06/2019 | 66.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE ADIC. CHEQUE COMPE NA CONTA 15042-8 CONST UND ESC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 03/06/2019 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL Nº173/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 03/06/2019 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 155/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 03/06/2019 | 100.00 | 00062319906487 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 03/06/2019 | 100.00 | 00007673703416 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAÕ Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 121/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 03/06/2019 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 135/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002011 | 03/06/2019 | 499.79 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E QUEIJO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES,COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036803,PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 2002012 | 03/06/2019 | 131.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRESUNTO, MORTADELA E SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MÃES,COM AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036816,PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001158 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001159 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001167 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME NOTA FISCAL 001169 E CONTRATO Nº 020/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001161 E CONTRATO Nº 022/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001156 E CONTRATO Nº006/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001168 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001157 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME N.F AVULSA Nº 001155 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF 001162 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001160 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001170 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001172E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001163 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001174E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001173E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001175 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 04/06/2019 | 100.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 04/06/2019 | 200.00 | 00007511236413 | MARIZA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 137/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 04/06/2019 | 651.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 04/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 04/06/2019 | 200.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº187 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 04/06/2019 | 400.00 | 40945982000109 | PETRONILIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE UM BRINDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DA CAMPANHA DE MELHOR FRASE (LIXO),CONFORME NOTA FISCAL Nº32 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 04/06/2019 | 270.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 09 DIARIAS COM HOSPEDAGEM DE TAPECEIRO PARA MANUTENÇAO NAS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLAR , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/05 A 26/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 4767-8 DIVERSOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 2002054 | 04/06/2019 | 3975.00 | 06095249000104 | HELLEY PRODUÇOES ARTISTICA LIMITADA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADORES,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,PARA USO NAS FESTIVIDADES E AÇOES DESENVOLVIDAS NAS COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFOME NOTA FISCAL Nº 285,PREGAO Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº 10057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 2002057 | 04/06/2019 | 10875.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,PARA USO NAS FESTIVIDADES E AÇOES DESENVOLVIDAS NAS COMEMORAÇOES DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFOME NOTA FISCAL Nº 000005,PREGAO Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº 10058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 04/06/2019 | 592.37 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 04/06/2019 | 386.24 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 04/06/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 05/06/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000755 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 05/06/2019 | 600.00 | 00006364106412 | MARCIO BRUNO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S),CONFORME DESCRITA(S) EM TABELA ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM:A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE PARTICIPAÇAO DA9º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA CONDIÇAO DE DELEGADO,REALIZADO DURANTE OS DIAS:04,05 E 06 DE JUNHO/2019,CONFORME TABELA EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002071 | 05/06/2019 | 497.75 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.172,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002072 | 05/06/2019 | 53.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.118995, PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2018 E CONTRATO Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2002075 | 05/06/2019 | 1161.40 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15249,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2002078 | 05/06/2019 | 1260.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036890, PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002079 | 05/06/2019 | 1089.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36891, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 05/06/2019 | 100.00 | 00099620529472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE MARATONA FEMININO ADULTO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2002073 | 05/06/2019 | 1402.20 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15248, PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002065 | 05/06/2019 | 3248.90 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIVERSAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.171,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002066 | 05/06/2019 | 958.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIVERSAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.173,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002067 | 05/06/2019 | 3108.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.167,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATONº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002068 | 05/06/2019 | 1638.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DOS REPAROS NAS RUAS HUMBERTO DE ALECAR CASTELO BRANCO,BEIRA RIO E VICENTE MARTINS CASADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.168,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002069 | 05/06/2019 | 1454.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DOS REPAROS NAS RUAS JOSE SADY LEAL,POCIANO DE OLIVEIRA NUNES E ANTONIO CORREIA DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.169,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002070 | 05/06/2019 | 1970.70 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLA EMEF CICERA DA SILVA,JOSE RIBEIRO DINIZ E PINGO DE GENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000170,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002074 | 05/06/2019 | 1068.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15250,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 05/06/2019 | 800.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC.CAPACITAÇAO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,COM FOCO NO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS: SIMEC/PAR,MAIS ALFABETIZAÇAO E PDDE INTERATIVO E DEMAIS SISTEMA DO MEC/FNDE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2002077 | 05/06/2019 | 3691.17 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004136.PREGAO PRESENCIAL Nº00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 05/06/2019 | 150.00 | 00012906991430 | ANDERSON MELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 115/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 06/06/2019 | 150.00 | 00047535202420 | ROSINHA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 168/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 06/06/2019 | 200.00 | 00004968914482 | MARILENE GALDINO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 06/06/2019 | 150.00 | 00006027939397 | SANDRIELE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,ONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 06/06/2019 | 120.00 | 00002930329475 | JOSE CICERO PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 06/06/2019 | 100.00 | 00071017746443 | TATIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DISPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 06/06/2019 | 150.00 | 00011600479448 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA DISPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 06/06/2019 | 100.00 | 00003251631462 | MARIA DO CARMO SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 179/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 06/06/2019 | 150.00 | 00091359775404 | EDILEUZA DINIZ DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 174/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 06/06/2019 | 200.00 | 00010955869471 | JACKSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS(GENEROS ALIMENTICIOS) ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 022/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 06/06/2019 | 130.00 | 00004838160437 | ROSANA SOARES DA FONSECA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 06/06/2019 | 100.00 | 00040349365415 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 165/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 06/06/2019 | 100.00 | 00007526800484 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 176/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 06/06/2019 | 100.00 | 00069177546415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 175/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 06/06/2019 | 100.00 | 00003693207437 | ANTONIO LEITE BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0135/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 06/06/2019 | 100.00 | 00071168237432 | ANTONIO LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SR. ANTONIO LOPES DA SILVA NETO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 177/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 06/06/2019 | 100.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 172/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 06/06/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 06/06/2019 | 160.00 | 00064940560759 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 169/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 2002083 | 06/06/2019 | 4213.76 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004139, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2019 E CONTRATO Nº 10096/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 06/06/2019 | 2140.98 | 08832477000145 | MADEREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.921 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 06/06/2019 | 774.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FICAL Nº3239 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 06/06/2019 | 5000.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LETRAS ALTO RELEVO EM CHAPA GAUVANIZADA EM METALON,INSTALADA NA PRAÇA (BARRA 60).CONFORME NOTA FISCAL Nº273 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 06/06/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5341264,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 06/06/2019 | 101.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2002101 | 06/06/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000816, INEGIBILIDADE 000002/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 06/06/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 07/06/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007378. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002111 | 07/06/2019 | 1930.95 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001189,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002112 | 07/06/2019 | 1255.80 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001181,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002113 | 07/06/2019 | 2124.15 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001196.PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO 10018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 07/06/2019 | 1255.80 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº001195. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002115 | 07/06/2019 | 1315.60 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001183,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002116 | 07/06/2019 | 3036.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001184,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002117 | 07/06/2019 | 2608.20 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIOSANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001185, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019 E CONTRATO Nº 10017/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002118 | 07/06/2019 | 2415.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001190,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002119 | 07/06/2019 | 2412.90 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001193,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002120 | 07/06/2019 | 3528.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001186,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002121 | 07/06/2019 | 3168.00 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001182,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002122 | 07/06/2019 | 2620.80 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001188,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002123 | 07/06/2019 | 2919.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001187,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002124 | 07/06/2019 | 3528.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME NOTAFISCAL Nº 001194,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10014/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002125 | 07/06/2019 | 4939.20 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTAFISCAL Nº 001192,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10013/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 2002126 | 07/06/2019 | 1067.20 | 30787688000162 | ALMEIDA SILVA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA (COMPLEMENTAÇAO) DA 2º MEDIÇAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0007 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00014/2018 CONTRATO Nº10102/2018 CPL. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002129 | 10/06/2019 | 3245.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA 8897/PB E QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODODE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NF 381,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 10/06/2019 | 217.44 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 10/06/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 10/06/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 10/06/2019 | 217.44 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 10/06/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 07722. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 10/06/2019 | 1799.60 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA RIACHO DA CRUZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 10/06/2019 | 800.20 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002130 | 10/06/2019 | 270.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASECRETARIA NO PERIODO DE 14/05 A 28/05/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 380, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 10/06/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 10/06/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA 0GG 6405/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 10/06/2019 | 283.34 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2002142 | 10/06/2019 | 1029.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.840, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002128 | 10/06/2019 | 693.18 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 382,NO PERIODO 14/05 A 28/05/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 10/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002152 | 10/06/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00031. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 10/06/2019 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES MAIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001199 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 10/06/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019- 1º COTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 10/06/2019 | 944.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019- COTA(EXTRA) ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002144 | 10/06/2019 | 2040.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36930,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 10/06/2019 | 1802.40 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA PSF SANTA ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 10/06/2019 | 900.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA PSF TRANCREDO NEVES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 10/06/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 10/06/2019 | 5571.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 10/06/2019 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 4767-8 CONTA MOVIMENTO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 11/06/2019 | 23.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 6768-7 CFM CONTA MOVIMENTO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 11/06/2019 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002018, EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 11/06/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 11/06/2019 | 1588.36 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS,SAIDA DE CAMPINA GRANDE X BRASILIA X CAMPINA GRANDE,PARA A SECRETARIA DE SAUDE,PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº001530 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 11/06/2019 | 70.00 | 00008227084427 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 143/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 11/06/2019 | 150.00 | 00008122993451 | MARIA DA VITORIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 178/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 11/06/2019 | 300.00 | 00008040258430 | LUCIMAR AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 11/06/2019 | 100.00 | 00001632114429 | GERCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 181/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 185/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 11/06/2019 | 1200.00 | 09261843000116 | FUNDAÇAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇAO PARA AS FAMILIAS DE PEQUENO AGRICULTORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28 E 29/05/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.209 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002156 | 11/06/2019 | 2841.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.233,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002157 | 11/06/2019 | 2004.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO SITIO POLEIROS E FORTUNA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.232,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002160 | 11/06/2019 | 2291.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO SITIO SANTA ROSA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.231,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002161 | 11/06/2019 | 1286.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO SITIOS ALMAS E SÃO BENTO ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.230,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002169 | 11/06/2019 | 216.82 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 039.225 E CHAMADA PUBLICA 00001/2019 E CONTRATO Nº 10050/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 12/06/2019 | 20.84 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002183 | 12/06/2019 | 531.70 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 29/05 A 06/06/2019.CONFORME NF 349,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002184 | 12/06/2019 | 6699.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DE ONIBUS PLACA OFB 0218/PB,OGF 1040/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 29/05 A 06/06/2019.CONFORME NF 392,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002185 | 12/06/2019 | 4652.67 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DE ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 29/05 A 06/06/2019.CONFORME NF 000393,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002186 | 12/06/2019 | 2572.92 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DE ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 29/05 A 06/06/2019.CONFORME NF 000391,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002194 | 12/06/2019 | 294.64 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 29/05 A06/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000400, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002182 | 12/06/2019 | 736.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULO PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 388,NO PERIODO 29/05 A 06/06/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005880512410 | SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL Nº 002/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 12/06/2019 | 200.00 | 00079881807468 | ELIAS SANTOS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 149/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 12/06/2019 | 150.00 | 00008262642473 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 164/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009336040413 | JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 182/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 12/06/2019 | 130.00 | 00070508894409 | SUZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 12/06/2019 | 250.00 | 00062318314420 | FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 127/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012691564460 | TAYSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002193 | 12/06/2019 | 1586.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 390,NO PERIODO 29/05 A 06/06/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002188 | 12/06/2019 | 1018.81 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 29/05 A 06/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 398,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002189 | 12/06/2019 | 111.12 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 29/05 A 06/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000396,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002190 | 12/06/2019 | 2742.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO DE PLACA OMO 8855/PB E GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 29/05 A 06/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000395,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002191 | 12/06/2019 | 2213.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULOS AMBULANCIA PLACA QSK 4060/PB,AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB E UNO OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 29/05 A 06/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 399,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002192 | 12/06/2019 | 534.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 29/05 A 06/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000397,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002195 | 12/06/2019 | 2375.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36951,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 12/06/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 283141-4 ICMS DESON,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 12/06/2019 | 10259.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM/PGM COMPETENCIA 06/2019,CODIGO DA RECEITA 1734, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2002218 | 13/06/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 13/06/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 13/06/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 13/06/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002216 | 13/06/2019 | 13985.58 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3693,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 13/06/2019 | 466.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO,PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE E VOUCHERS PARA OS DIAS 02,03,04 E 05/07/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 13/06/2019 | 100.00 | 00004749299499 | ELZILENE MARILZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 196/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 13/06/2019 | 100.00 | 00070774731478 | ELIS CRISTINA MARTINS BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 184/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 13/06/2019 | 100.00 | 00011516541405 | OSMAM SOARES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 13/06/2019 | 100.00 | 00006217513404 | LUZINETE AZEVEDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 183/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 13/06/2019 | 100.00 | 00001576649458 | MARIA JOSE NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 112/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 13/06/2019 | 100.00 | 00009869935494 | ALICE CORTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 13/06/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 13/06/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 13/06/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 13/06/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 13/06/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 13/06/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 13/06/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 13/06/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 13/06/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2002215 | 13/06/2019 | 2011.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002197,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 13/06/2019 | 670.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOMENAGEADOS DA CULTURA FORROZEIRA E AS QUADRILHAS JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 14/06/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 14/06/2019 | 412.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 14/06/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGA 9600/PB,OFB 0218/PB, MNX 4911/PB,NPR 6483/PB E QFM 9323/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001207 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001211 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 14/06/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEMAIO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 14/06/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 8607. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 14/06/2019 | 1135.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO E FUNERÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000038. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2002227 | 14/06/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001209 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 14/06/2019 | 409.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002237 | 14/06/2019 | 824.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119.307,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10072/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2002238 | 14/06/2019 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.119285, PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2002239 | 14/06/2019 | 13.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.1193055, PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1º GRAU JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº001204 E CONTRATO Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE 1º GRAU JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL E TRABALHISTA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, BEM COMO EMITIR PARECERES JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº001205 E CONTRATO Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 14/06/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001206 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 14/06/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 14/06/2019 | 13.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 14/06/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00002855627460 | MARIA DA LUZ GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000786.84.2013.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002242 | 17/06/2019 | 824.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.100.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002243 | 17/06/2019 | 1758.40 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000097,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002244 | 17/06/2019 | 615.44 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO PROJETO OLHAR PARA O PROXIMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000098,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002249 | 17/06/2019 | 557.16 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010599, CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 17/06/2019 | 1026.52 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A QUITAÇAO DA PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002246 | 17/06/2019 | 659.40 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CIDADANIA,QUE FOI REALIZADO NA PROGRMAÇAO DOS 60 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00099,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002247 | 17/06/2019 | 886.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.598,CHAMADA PUBLICA 0001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019 -CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 17/06/2019 | 866.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA PROGRAMAÇAO DO DIA DAS MAES,COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.601. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 17/06/2019 | 120.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 200/2019, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2002252 | 17/06/2019 | 413.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.851,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002250 | 17/06/2019 | 5118.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 010600,PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 18/06/2019 | 4901.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002263 | 18/06/2019 | 1575.75 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.791,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E CONTRATO 10048/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 18/06/2019 | 1669.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,FUNDEB 40%.RELATIVO AO MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 18/06/2019 | 9470.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,FUNDEB 60%.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 18/06/2019 | 8672.64 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO MDE.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 18/06/2019 | 1814.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRO JOVEM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 18/06/2019 | 2036.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÃO PARA A ESCOLA PINGO DE GENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001214,EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 18/06/2019 | 227.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 18/06/2019 | 417.15 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.789. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 18/06/2019 | 100.00 | 00013350096476 | LUANA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 126/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 18/06/2019 | 3546.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 18/06/2019 | 332.37 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 18/06/2019 | 45144.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002275 | 18/06/2019 | 71.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PARA USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119.386,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10072/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 18/06/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 18/06/2019 | 8382.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 18/06/2019 | 499.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PROPRIO,.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 18/06/2019 | 6883.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 582,.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 18/06/2019 | 23550.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA,.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 18/06/2019 | 4064.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 18/06/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5358406,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 19/06/2019 | 2380.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nº 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 19/06/2019 | 294.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 19/06/2019 | 111.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 19/06/2019 | 11902.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DO LIXÃO,DO PROCESSO Nº 0002768-35.2012.4.05.8201,CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 2002304 | 19/06/2019 | 8000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA NALDINHO DO ACORDEON E FORRO KOBIÇADO,REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇAO AS FESTAS JUNINAS,NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019.CONFORME NF. DE SERVIÇO 000143,DISPENSA POR VALOR Nº 00007/2019 E CONTRATO 10076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 19/06/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 19/06/2019 | 623.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 19/06/2019 | 645.56 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 041772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 19/06/2019 | 100.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 201/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 19/06/2019 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 131/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 19/06/2019 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 128/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009766002428 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 205/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 19/06/2019 | 150.00 | 00015024853466 | DANIELE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 199/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 19/06/2019 | 100.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 134/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 19/06/2019 | 100.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 192/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 19/06/2019 | 150.00 | 00008702256428 | JOSIMAR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 191/2019.CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 19/06/2019 | 300.00 | 00043839681472 | JUAREZ DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 193/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 19/06/2019 | 100.00 | 00007290629450 | RITA MARIA FELIX SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 194/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 203/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 19/06/2019 | 100.00 | 00048536652420 | MARIA DE JESUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 188/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 202/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 19/06/2019 | 100.00 | 00006274973494 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 204/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 19/06/2019 | 200.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 19/06/2019 | 150.00 | 00011347944443 | JUCICLEIDE COSTA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 19/06/2019 | 200.00 | 00004508716490 | MARIA DAS DORES ALVES CASADO | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 180/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECERSOCIAL Nº 195/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 19/06/2019 | 100.00 | 00004297472414 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DISPESAS DIVERSAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 170/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 19/06/2019 | 100.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 187/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2002308 | 19/06/2019 | 1211.30 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 041762, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 19/06/2019 | 175.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 19/06/2019 | 8780.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 19/06/2019 | 4356.60 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 041781. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 21/06/2019 | 15542.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 24/06/2019 | 196.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2002315 | 25/06/2019 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.119529, PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 25/06/2019 | 7000.00 | 00010847357414 | BENEDITO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO,COM PINTURA DE MEIO FIO,POSTES E PRAÇAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 25/06/2019 | 7000.00 | 00071351228447 | DANILO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DUTANTE O MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM SERVIÇO DE CAMPINAGEM, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 25/06/2019 | 37521.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 25/06/2019 | 7000.00 | 00011907461400 | JOAO PEDRO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, EM SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES,JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001218 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 25/06/2019 | 75.00 | 00009336045482 | ISABEL CRISTINA NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 206/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002321 | 26/06/2019 | 2052.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286.037,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº100/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002322 | 26/06/2019 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286.054,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº100/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 2002323 | 26/06/2019 | 35800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPLETAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.210 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2019 E CONTRATO Nº 10070/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 26/06/2019 | 98.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2002325 | 26/06/2019 | 4747.46 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.071 E PREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO Nº 10069/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 26/06/2019 | 69.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 26/06/2019 | 157.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO N.OSP DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 26/06/2019 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO N.OSP DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 26/06/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 26/06/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 26/06/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 26/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 26/06/2019 | 995.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A BASE DO SAMU. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 26/06/2019 | 200.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE SAUDE - SAMU. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 26/06/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 26/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 26/06/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE N.OSP DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 26/06/2019 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 26/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 26/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 26/06/2019 | 84.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 27/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 27/06/2019 | 100.00 | 00008190336428 | FRANCISCO SOARES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2002343 | 27/06/2019 | 6960.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.871, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 28/06/2019 | 10998.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 28/06/2019 | 3246.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 28/06/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 28/06/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 28/06/2019 | 53629.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 28/06/2019 | 17374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 28/06/2019 | 17987.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 28/06/2019 | 58208.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 28/06/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 28/06/2019 | 23062.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 28/06/2019 | 8494.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 28/06/2019 | 28782.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 28/06/2019 | 378986.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 28/06/2019 | 36276.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 28/06/2019 | 130987.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 28/06/2019 | 8248.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 28/06/2019 | 26148.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 28/06/2019 | 7590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 28/06/2019 | 9041.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 28/06/2019 | 23204.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 28/06/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 28/06/2019 | 20966.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 28/06/2019 | 66097.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 28/06/2019 | 3407.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 28/06/2019 | 17939.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 28/06/2019 | 27827.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 28/06/2019 | 5285.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 28/06/2019 | 102527.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 28/06/2019 | 11183.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 28/06/2019 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 28/06/2019 | 5813.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 28/06/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 28/06/2019 | 5991.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 28/06/2019 | 6320.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002419 | 28/06/2019 | 439.60 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ESTRUTORES DO CURSO CORTE E CUSTURA,QUE FOI REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00101,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002420 | 28/06/2019 | 329.70 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00102,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 28/06/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 000302,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 28/06/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 28/06/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000308,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 28/06/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000309,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 28/06/2019 | 31999.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 28/06/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 28/06/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 28/06/2019 | 22044.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO)DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 28/06/2019 | 1924.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SCFV E CRAS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 28/06/2019 | 2985.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SCFV E CRAS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 28/06/2019 | 34195.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMINICAÇAO)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 28/06/2019 | 4.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 28/06/2019 | 3406.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 28/06/2019 | 495.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5369872,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 28/06/2019 | 430.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 25 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 28/06/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 28/06/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 28/06/2019 | 1347.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 28/06/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 28/06/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 28/06/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 28/06/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 28/06/2019 | 10.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 28/06/2019 | 560.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA DE PASEP,DO PERIODO 02/2013 A 07/2015,MENSAL E COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002416 | 28/06/2019 | 37.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 28/06/2019 | 178.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002418 | 28/06/2019 | 842.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 28/06/2019 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 28/06/2019 | 86064.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 28/06/2019 | 15988.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 28/06/2019 | 39680.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 28/06/2019 | 57706.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 28/06/2019 | 8182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 28/06/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 28/06/2019 | 23286.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 28/06/2019 | 75946.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 28/06/2019 | 15033.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 28/06/2019 | 13992.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 28/06/2019 | 1997.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 28/06/2019 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 28/06/2019 | 6095.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 28/06/2019 | 19968.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 28/06/2019 | 21850.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 28/06/2019 | 11194.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 28/06/2019 | 15373.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 28/06/2019 | 17363.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 28/06/2019 | 23846.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 28/06/2019 | 315.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 28/06/2019 | 9982.09 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 28/06/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 01/07/2019 | 1175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTINADO AO NASF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027.280 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 01/07/2019 | 1052.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16668 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 01/07/2019 | 2400.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AO ESTADO DE BRASILIA-CAPITAL,DURANTE PARTICIPAÇÃO DO XXXVCONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 29/06 ATE 05/07/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 12249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2002432 | 01/07/2019 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000356.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.INEXIGIBILIDADE 00002/2019 E CONTRATO Nº 10044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2002433 | 01/07/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000161, INEGIBILIDADE 00001/2019 E CONTRATO 100001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 01/07/2019 | 642.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAGAMENTO SAL.CR.CONTA, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 01/07/2019 | 1679.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002449 | 02/07/2019 | 176.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 417,NO PERIODO 07/06 A 27/06/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002454 | 02/07/2019 | 3043.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ETANOL) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 424,NO PERIODO 07/06 A 27/06/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002456 | 02/07/2019 | 153.08 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 429,NO PERIODO 07/06 A 27/06/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002442 | 02/07/2019 | 3252.41 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DE ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NF 000416,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002443 | 02/07/2019 | 1269.51 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS, GOL DE PLACA QSA 8897/PB, SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOSPELA SECRETARIA,NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NF 000419,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002444 | 02/07/2019 | 6338.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DE ONIBUS PLACA MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NF 418,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002450 | 02/07/2019 | 4975.55 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DE ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NF 426,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 02/07/2019 | 800.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC.CAPACITAÇAO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,COM FOCO NO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS: SIMEC/PAR,MAIS ALFABETIZAÇAO E PDDE INTERATIVO E DEMAIS SISTEMA DO MEC/FNDE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002451 | 02/07/2019 | 315.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 427, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002452 | 02/07/2019 | 2611.98 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 425, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002448 | 02/07/2019 | 5277.22 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULO PA CARREGADEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 415,NO PERIODO07/06 A 27/06/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 02/07/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5377378,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 02/07/2019 | 820.80 | 00004635239462 | MARIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000613.36.2008.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 02/07/2019 | 1865.50 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDO DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000209.14.2010.815.0781. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 02/07/2019 | 82.08 | 00005712019469 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0000353-51.2001.815.0781,(MARIA FRITAS DA SILVA) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002445 | 02/07/2019 | 2058.64 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 420,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002446 | 02/07/2019 | 1052.56 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO SAMU, NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 421,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002447 | 02/07/2019 | 6086.65 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PALIO DE PLACA OMO 8855/PB E GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 422,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002453 | 02/07/2019 | 281.36 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NOPERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 428,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002455 | 02/07/2019 | 6257.70 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA FIORINIO PLACA QSK 4060/PB,AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFR 7735/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 423,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20190259699, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PROJETO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES,POR MEIO DE CAPACITAÇAO DE AGUA SUBTERRANEA NA COMUNIDADE CUIUI,CONVENIO 2059/2017 - FUNASA/MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20190260394, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PROJETO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES,CONVENIO 6370/2017 - FUNASA/MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 02/07/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 03/07/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 03/07/2019 | 100.00 | 00062319906487 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 04/07/2019 | 100.00 | 00071409368467 | RAFAEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 123/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 04/07/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALESE FISIO-QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE POÇOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00272/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002470 | 04/07/2019 | 1897.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DOS REPAROS NA RUA JOÃO BATISTA LEITE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.176,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002471 | 04/07/2019 | 791.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DOS REPAROS NA RUA JOSE SADY LEAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.177,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002472 | 04/07/2019 | 1151.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DOS REPAROS NA REDE DE ESGOTO, DA RUA PROJETADA E RUA BEIRA RIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.175,PREGÃO Nº0009/2019E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002473 | 04/07/2019 | 1835.45 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.174,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002474 | 04/07/2019 | 381.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000178,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2002475 | 04/07/2019 | 212.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.179,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 04/07/2019 | 1320.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002496 | 05/07/2019 | 1344.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002317,PREGÃO PRESENCIAL 00007/2019 E CONTRATO10028/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2002499 | 05/07/2019 | 2369.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002312,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO 10029/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 05/07/2019 | 16.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 05/07/2019 | 147.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 05/07/2019 | 88.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 05/07/2019 | 15.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 05/07/2019 | 845.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS PREM-PGFN MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 05/07/2019 | 206.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS PREM-PGFN MULTAS, NO PERIODO DE APURAÇAO 22/03/2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 05/07/2019 | 10303.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 05/07/2019 | 10303.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 2002493 | 05/07/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 05/07/2019 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001228,DISPENSA Nº 00008/2019 CONTARTO Nº 10077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2002501 | 05/07/2019 | 2139.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.002315, PREGAO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO Nª 10029/2019 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2002486 | 05/07/2019 | 568.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002313,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002489 | 05/07/2019 | 1890.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002322,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 CONTRATO Nº 10028/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002490 | 05/07/2019 | 4686.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002324,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 CONTRATO Nº 10028/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002491 | 05/07/2019 | 1571.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002320,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 CONTRATO Nº 10028/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002492 | 05/07/2019 | 1259.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002319,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 CONTRATO Nº 10028/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002495 | 05/07/2019 | 7670.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002318,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 CONTRATONº 10028/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002497 | 05/07/2019 | 205.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002321,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 CONTRATO Nº 10028/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2002498 | 05/07/2019 | 3013.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE,CONFORMENOTA FISCAL Nº002314,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 05/07/2019 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 05/07/2019 | 456.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 05/07/2019 | 322.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2002481 | 05/07/2019 | 1343.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORMENF. 002316,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019,CONTRATO Nº 10029/2019- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002482 | 05/07/2019 | 1927.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NF. 002323,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019,CONTRATO Nº 10028/2019- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002484 | 05/07/2019 | 982.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENTOS AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,CONFORME NOTAFISCAL Nº002325,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 E CONTRATO Nº 10028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 05/07/2019 | 37.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 05/07/2019 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 05/07/2019 | 103.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 05/07/2019 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E BIBLIOTECA DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME N.F AVULSA Nº 001229 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001234 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001244 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001237 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF 001236 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001230 E CONTRATO Nº006/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2019, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001242 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001231 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001235 E CONTRATO Nº 022/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001233 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001232 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001241 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL 001243 E CONTRATO Nº 020/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001245 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001238 E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001239 E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001240E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 09/07/2019 | 100.00 | 00040349365415 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 210/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 09/07/2019 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 155/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 09/07/2019 | 100.00 | 00006847040726 | JOSE EDILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, PARECER SOCIAL Nº 156/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 09/07/2019 | 150.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENEGIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 120/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 151/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 152/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 09/07/2019 | 150.00 | 00004864007438 | EDINEIDE DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 114/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 09/07/2019 | 200.00 | 00041992884811 | TATYANNE CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº096/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 161/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 09/07/2019 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 135/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 09/07/2019 | 150.00 | 00008684369840 | FRANCISCO FRANCINALDO DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 220/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 09/07/2019 | 450.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15 DIARIAS COM HOSPEDAGEM DE MECANICOS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08/06 A 22/06/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002534 | 09/07/2019 | 1958.04 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004181,PREGÃO PRESENCIAL 00031/2018 E CONTRATO 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 09/07/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSH 1710/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002548 | 09/07/2019 | 3942.54 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004179,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2018 E CONTRATO Nº 10084/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002549 | 09/07/2019 | 3228.12 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004180,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2018 E CONTRATO Nº 10084/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002551 | 09/07/2019 | 2587.20 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001261,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10013/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2002552 | 09/07/2019 | 1794.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001249,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002553 | 09/07/2019 | 1742.40 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001247,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2002554 | 09/07/2019 | 1263.90 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001259,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002555 | 09/07/2019 | 1848.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,DE PLACA MMU 5988/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2019,CONFORME NOTAFISCAL Nº 001251,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002556 | 09/07/2019 | 1372.80 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001253,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2002557 | 09/07/2019 | 1614.60 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIOSANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001250, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019 E CONTRATO Nº 10017/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2002558 | 09/07/2019 | 657.80 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001248,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002559 | 09/07/2019 | 1848.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTAFISCAL Nº 001257,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10014/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2002560 | 09/07/2019 | 1265.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001255,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2002561 | 09/07/2019 | 1529.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001252,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2002562 | 09/07/2019 | 1011.45 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001254,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 09/07/2019 | 657.80 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº001258. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2002564 | 09/07/2019 | 1112.65 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001256.PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO 10018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2002565 | 09/07/2019 | 717.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001246,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 09/07/2019 | 6190.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 09/07/2019 | 111.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2002529 | 09/07/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000840, INEGIBILIDADE 000002/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 09/07/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007847. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 09/07/2019 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2002545 | 09/07/2019 | 2955.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.878, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002568 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20190261358, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO A AMPLIAÇAO DA UBS JOSE RIBEIRO DINIZ.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 10/07/2019 | 429.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 10/07/2019 | 190.33 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 10/07/2019 | 1294.49 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 10/07/2019 | 765.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2002587 | 10/07/2019 | 2448.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029567,CONFORME PREGAO 00017/2019 E CONTRATO Nº 10037/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXOS,EMEDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 10/07/2019 | 205.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/ DO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 10/07/2019 | 898.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/ DO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 10/07/2019 | 576.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTINADO AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027.394 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 10/07/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 10/07/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 10/07/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 10/07/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 10/07/2019 | 6439.39 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000078.05.2011.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00002855627460 | MARIA DA LUZ GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000786.84.2013.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 10/07/2019 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,EM VISITAAO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO-ASSESSORIA E PROJETO; JR CONTB. PUBLICA EIRELI; SEC. DE ESTADO DO DES. E ART. MUNICIPAL; SUDEMA;SUPERINT. REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA, NOS DIAS 08 E 09 DE JULH0/2019 .CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 10/07/2019 | 40.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8852-8 CIDE .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 10/07/2019 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002050, EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 10/07/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 10/07/2019 | 3961.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 10/07/2019 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4767-8 ITR.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002618 | 10/07/2019 | 17.50 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A AUTENTICAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 10/07/2019 | 105413.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 10/07/2019 | 242.27 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO PAR/EDUCAÇAO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 10/07/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 07822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 10/07/2019 | 532.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AL 013042/17=PROC.17-002125=PARCELA UNICA=PROJUR=CONSTRUIR ESCOLA EM ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,SEM A DEVIDA AUTORIZAÇAO DO ORGAO AMBIEMTAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 10/07/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 10/07/2019 | 444.35 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LS=UND DE TRIAGEM DE RES SOLIDOS RECICLAVES E ORGANICOS=BARRA DE SANTA ROSA=PB=COD.4.1=8,80=DM=IT=200ML=AREA=1.380M=NE=14=1ª E 2ªPUB=AD,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002586 | 10/07/2019 | 3254.58 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004185,PREGÃO PRESENCIAL 00031/2018 ECONTRATO 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 10/07/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 10/07/2019 | 150.00 | 00007737609466 | JOSE LUCIANO SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME DESCRITA EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 04/06/2019, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB20190261776, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,FISCALIZAÇAO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002583 | 10/07/2019 | 12039.30 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004183,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002585 | 10/07/2019 | 4418.82 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004182,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 10/07/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 10/07/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007511236413 | MARIZA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 137/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 10/07/2019 | 100.00 | 00007673703416 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAÕ Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 121/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 10/07/2019 | 100.00 | 00007570489438 | GILVANE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 221/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 10/07/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 10/07/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002602 | 10/07/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 10/07/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 10/07/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 10/07/2019 | 130.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 222/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 10/07/2019 | 100.00 | 00010909097488 | ANA CAROLINE CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 198/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 10/07/2019 | 100.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 172/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 10/07/2019 | 100.00 | 00007526800484 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 176/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 10/07/2019 | 100.00 | 00071168237432 | ANTONIO LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SR. ANTONIO LOPES DA SILVA NETO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 177/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 10/07/2019 | 130.00 | 00007284057416 | MARIA EDJANE SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 211/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 11/07/2019 | 200.00 | 00043839541468 | JOAO MEDEIROS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 223/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 11/07/2019 | 100.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 224/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 11/07/2019 | 150.00 | 00008493698431 | MARILIA FONSECA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 11/07/2019 | 100.00 | 00007999162426 | ADEILMA GOMES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,PARECER SOCIAL Nº 207/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 11/07/2019 | 200.00 | 00008075940407 | PETRONIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 209/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 11/07/2019 | 70.00 | 00008227084427 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 143/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 11/07/2019 | 100.00 | 00001632114429 | GERCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 11/07/2019 | 100.00 | 00003693207437 | ANTONIO LEITE BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0135/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 11/07/2019 | 493.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002276,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 11/07/2019 | 438.75 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.805. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002633 | 11/07/2019 | 3231.56 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS E BOLOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO A MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 047174 E PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002637 | 11/07/2019 | 1575.75 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.807,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E CONTRATO 10048/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 11/07/2019 | 146.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SAL. CRED. CONTA, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 11/07/2019 | 1638.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SAL. CRED. CONTA, NA CONTA 7949-9 FOPAG .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002627 | 11/07/2019 | 372.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO)ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,NAS COMEMORAÇOES JUNINAS,PARA SERVI OS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS,QUE SE APRESENTARAM ,CONFORME NOTA FISCAL Nº047185,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002630 | 11/07/2019 | 332.01 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,QUEIJO E BOLO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI AOS FUNCIONARIOS DAS UBS,NOS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº047179,PREGAO PRESENCIALNº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2002635 | 11/07/2019 | 2576.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 30779, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 11/07/2019 | 311.25 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.806. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 12/07/2019 | 900.00 | 31019637000153 | JOSELITO BENICIO SILVA 11699775451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL,DA BANDA FORRO SERRADO E ITINHO DO ACORDEON,POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO,JUNTO AOS PSF,DO NOSSA SENHORA TANCREDO NEVES CAPS, DESTE MUNICIPIO,SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 12/07/2019 | 6960.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38275. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002667 | 12/07/2019 | 140.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO NA BALANÇA ELETRONICA DIGITRON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000040 EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2002670 | 12/07/2019 | 1942.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO PLACA OMO 8855/PB,AMBULANCIA QFR 7735/PB,UNO OGG 6365/PB,GOL QSD 4255/PB, CLIO QFX 3677/PB,AMBULANCIA QSK 4060/PB E AMAROK QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 12/07/2019 | 132.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002665 | 12/07/2019 | 2250.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15426, PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 12/07/2019 | 1422.00 | 31301655000123 | VISAO NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019,CONFORMENOTA FISCAL Nº 001265 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 12/07/2019 | 300.00 | 31301655000123 | VISAO NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 10 MBPS,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001264 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 12/07/2019 | 600.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO ELETRONICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº001268 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002664 | 12/07/2019 | 241.94 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 047570 E CHAMADA PUBLICA 00001/2019 E CONTRATO Nº 10050/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2002671 | 12/07/2019 | 4016.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF 1060/PB ,OGF 1070/PB,OFG 1100/PB,QFM 9323/PB,OFG 2332/PB,MOE 2921/PB E GOL QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF. 000090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2002673 | 12/07/2019 | 2623.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093, PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2002674 | 12/07/2019 | 649.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB E S10 PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092,PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14582-3 CONFINACIAMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 12/07/2019 | 150.00 | 00006437254408 | MARIA ROSILDA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 225/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 12/07/2019 | 250.00 | 00088582485468 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 12/07/2019 | 150.00 | 00008071961426 | NILSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 227/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 12/07/2019 | 150.00 | 00007428584485 | MARIA DA VITORIA MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 208/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 12/07/2019 | 100.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 214/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 12/07/2019 | 100.00 | 00003793787443 | PEDRO DA FONSECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 007/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 226/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004968914482 | MARILENE GALDINO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 159/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 12/07/2019 | 200.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 158/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 12/07/2019 | 130.00 | 00069177503449 | JACILEIDE GERONIMO DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 141/2019,ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 12/07/2019 | 150.00 | 00047535202420 | ROSINHA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 168/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 12/07/2019 | 130.00 | 00070508894409 | SUZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 12/07/2019 | 100.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 149/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 12/07/2019 | 150.00 | 00091359775404 | EDILEUZA DINIZ DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 174/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 12/07/2019 | 100.00 | 00012691564460 | TAYSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 12/07/2019 | 250.00 | 00062318314420 | FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 250/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 12/07/2019 | 1236.00 | 31019637000153 | JOSELITO BENICIO SILVA 11699775451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL,DA BANDA FORRO SERRADO E ITINHO DO ACORDEON,POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO,COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO,JUNTO SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001270. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 12/07/2019 | 1050.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001269 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002668 | 12/07/2019 | 254.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NAS COMEMORAÇOES DOS DIAS DAS MAES,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº15427,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14556-4 COFINANCIAMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2002672 | 12/07/2019 | 291.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:GOL PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00094, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 15/07/2019 | 100.00 | 00070355586401 | ROSENILDA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 234/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 16/07/2019 | 454.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS -PROPRIO, COD PG 2445, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 16/07/2019 | 7608.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS -582, COD PG 2402, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 16/07/2019 | 3954.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, ASSISTENCIA SOCIAL, COD PG 2402, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 16/07/2019 | 23331.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, DESTA PREFEITURA, COD PG 2402, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 16/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 16/07/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 16/07/2019 | 8772.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 16/07/2019 | 325.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 16/07/2019 | 45927.64 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL SAUDE, COD PG 2402, COMPETENCIA 06/2019.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2002690 | 16/07/2019 | 2735.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037233, PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 16/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002692 | 16/07/2019 | 11763.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM BLOCOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO DA MESMA E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº39 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 16/07/2019 | 300.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA (CARAVANA DO BEM),PARA PARTICIPAR DAS ACOES E PREVENÇAO AS DOENCAS NA INFANCIA E GESTAÇAO,EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE PICUI NO DIA 17/07/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.333 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 16/07/2019 | 3169.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE SAUDE - SAMU. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 16/07/2019 | 100.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 181/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 16/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 8774. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 16/07/2019 | 3824.10 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA MANCIAL,DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12128 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 16/07/2019 | 1669.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL FUNDEB 40,COD PG 2402,COMPETENCIA 06/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 16/07/2019 | 1814.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, PRO JOVEM, COD PG 2402,COMPETENCIA 06/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 16/07/2019 | 8639.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,RELATIVO AO RECOLHIMENTO PATRONAL, EDUCAÇÃO MDE, COD PG 2402,COMPETENCIA 06/2019,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 16/07/2019 | 9443.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 16/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8775. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 16/07/2019 | 4379.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 17/07/2019 | 1191.30 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORMENOTA FISCAL Nº 048512.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002719 | 17/07/2019 | 15075.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DE ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NF 445,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002720 | 17/07/2019 | 11128.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS DE ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, OGC 5669/PB E QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NF 446,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002712 | 17/07/2019 | 6863.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULO PA CARREGADEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 447,NO PERIODO28/06 A 15/07/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2002705 | 17/07/2019 | 330.75 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 048524, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002706 | 17/07/2019 | 605.70 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM FICHAS DIVERSAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002707 | 17/07/2019 | 2012.50 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM FICHAS DIVERSAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2002708 | 17/07/2019 | 12724.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006066,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002709 | 17/07/2019 | 8734.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002.720. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002713 | 17/07/2019 | 7281.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA FIORINIO PLACA QSK 4060/PB,AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFR 7735/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 442,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002714 | 17/07/2019 | 3221.14 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO PLACA QFX 3677/PB,FIAT PALIO PLACA OMO 8855/PB E GOL PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 443,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002715 | 17/07/2019 | 1327.66 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA KXP 2189/PB,FIAT DUCATO GREEN PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 441,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002717 | 17/07/2019 | 372.23 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA AMAROK PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 444,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002718 | 17/07/2019 | 919.62 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 440,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 17/07/2019 | 136.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 6768-7 CFM.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 17/07/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6608-7 ICMS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 18/07/2019 | 500.00 | 00005878492407 | ANDRE LUIZ SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOFTWARE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, REALIZADO NA SEDE DA ELMAR TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 18/07/2019 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARCA DE CARTUCHOS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6608-7 ICMS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 18/07/2019 | 400.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO ESTAGIO PARA IDENTIFICAÇAO MUNICIPAIS, REALIZADO NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 18/07/2019 | 4800.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DO SINAL DA TV CABO BRANCO,GLOBO REGIONAL,TV CORREIO-REDE RECORDREGIONAL E SBT-REGIONAL,MAIS REVISAO EM TODAS AS ANTENAS DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, DESTA CIDADE. CONFORME NF DE SERVIÇO 0039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 18/07/2019 | 2177.93 | 00005767845409 | JOELMA DANIELE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000419-65.2010.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 18/07/2019 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002728 | 18/07/2019 | 400.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001271, PREGÃO PRESENCIAL 00015/2019 E CONTRATO Nº 10033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2002725 | 18/07/2019 | 203.11 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 049035 E PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 18/07/2019 | 330.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ESTRUTURA(TENDAS) USADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14556-4 COFINANCIAMENTO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002730 | 18/07/2019 | 160.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO AOS PAIS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001272,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRATO Nº10033/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 18/07/2019 | 2060.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ESTRUTURA(TENDAS E SON),PARA USO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.392 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 18/07/2019 | 660.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESTRUTURAS(TENDAS) USADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000393. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002742 | 18/07/2019 | 679.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 450,NO PERIODO 28/06 A 15/07/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002743 | 18/07/2019 | 206.96 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 451, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002744 | 18/07/2019 | 4952.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 449, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002736 | 18/07/2019 | 1167.57 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 456, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002737 | 18/07/2019 | 3532.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS, CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 456, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002738 | 18/07/2019 | 1696.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO, S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/04 A 15/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 454, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002739 | 18/07/2019 | 1052.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO, PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 453, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002740 | 18/07/2019 | 2782.41 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NF 448,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002741 | 18/07/2019 | 1712.09 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOSPELA SECRETARIA,NO PERIODO DE 28/06 A 15/07/2019.CONFORME NF 452,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2002749 | 19/07/2019 | 1240.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO E MONTAGEM DE (OITO)PRATICAVEIS E (UM) GRID,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES,COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 PREGAO Nª 00021/2019 E CONTRATO Nº10058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 19/07/2019 | 150.00 | 00007340587489 | LUCENILDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2002753 | 19/07/2019 | 1472.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO E MONTAGEM DE 06(SEIS)PRATICAVEIS E 124M(CENTO E VINTE E QUATRO) DE DISCIPLINADORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2019,COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº10058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 19/07/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 004539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2002748 | 19/07/2019 | 480.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO E MONTAGEM DE (SEIS)PRATICAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 PREGAO Nª 00021/2019 E CONTRATO Nº10058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 19/07/2019 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº027.478 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 19/07/2019 | 1862.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029662 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 19/07/2019 | 139.78 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014.626,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002755 | 19/07/2019 | 1415.70 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS (ADESIVO),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ADESIVA A AMBULANCIA DE PLACA OXO 3979/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº43 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2002759 | 19/07/2019 | 5675.90 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.072 EPREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO Nº 10069/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 19/07/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CONTRASTE EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA Nº 001050 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 19/07/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002756 | 19/07/2019 | 2081.90 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISETAS,PARA COMISSAO ORGANIZADORA DO EVENTO,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045,PREGAO PRESENCIALNº00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002757 | 19/07/2019 | 3740.60 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS,PARA USO DOS EVENTO,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2019E CONTRATO Nº10045/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 19/07/2019 | 1426.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 19/07/2019 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4767-8 ITR.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002758 | 19/07/2019 | 1194.80 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044, PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6616-8 IPVA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 22/07/2019 | 85.36 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 22/07/2019 | 203.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 22/07/2019 | 237.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 22/07/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001496 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 22/07/2019 | 200.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE SAUDE - SAMU. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 22/07/2019 | 82.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 22/07/2019 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS MEDICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 22/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 22/07/2019 | 83.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 22/07/2019 | 686.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2002768 | 22/07/2019 | 562.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº15470,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002780 | 22/07/2019 | 1150.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº15468,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº10025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002781 | 22/07/2019 | 1601.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº15469,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº10025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 22/07/2019 | 119.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA USO COM OS IDOSOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002282. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 22/07/2019 | 32.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 22/07/2019 | 376.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2002765 | 22/07/2019 | 102533.91 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.030 EM ANEXOS. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 22/07/2019 | 32.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2002804 | 23/07/2019 | 3120.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000861,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA DURANTE EVENTO REALIZADO NO INCENTIVO A CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 23/07/2019 | 41943.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 23/07/2019 | 100.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 235/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 23/07/2019 | 80.00 | 00070254413412 | GABRIELA ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 241/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 23/07/2019 | 100.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 243/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 23/07/2019 | 100.00 | 00009622021425 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 244/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 23/07/2019 | 100.00 | 00004899744498 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 248/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 23/07/2019 | 100.00 | 00004297472414 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DISPESAS DIVERSAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 170/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 23/07/2019 | 100.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 203/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 23/07/2019 | 100.00 | 00071017746443 | TATIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DISPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 23/07/2019 | 100.00 | 00003361119405 | JOSEFA FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 153/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 23/07/2019 | 100.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 187/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 23/07/2019 | 100.00 | 00004321734479 | EDIVA RAIMUNDA JALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 233/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 23/07/2019 | 100.00 | 00048536652420 | MARIA DE JESUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 188/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 23/07/2019 | 150.00 | 00004316779486 | MARIA IVONETE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 131/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004834621448 | FRANCISCA ELIETE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 242/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 23/07/2019 | 100.00 | 00013350096476 | LUANA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 126/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 23/07/2019 | 100.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 201/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002800 | 23/07/2019 | 552.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.166, PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2002801 | 23/07/2019 | 75.50 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.167, PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2002802 | 23/07/2019 | 520.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000859, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002805 | 23/07/2019 | 131.88 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00105,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002806 | 23/07/2019 | 362.67 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CURSO DE CORTE COSTURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00104,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2002803 | 23/07/2019 | 260.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000860, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002808 | 23/07/2019 | 1879.29 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000103,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002809 | 23/07/2019 | 1632.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288.114,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10073/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2002799 | 23/07/2019 | 191.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.165 E PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2002807 | 23/07/2019 | 736.33 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.106.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6608-7 ICMS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6616-8 IPVA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 23/07/2019 | 132.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 24/07/2019 | 216.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6608-7 ICMS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 24/07/2019 | 91.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 24/07/2019 | 260.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.068,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 24/07/2019 | 299.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,USO COM ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 24/07/2019 | 1021.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO POSTO SAUDE ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 24/07/2019 | 606.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002834 | 24/07/2019 | 6944.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37338,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002839 | 24/07/2019 | 269.75 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001170, PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002845 | 24/07/2019 | 668.35 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001171, PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 24/07/2019 | 120.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 200/2019, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 24/07/2019 | 200.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 24/07/2019 | 100.00 | 00006274973494 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 204/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 24/07/2019 | 150.00 | 00005818755401 | ROSA MARIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 251/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 24/07/2019 | 150.00 | 00027346664809 | NAIDE ALVES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 232/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 24/07/2019 | 200.00 | 00005425324413 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 249/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 24/07/2019 | 150.00 | 00001576649458 | MARIA JOSE NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 247/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 24/07/2019 | 250.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 250/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 24/07/2019 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 24/07/2019 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002841 | 24/07/2019 | 233.50 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.168, PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002836 | 24/07/2019 | 3605.18 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004207,PREGÃO PRESENCIAL 00031/2018 E CONTRATO 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002838 | 24/07/2019 | 3228.12 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004208,PREGÃO PRESENCIAL 00031/2018 E CONTRATO 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002843 | 24/07/2019 | 5535.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA REDE URBANA: ALTO, BEIRA RIO, SÃO JORGE, TRIBOFE E NAZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.240,PREGAOPRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002844 | 24/07/2019 | 5527.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA: CAMPO DE AVIAÇÃO, FRANCISCO INACIO, CONJUNTO DA CASA DE SHOW, NALDO DINIZ E CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.239,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 2002840 | 24/07/2019 | 3148.74 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004209,PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018 E CONTRATO Nº 10084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 24/07/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001278. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 24/07/2019 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002842 | 24/07/2019 | 488.50 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.169, PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 25/07/2019 | 810.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1070/PB E MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 001281. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 25/07/2019 | 3750.00 | 21766707000183 | MACIEL SOUSA SANTOS | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DO FARDAMENTO INFANTIL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS CRIANÇA DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001280 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 25/07/2019 | 690.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,CAÇAMBA NQE 6881/PB E RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 001284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 25/07/2019 | 80.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO PAMPA DE PLACA: MNI 4410/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 001282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 25/07/2019 | 17100.00 | 27949474000130 | NISSIN LOCA?AO DE MAQUINAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE (95 HORAS) UMA MAQUINA PESADA,TRATOR DE ESTEIRA,PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,O ATERRO SANITARIO (LIXÃO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 25/07/2019 | 100.00 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 25/07/2019 | 100.00 | 00008157127408 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 239/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 25/07/2019 | 100.00 | 00005313241419 | LUCINEIDE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 246/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 25/07/2019 | 100.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 192/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 25/07/2019 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 128/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 25/07/2019 | 100.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 134/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 25/07/2019 | 320.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO CELTA DE PLACA:OFB 1388/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 001283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 25/07/2019 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 25/07/2019 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 10756-5 SNA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 26/07/2019 | 200.00 | 00006816385403 | SUELY JEANE ALVES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DISPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 229/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 26/07/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 26/07/2019 | 344.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 26/07/2019 | 316.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2002860 | 26/07/2019 | 227.70 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO ADITIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001287,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002861 | 26/07/2019 | 768.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO ADITIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001289,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 26/07/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,OGF 1100/PB,OFB 0218/PB,QSK 3920/PB ESAVEIRO QSH 1710/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001291 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 26/07/2019 | 13.27 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 26/07/2019 | 105.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE NA CONTA 15042-8 CONST UNID ESC. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 29/07/2019 | 150.00 | 31301655000123 | VISAO NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001294 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 29/07/2019 | 711.00 | 31301655000123 | VISAO NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 27 MBPS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001293 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 29/07/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001296 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEJUNHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 29/07/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 29/07/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 29/07/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 29/07/2019 | 100.00 | 00010128130458 | FABIOLA VITORIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 238/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 29/07/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 29/07/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 29/07/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 29/07/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002871 | 29/07/2019 | 428.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PARA USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120.552,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10072/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2002875 | 29/07/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001295 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 29/07/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D'VINCE CHAVES MARTINS, LOTE 17, QUADRA B, LOTEAMENTO SANTA ROSA, BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 29/07/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 29/07/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 30/07/2019 | 84946.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 30/07/2019 | 13334.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 30/07/2019 | 22073.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 30/07/2019 | 34398.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 30/07/2019 | 90005.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 30/07/2019 | 82874.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 30/07/2019 | 23990.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 30/07/2019 | 17719.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 30/07/2019 | 2616.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 30/07/2019 | 14912.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 30/07/2019 | 6645.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 30/07/2019 | 19968.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 30/07/2019 | 22050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 30/07/2019 | 19450.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 30/07/2019 | 38823.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 30/07/2019 | 17314.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 30/07/2019 | 23846.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 30/07/2019 | 11162.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 30/07/2019 | 15373.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 30/07/2019 | 10090.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2002960 | 30/07/2019 | 6528.78 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.073 EPREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO Nº 10069/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2002962 | 30/07/2019 | 795.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288.614,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 30/07/2019 | 315.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COMPREENDENDO 15 MBPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 30/07/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO BAMDA LARGA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, COMPREENDENDO 03 MBPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 30/07/2019 | 3953.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 30/07/2019 | 31972.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 30/07/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 30/07/2019 | 2985.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL( SCFV,CRAS), DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 30/07/2019 | 33678.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 30/07/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 30/07/2019 | 21711.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSITO E COMUNICAÇAO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 30/07/2019 | 1924.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV,CRAS), DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 30/07/2019 | 430.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA, COMPREENDENDO 25 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 30/07/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 30/07/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 30/07/2019 | 1347.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 30/07/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 30/07/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 30/07/2019 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 30/07/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 30/07/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 30/07/2019 | 10083.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 30/07/2019 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 30/07/2019 | 5805.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 30/07/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 30/07/2019 | 5991.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 30/07/2019 | 5405.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 30/07/2019 | 200.00 | 00004508716490 | MARIA DAS DORES ALVES CASADO | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 180/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 30/07/2019 | 780.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE COSTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002177. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC, NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 30/07/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,COMPREENDENDO 03 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000318,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 30/07/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,COMPREENDENDO 03 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000320,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 30/07/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,COMPREENDENDO 03 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000321,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 30/07/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 03 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 000314,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 30/07/2019 | 51420.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 30/07/2019 | 17374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 30/07/2019 | 17007.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 30/07/2019 | 57203.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 30/07/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPEENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 30/07/2019 | 10258.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 30/07/2019 | 3246.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 30/07/2019 | 80.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 03 MBPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 30/07/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 30/07/2019 | 23087.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 30/07/2019 | 8494.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 30/07/2019 | 28233.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 30/07/2019 | 37472.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 30/07/2019 | 132383.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 30/07/2019 | 383652.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 30/07/2019 | 7590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 30/07/2019 | 26148.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 30/07/2019 | 10979.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 30/07/2019 | 21369.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 30/07/2019 | 21837.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 30/07/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 30/07/2019 | 103622.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 30/07/2019 | 5285.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 30/07/2019 | 27913.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 30/07/2019 | 66803.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 30/07/2019 | 3407.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 30/07/2019 | 17995.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 31/07/2019 | 1785.00 | 10878419000102 | F5 SERVIÇOS, PRODUÇOES E LOCAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DE PALCO 6X6X1M,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS FESTIVIDADES DAS FESTAS JUNINAS E, PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº 10056/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2002975 | 31/07/2019 | 8700.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO COM ESTRUTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, USADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00397,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 ECONTRATO Nº 10055/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 31/07/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE MUTUA COOPERAÇAO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇOES E DE AÇOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 31/07/2019 | 10.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 31/07/2019 | 562.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA DE PASEP,DO PERIODO 02/2013 A 07/2015,MENSAL E COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 31/07/2019 | 37.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 31/07/2019 | 179.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 31/07/2019 | 845.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 31/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5421491,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 31/07/2019 | 254.76 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO RECOLHIMENTO DA CONDECINE PARA OS EXERCICIOS DE 2013,2017,2018 E 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 31/07/2019 | 15768.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 6768-7 .CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 31/07/2019 | 94.46 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO RECOLHIMENTO DA CONDECINE PARA OS EXERCICIOS DE 2013,2017,2018 E 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 31/07/2019 | 622.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TARIF SAL CRED CONTA, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 31/07/2019 | 1666.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL CRD CONTA, NA CONTA 7949-9 FOPAG .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 31/07/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000033,RELATIVO AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 01/08/2019 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES JULHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001302 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 01/08/2019 | 520.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE ESTOFADO NOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPAIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001299 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 12.249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 01/08/2019 | 320.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA:OFB 1388/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 001283. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2002990 | 01/08/2019 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000407.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.INEXIGIBILIDADE 00002/2019 E CONTRATO Nº 10044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2002991 | 01/08/2019 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001301,DISPENSA Nº 00008/2019 CONTARTO Nº 10077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 01/08/2019 | 99.86 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 01/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DARF DO PERIODO DE APURAÇAO DE 22/07/2019 .CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 01/08/2019 | 150.00 | 00004355853470 | FRANCILENE FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 252/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 01/08/2019 | 100.00 | 00008190336428 | FRANCISCO SOARES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 01/08/2019 | 150.00 | 00005316004400 | ROSINETE MARIA SILVA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 245/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 01/08/2019 | 150.00 | 00071166323447 | MARIA LUANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 240/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA ADIC. DOC/TED CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 01/08/2019 | 810.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS:OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1070/PB E MNX 4911/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 001281. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 01/08/2019 | 1850.08 | 30845607000133 | MARIA DAS VITORIAS BEZERRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TEMA EDUCAÇAO E VALORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015 EM ANEXOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2003002 | 01/08/2019 | 6656.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRATICAVEIS,PLACAS DE FECHAMENTO,DISCIPLINADORES,PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA,NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2019,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025 E PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2019 E CONTRATO Nº 10058/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2003003 | 01/08/2019 | 2650.00 | 06095249000104 | HELLEY PRODUÇOES ARTISTICA LIMITADA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADOR,NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA PUBLICA,NOS DIAS 18 E 19 JUNHO/2019,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORNE NOTA FISCAL Nº 000.290 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº 10057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 01/08/2019 | 28.50 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº007.047,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 01/08/2019 | 11500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE DIVERSAS RUAS,LEVANTAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003011 | 02/08/2019 | 369.59 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 053536 E CHAMADA PUBLICA 00001/2019 E CONTRATO Nº 10050/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003013 | 02/08/2019 | 1685.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002396,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003014 | 02/08/2019 | 3048.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE,CONFORMENOTA FISCAL Nº002388,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003015 | 02/08/2019 | 3895.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAIS EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002398,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003016 | 02/08/2019 | 1571.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002394,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003017 | 02/08/2019 | 205.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002395,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003018 | 02/08/2019 | 1259.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002393,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003019 | 02/08/2019 | 8306.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002392,PREGAO PRESENCIAL Nº0006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003020 | 02/08/2019 | 568.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002387,PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003012 | 02/08/2019 | 1927.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NF. 002397,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº 10027/2019- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003023 | 02/08/2019 | 1259.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF. 002390,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019,CONTRATO Nº 10029/2019- CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6608-7 ICMS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003024 | 02/08/2019 | 2109.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.002389, PREGAO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO Nª 10029/2019 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2003025 | 02/08/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000167, INEGIBILIDADE 00001/2019 E CONTRATO 100001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 02/08/2019 | 1059.98 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU QSA 6004/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003021 | 02/08/2019 | 1344.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002391,PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019 E CONTRATO 10027/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003022 | 02/08/2019 | 2369.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002386,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO 10026/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2003026 | 05/08/2019 | 2842.43 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 208476,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10039/2019.EMENDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003033 | 05/08/2019 | 1146.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 468,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003034 | 05/08/2019 | 5558.56 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA PLACA QSK 4060/PB, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB E UNO PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 470,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003035 | 05/08/2019 | 518.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 469,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003036 | 05/08/2019 | 5037.08 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO PLACA QFX 3677/PB, FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB E GOL PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 471,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003027 | 05/08/2019 | 3571.25 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PLACA QFM 9323/PB E OFG 2332/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOSPELA REDE DE ENSINO,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES,NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NF 464,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003028 | 05/08/2019 | 7741.98 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB E OGF 1060/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA REDE DE ENSINO,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES,NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NF 462,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003029 | 05/08/2019 | 5156.54 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAREDE DE ENSINO,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES,NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NF 463,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003030 | 05/08/2019 | 574.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 467, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003031 | 05/08/2019 | 1786.26 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 466, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003032 | 05/08/2019 | 2484.88 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 465,NO PERIODO16/07 A 29/07/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 06/08/2019 | 8780.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003037 | 06/08/2019 | 388.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 473, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003042 | 06/08/2019 | 1628.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACAS QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOSPELA SECRETARIA,NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NF 472,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 06/08/2019 | 31.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2003077 | 06/08/2019 | 935.00 | 00003757274423 | JURANDI FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 054061, CHAMADA PUBLICA 00002/2019E CONTRATO Nº 10080/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003038 | 06/08/2019 | 645.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 477, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003040 | 06/08/2019 | 398.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 475, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003041 | 06/08/2019 | 599.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 474, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 06/08/2019 | 150.00 | 00029926106404 | EVA SANTOS NEPOMACENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB ,PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS,NO AUDITORIO MUNICIPAL DJALMA DE LIMA VASCONCELOS,DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2019. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 06/08/2019 | 150.00 | 00011347944443 | JUCICLEIDE COSTA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 06/08/2019 | 150.00 | 00010282818464 | JAQUELINE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 253/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 06/08/2019 | 200.00 | 00005906731490 | JOSEILTON ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 257/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 06/08/2019 | 130.00 | 00004838160437 | ROSANA SOARES DA FONSECA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001318E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001317 E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001316 E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001312 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF 001314 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001315 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001322 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME N.F AVULSA Nº 001307 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001313 E CONTRATO Nº 022/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001308 E CONTRATO Nº006/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001309 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2019, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001320 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001311 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001310 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001323 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL 001321 E CONTRATO Nº 020/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001319 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003039 | 06/08/2019 | 1130.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 16/07 A 29/07/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 476,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 06/08/2019 | 300.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE PARTICIPAÇÃO DA CONSTRUÇAO DO PLANO MACRORREGIONAL DE SAUDE NO HEMONUCLEO,NO DIA 10/07/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 06/08/2019 | 724.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 06/08/2019 | 146.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR NA BASE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 06/08/2019 | 551.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SERVIR COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 06/08/2019 | 16.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 06/08/2019 | 93.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 06/08/2019 | 15.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 06/08/2019 | 77.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 06/08/2019 | 196.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 07/08/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 005030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 07/08/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 005029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 07/08/2019 | 570.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO SALES COSTA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDOAOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 899 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 07/08/2019 | 99.96 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000499. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 07/08/2019 | 632.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 55294 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 07/08/2019 | 4050.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇAO PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001326 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 07/08/2019 | 370.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSL 2740/PB,COM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA AREIA/PB,NO DIA 25/07/2019,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001325 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003084 | 07/08/2019 | 952.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NAS RUAS: PREFEITO JOSE INACIO, PROJETADA, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, BEIRA RIO E SEVERINO DAVINO BARROS.CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.182,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003086 | 07/08/2019 | 744.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPAROS NAS RUAS: JOÃO CORREIA DE SOUSA E CICERA DA SILVA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.181,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003087 | 07/08/2019 | 6188.75 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA GALERIA DE ESGOTO DO BAIRRO NALDO DINIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.180,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003090 | 08/08/2019 | 2278.25 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS NA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.188,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003091 | 08/08/2019 | 208.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000186,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003088 | 08/08/2019 | 768.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003089 | 08/08/2019 | 269.75 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.185,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2003092 | 08/08/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000861,INEGIBILIDADE 000002/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 09/08/2019 | 6439.39 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000078.05.2011.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 09/08/2019 | 35464.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DO LIXÃO,DO PROCESSO Nº 0002768-35.2012.4.05.8201,CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 09/08/2019 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR .CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 09/08/2019 | 7092.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 09/08/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 7949-9 FOPAG .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 09/08/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2003098 | 09/08/2019 | 7395.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38401 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019 E CONTRATO Nº 10052/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 09/08/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 09/08/2019 | 417.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NUTRIENTE ENTERAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17031 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2003099 | 09/08/2019 | 1040.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº15548,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº10025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 09/08/2019 | 100.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 172/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 09/08/2019 | 100.00 | 00007526800484 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 176/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 09/08/2019 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 09/08/2019 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2003097 | 09/08/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 07906,DISPESA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2019 E CONTRATO DE Nº 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 09/08/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 12/08/2019 | 2960.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADOS DIGITAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.199 EM NEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2003138 | 12/08/2019 | 1048.72 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS E BOLOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO A MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 056112 E PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB,DURANTE PARTICIPAÇAO DA PLENARIA GERAL EM 29/03,JOAO PESSOA/PB,NA SEDH E SEDAP,EM 16/04,CAMPINA GRANDE/PBNO IV ENCONTRO ESTADUAL PROG. AGUA DOCE,EM 15 E 16/05 E ARARUNA NO SEMINARIO EMPRETEC,EM 20 A 25/05/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001329 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001330 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001331 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEJULHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 12/08/2019 | 150.00 | 00007737609466 | JOSE LUCIANO SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME DESCRITA EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 06/08/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 12/08/2019 | 200.00 | 00043839541468 | JOAO MEDEIROS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 223/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 12/08/2019 | 100.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 151/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 12/08/2019 | 100.00 | 00007570489438 | GILVANE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 221/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 12/08/2019 | 225.00 | 00006027939397 | SANDRIELE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICA ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,ONFORME PARECER SOCIAL Nº 258/2019 E OUTRAS DOCUMENTAÇAES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 12/08/2019 | 100.00 | 00003793787443 | PEDRO DA FONSECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 007/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 226/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 12/08/2019 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 155/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 12/08/2019 | 100.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 214/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 12/08/2019 | 100.00 | 00040349365415 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 210/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 12/08/2019 | 150.00 | 00008684369840 | FRANCISCO FRANCINALDO DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 220/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 12/08/2019 | 150.00 | 00091359775404 | EDILEUZA DINIZ DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 174/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 12/08/2019 | 100.00 | 00006847040726 | JOSE EDILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, PARECER SOCIAL Nº 156/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 12/08/2019 | 70.00 | 00070275813452 | PAULA DANIELA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 260/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 12/08/2019 | 100.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 152/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 12/08/2019 | 300.00 | 00011347790462 | GABRIEL PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 259/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 2003137 | 12/08/2019 | 484.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO SELO UNICEF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 056117,PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 12/08/2019 | 750.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE PARTICIPAÇÃO DA CONSTRUÇAO DO III CONGRESSO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/08/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2003139 | 12/08/2019 | 60.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº056116,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 12/08/2019 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002087, EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2003140 | 12/08/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6616-8 IPVA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 12/08/2019 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 12/08/2019 | 1645.80 | 00002855627460 | MARIA DA LUZ GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000786.84.2013.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 12/08/2019 | 500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,EM VISITAAO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO-ASSESSORIA E PROJETO,NO DIA 24/07/2019,EM CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E NA CERIMONIA DE GOVERNO DE ESTADO DA PARAIBA,COMEMORAÇAO INTER.AGRIC.FAM,EM 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 13/08/2019 | 301.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 056357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2003143 | 13/08/2019 | 2065.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 31094, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 13/08/2019 | 3287.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇAO PARA OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,ATENDENTO O PROGRAMA DE AÇAO EDUCAÇAO E FORMAÇAO EM SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 002400 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 13/08/2019 | 959.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 056347.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2003152 | 13/08/2019 | 12813.03 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006183,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 13/08/2019 | 373.20 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 13/08/2019 | 100.00 | 00012537317483 | MARIA DA VITORIA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALEMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 263/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 13/08/2019 | 300.00 | 00012693236444 | MARIA TATYANE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 268/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 13/08/2019 | 300.00 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 267/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 13/08/2019 | 200.00 | 00070331012448 | CLAUDENICE SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 262/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 13/08/2019 | 189.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 056353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 13/08/2019 | 100.00 | 00071168237432 | ANTONIO LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SR. ANTONIO LOPES DA SILVA NETO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 177/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 13/08/2019 | 571.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003154 | 13/08/2019 | 4341.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 011196,PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA ADIC. DOC/TED CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003161 | 14/08/2019 | 1902.30 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.863,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E CONTRATO 10048/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2003163 | 14/08/2019 | 2851.20 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001335,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003164 | 14/08/2019 | 3024.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,DE PLACA MMU 5988/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001339,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2003165 | 14/08/2019 | 2934.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO ADITIVO DOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001340,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003166 | 14/08/2019 | 2246.40 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001341,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 2003167 | 14/08/2019 | 4233.60 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001345,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003168 | 14/08/2019 | 3024.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTAFISCAL Nº 001347,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10014/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 14/08/2019 | 1076.40 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº001348. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003170 | 14/08/2019 | 2068.20 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001346,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2003171 | 14/08/2019 | 2070.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001343,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2003172 | 14/08/2019 | 1076.40 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001336,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003173 | 14/08/2019 | 2622.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001337,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003174 | 14/08/2019 | 1200.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001334,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2003175 | 14/08/2019 | 1655.10 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001342,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003176 | 14/08/2019 | 1820.70 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001344.PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO 10018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003177 | 14/08/2019 | 2235.60 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIOSANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001351,PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019 E CONTRATO Nº 10017/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 2003181 | 14/08/2019 | 3200.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001333, PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2019 E CONTRATO Nº 10088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003159 | 14/08/2019 | 539.07 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.861. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 14/08/2019 | 100.00 | 00001632114429 | GERCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 14/08/2019 | 130.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 222/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001349 E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 14/08/2019 | 321.15 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 14/08/2019 | 650.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TESTE DE CLONIDINA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORMEDESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000421. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003182 | 14/08/2019 | 278.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012445,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10074/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003183 | 14/08/2019 | 663.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012446,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10074/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 15/08/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 15/08/2019 | 26673.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS,DO PROCESSO ID NR 081230000004958975 DA GUIA JUDICIARIA,CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 15/08/2019 | 481.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 15/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CONTRASTE EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTAFISCAL ELETRONICA Nº 001197 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2003191 | 15/08/2019 | 456.92 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 057225 E PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2003192 | 15/08/2019 | 49943.82 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO NA AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000009 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019 E CONTRATO DE Nº10068/2019,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2003199 | 15/08/2019 | 743.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO PLACA OMO 8855/PB,AMBULANCIA QFR 7735/PB,UNO OGG 6365/PB,GOL QSD 4255/PB, AMBULANCIA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.097, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 15/08/2019 | 309.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8944. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2003193 | 15/08/2019 | 618.79 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 057214, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001353 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2003196 | 15/08/2019 | 145.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS:GOL PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2003197 | 15/08/2019 | 145.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULO FIAT FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00095, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 15/08/2019 | 200.00 | 00008040258430 | LUCIMAR AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 15/08/2019 | 100.00 | 00007999162426 | ADEILMA GOMES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,PARECER SOCIAL Nº 207/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 15/08/2019 | 150.00 | 00011342545478 | DEOCLECIA JALES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 266/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 15/08/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 8946. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 15/08/2019 | 2520.00 | 00010234317426 | JONAS BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2003190 | 15/08/2019 | 2974.67 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 057201,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2003198 | 15/08/2019 | 746.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 2332/PB,GOL PLACA QSA 8897/PB,SAVEIRO PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF.000098, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 15/08/2019 | 813.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 8947. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2003210 | 16/08/2019 | 1603.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA RUA OITO DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.262,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2003211 | 16/08/2019 | 3880.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA RURAL SITIO BARRA DO LAJEDO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.261,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2003212 | 16/08/2019 | 4940.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA RURAL SITIO SERROTE VERDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.260,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 ECONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 16/08/2019 | 200.00 | 00004749299499 | ELZILENE MARILZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 264/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 16/08/2019 | 400.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADOS DIGITAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.206 EM NEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 16/08/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 19/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2003218 | 19/08/2019 | 2120.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290.243,PREGÃO PRESENCIAL Nº000025/2019 E CONTRATO Nº 10063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 19/08/2019 | 300.00 | 00070275545423 | JANIELLY SANTOS ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 19/08/2019 | 8437.50 | 09139551001772 | SEBRAE- REGIONAL ARARUNA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTORIA,PARA PARTICIPAÇAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.450 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 19/08/2019 | 10.15 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 2003224 | 20/08/2019 | 801.28 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 058142,CHAMADA PUBLICA Nº00003/2019 E CONTRATO Nº10087/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 20/08/2019 | 10.15 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 20/08/2019 | 3236.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 20/08/2019 | 120.00 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 275/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006906098411 | ROSANILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 279/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 159/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 20/08/2019 | 100.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 149/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 20/08/2019 | 100.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 202/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 20/08/2019 | 100.00 | 00012691564460 | TAYSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 20/08/2019 | 130.00 | 00070508894409 | SUZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 20/08/2019 | 120.00 | 00009843953428 | YANNA SAMARA DE LUCENA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 281/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 20/08/2019 | 100.00 | 00003963022469 | JOELMA SIMPLICIO ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 274/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 20/08/2019 | 150.00 | 00012224692439 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 265/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SACIAL Nº 154/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2003226 | 20/08/2019 | 201.51 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.121.135, PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003227 | 20/08/2019 | 132.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290.347,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 20/08/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 20/08/2019 | 2411.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2003248 | 20/08/2019 | 1840.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037580,PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003249 | 20/08/2019 | 2753.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37581,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 20/08/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001551 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 20/08/2019 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR .CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 20/08/2019 | 782.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 20/08/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 20/08/2019 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 20/08/2019 | 7775.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 21/08/2019 | 12779.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2019 .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003260 | 21/08/2019 | 1266.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 491,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003265 | 21/08/2019 | 565.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 489,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003266 | 21/08/2019 | 4504.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA PLACA QSK 4060/PB,AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB E UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 493,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003267 | 21/08/2019 | 4874.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB E GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 494,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003268 | 21/08/2019 | 1796.65 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO VAN PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NOPERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 492,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003269 | 21/08/2019 | 261.08 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NOPERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 490,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 21/08/2019 | 100.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 181/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003258 | 21/08/2019 | 609.44 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR.PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 499, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003262 | 21/08/2019 | 1833.45 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 501, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003256 | 21/08/2019 | 1817.57 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACAS QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOSPELA SECRETARIA,NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NF 502,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003257 | 21/08/2019 | 10804.98 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NF 505,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 21/08/2019 | 10.15 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003264 | 21/08/2019 | 10752.59 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NF 506,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003270 | 21/08/2019 | 4183.48 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1080/PB,OGF 1090/PBN E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NF 495,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003259 | 21/08/2019 | 3969.94 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.CONFORME NOTA FISCALNº 498,NO PERIODO 30/07 A 15/08/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003252 | 21/08/2019 | 1119.08 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 496, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003253 | 21/08/2019 | 932.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 504, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003254 | 21/08/2019 | 1033.94 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 503, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003255 | 21/08/2019 | 1041.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 497, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 22/08/2019 | 4000.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM CATAVENTO E TUBO GALVANIZADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.176 EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 22/08/2019 | 10.15 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 22/08/2019 | 10.15 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003276 | 22/08/2019 | 4313.69 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 30/07 A 15/08/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 507, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 22/08/2019 | 300.00 | 00005597020439 | CLODOALDO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 280/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 22/08/2019 | 150.00 | 00047535202420 | ROSINHA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 168/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 22/08/2019 | 186.23 | 00071144592461 | JANAINA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 261/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2003272 | 22/08/2019 | 7395.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38401 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019 E CONTRATO Nº 10052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 22/08/2019 | 799.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORMA NOTA FISCAL Nº 0001.275. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 22/08/2019 | 1140.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E RECARGA DE TONNERS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2003278 | 22/08/2019 | 232.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.194 E PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 22/08/2019 | 169.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM EXTARO DA CONTA 6099-2 FEP E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2003285 | 23/08/2019 | 492.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.121.304, PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003286 | 23/08/2019 | 554.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PARA USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121.306,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2003287 | 23/08/2019 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290.659,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 23/08/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003289 | 23/08/2019 | 1560.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001.956,PREGAO Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 26/08/2019 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA,(SCFV),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 26/08/2019 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA,(SCFV),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 26/08/2019 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 26/08/2019 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 26/08/2019 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 26/08/2019 | 295.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 26/08/2019 | 305.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 26/08/2019 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 26/08/2019 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 26/08/2019 | 2572.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS REFORMADOS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 26/08/2019 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 26/08/2019 | 4.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM EXTARO DA CONTA 6099-2 FEP E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 26/08/2019 | 236.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 26/08/2019 | 279.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 26/08/2019 | 229.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA USO DO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2003306 | 27/08/2019 | 2000.18 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.109.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 27/08/2019 | 3909.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 27/08/2019 | 317.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PROPRIO,.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 27/08/2019 | 23647.70 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2003307 | 27/08/2019 | 2044.14 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000107,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 27/08/2019 | 46589.32 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 27/08/2019 | 1420.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DAS MAQUINAS RETRO-ESCAVDEIRA E PA-CARREGADEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001364 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 27/08/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 27/08/2019 | 41985.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 27/08/2019 | 240.00 | 00036770710463 | IRACI MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA/PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO COCLO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 27/08/2019 | 9699.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 27/08/2019 | 1708.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 27/08/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001367. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 27/08/2019 | 30.45 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2003305 | 27/08/2019 | 252.77 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00108,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 27/08/2019 | 100.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 201/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 27/08/2019 | 37.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 28/08/2019 | 100.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE SOJA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 192/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003325 | 28/08/2019 | 211.20 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.198, PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 28/08/2019 | 10.15 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 28/08/2019 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17170 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 28/08/2019 | 3500.00 | 00004344054423 | SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇAO DE CURSO PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,ATENDENTO O PROGRAMA DE AÇAO EDUCAÇAO E FORMAÇAO EM SAUDE,COM O TEMA CAPACITAÇAO EM IMUNIZAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001369 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 29/08/2019 | 885.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTATAURAÇAO EM FORROS DAS CADEIRAS DE MEDICAÇAO,ESCRITORIO E COLCHOES,DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001371 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2003329 | 29/08/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000881,INEGIBILIDADE 000002/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 29/08/2019 | 2870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT INFANTIL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6094. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 29/08/2019 | 130.00 | 00007284057416 | MARIA EDJANE SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 211/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 29/08/2019 | 100.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 284/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 29/08/2019 | 250.00 | 00029926106404 | EVA SANTOS NEPOMACENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "FAMILIA QUE ACOLHE:PARCERIA QUE DÁ CERTO",REALIZADO NO HOTEL MANAIRA,DURANTE O DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003343 | 30/08/2019 | 982.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENTOS AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,CONFORME NOTAFISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 E CONTRATO Nº 10028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003346 | 30/08/2019 | 1927.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME NF. ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº 10027/2019- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003357 | 30/08/2019 | 718.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019,CONTRATO Nº 10029/2019- CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 30/08/2019 | 2985.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 30/08/2019 | 1924.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003374 | 30/08/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMPREENDENDO 50 MBPS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000326, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003379 | 30/08/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003381 | 30/08/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000332, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003382 | 30/08/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000333, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 30/08/2019 | 10432.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 30/08/2019 | 5830.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 30/08/2019 | 3600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 30/08/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 30/08/2019 | 5991.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003338 | 30/08/2019 | 3895.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003339 | 30/08/2019 | 1259.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003340 | 30/08/2019 | 1704.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003341 | 30/08/2019 | 8306.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003342 | 30/08/2019 | 1571.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003344 | 30/08/2019 | 205.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATONº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003348 | 30/08/2019 | 545.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003355 | 30/08/2019 | 3736.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE,CONFORME NOTA FISCAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 30/08/2019 | 17809.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 30/08/2019 | 3407.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 30/08/2019 | 27626.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 30/08/2019 | 5285.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 30/08/2019 | 99178.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 30/08/2019 | 63937.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003383 | 30/08/2019 | 1000.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 50 MBPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334, PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 30/08/2019 | 376622.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 30/08/2019 | 39173.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 30/08/2019 | 133466.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 30/08/2019 | 7590.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 30/08/2019 | 26727.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 30/08/2019 | 10979.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 30/08/2019 | 21185.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 30/08/2019 | 17958.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 30/08/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 30/08/2019 | 3515.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.(PROJOVEM DO CAMPO).RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 30/08/2019 | 22749.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 30/08/2019 | 8494.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 30/08/2019 | 28233.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 30/08/2019 | 180.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO HOSPEDAGEM DESTINADO A SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001376. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 30/08/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,OGF 1050/PB,OFB 0218/PB,OFG 1080/PB,OFG 1090/PB,MOE 2921/PB,OGA 9600/PB E NPR 6483/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001373 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 30/08/2019 | 420.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CAÇADOS ADRIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO DE BOTAS CANO CURTO,PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001379 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003377 | 30/08/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000328, PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 30/08/2019 | 52314.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 30/08/2019 | 17374.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 30/08/2019 | 16568.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 30/08/2019 | 58054.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003376 | 30/08/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000327,PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 30/08/2019 | 9817.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 30/08/2019 | 3992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 30/08/2019 | 3246.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 30/08/2019 | 240.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRSTADOS COM HOSPEDAGENS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 30/08/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 30/08/2019 | 180.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 30/08/2019 | 565.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA DE PASEP,DO PERIODO 02/2013 A 07/2015,MENSAL E COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 30/08/2019 | 10.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 30/08/2019 | 850.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 30/08/2019 | 37.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 30/08/2019 | 180.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 30/08/2019 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,PREM/MP/778/2017,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 30/08/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 30/08/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 30/08/2019 | 1730.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 30/08/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 30/08/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 30/08/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 30/08/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 30/08/2019 | 3462.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM EXTARO DA CONTA 4766-X FPM CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 30/08/2019 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003354 | 30/08/2019 | 2078.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF., PREGAO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO Nª 10029/2019 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 30/08/2019 | 22119.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,AGRICULTURA,INFRA, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2003362 | 30/08/2019 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001372,DISPENSA Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 30/08/2019 | 34311.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,AGRICULTURA,INFRA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003378 | 30/08/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000329, PREGÃO Nº00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 30/08/2019 | 35224.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 30/08/2019 | 7992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 30/08/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 30/08/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003351 | 30/08/2019 | 1344.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMEMTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019 E CONTRATO 10027/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003353 | 30/08/2019 | 2351.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO 10029/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003356 | 30/08/2019 | 6935.08 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.075 EPREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO Nº 10069/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 30/08/2019 | 9954.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 30/08/2019 | 11257.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 30/08/2019 | 17462.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003369 | 30/08/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS DE UPLOAD POR 100 MBPS DE DOWLOAD,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000325, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 30/08/2019 | 23797.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 30/08/2019 | 15341.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003380 | 30/08/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000331, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 30/08/2019 | 89595.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 30/08/2019 | 13992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 30/08/2019 | 38789.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 30/08/2019 | 60654.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 30/08/2019 | 8182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 30/08/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 30/08/2019 | 23577.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 30/08/2019 | 74746.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 30/08/2019 | 15957.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 30/08/2019 | 13992.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 30/08/2019 | 1997.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 30/08/2019 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 30/08/2019 | 6628.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 30/08/2019 | 19891.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 30/08/2019 | 22050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 02/09/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000038,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 12249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 02/09/2019 | 598.43 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2003445 | 02/09/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000174, INEGIBILIDADE 00001/2019 E CONTRATO 100001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2003448 | 02/09/2019 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000356.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.INEXIGIBILIDADE 00002/2019 E CONTRATO Nº 10044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 02/09/2019 | 671.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL CRED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 02/09/2019 | 800.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC.CAPACITAÇAO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,COM FOCO NO MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS: SIMEC/PAR,MAIS ALFABETIZAÇAO E PDDE INTERATIVO E DEMAIS SISTEMA DO MEC/FNDE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 03/09/2019 | 100.00 | 00009622021425 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 244/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 03/09/2019 | 100.00 | 00009622021425 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 244/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 03/09/2019 | 100.00 | 00003361119405 | JOSEFA FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 153/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 03/09/2019 | 100.00 | 00071017746443 | TATIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DISPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 03/09/2019 | 100.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 203/2019,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 03/09/2019 | 200.00 | 00004508716490 | MARIA DAS DORES ALVES CASADO | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 180/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 03/09/2019 | 200.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 215/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 03/09/2019 | 100.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 235/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 03/09/2019 | 100.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 243/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 03/09/2019 | 150.00 | 00001576649458 | MARIA JOSE NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 247/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 03/09/2019 | 100.00 | 00007795806481 | VALDENILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 187/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 03/09/2019 | 100.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 286/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 03/09/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 03/09/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 03/09/2019 | 150.00 | 00005818755401 | ROSA MARIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 251/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 03/09/2019 | 100.00 | 00006274973494 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 204/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 03/09/2019 | 100.00 | 00048536652420 | MARIA DE JESUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 188/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 03/09/2019 | 150.00 | 00005316004400 | ROSINETE MARIA SILVA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 245/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003483 | 03/09/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 03/09/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003487 | 03/09/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003470 | 03/09/2019 | 375.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF MANOEL BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000191,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 03/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20190271666,DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DA ESCOLA,COM 12 SALAS DE AULAS,CONVENIO TERMO COMPROMISO PAR/FNDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 03/09/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003471 | 03/09/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 03/09/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003467 | 03/09/2019 | 882.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS: ANTONIO RIBEIRO DINIZ, CICERA DA SILVA, ANTONIO CORREIA E HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.190,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003468 | 03/09/2019 | 1145.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS: JOÃO INACIO, JOSE SADY LEAL E FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.189,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003469 | 03/09/2019 | 332.10 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.192,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003481 | 03/09/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 03/09/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5454411,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003489 | 03/09/2019 | 327.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO DO MERCADO E DA CADEMIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1005824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 03/09/2019 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003453 | 03/09/2019 | 8955.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE EM USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37734,PREGÃO PRESENCIALNº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003473 | 03/09/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO COM APOIO A CASA DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 03/09/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 03/09/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 03/09/2019 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001381 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 04/09/2019 | 3645.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COM DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.759 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2003498 | 04/09/2019 | 84.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 062834, CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2019 E CONTRATO Nº 10079/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 04/09/2019 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002110, EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2003497 | 04/09/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2003496 | 04/09/2019 | 294.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS USUARIOS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 062839,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10079/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 04/09/2019 | 4605.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.746,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 04/09/2019 | 4780.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNAS FUNERARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.256,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 04/09/2019 | 200.00 | 00002930329475 | JOSE CICERO PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 287/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 05/09/2019 | 150.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 288/2019, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 05/09/2019 | 200.00 | 00004759199470 | MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº291/2019,ENTRE OUTEROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003511 | 05/09/2019 | 408.12 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.889. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 14833-4 CRIANÇA FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 05/09/2019 | 840.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001384. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2003506 | 05/09/2019 | 1089.00 | 00003757274423 | JURANDI FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 063533, CHAMADA PUBLICA 00002/2019E CONTRATO Nº 10080/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003507 | 05/09/2019 | 2003.70 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.891,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E CONTRATO 10048/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 2003509 | 05/09/2019 | 63767.56 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA ESCOLA PROJETO PADRAO FNDE -12 SALAS DE AULA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.024 E LICITAÇAO MODALIDADE CONCORRENCIA 0001/2019 E CONTRATO Nº10083/2019-CPL. | 00112019 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 05/09/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5484968,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2003508 | 05/09/2019 | 98.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 062825, CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2019 E CONTRATONº 10079/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003510 | 05/09/2019 | 355.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 06/09/2019 | 347.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA CRIANÇA COM INTOLERANCIA A LACTOSE,POR SE TRANTAR DE PESSOAS CARENTES.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2003520 | 06/09/2019 | 1280.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 31361, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 06/09/2019 | 105.84 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA E DOCE DE LEITE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SERVIR NO COOFFE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, COM OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CONFORMENOTA FISCAL Nº 063749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2003516 | 06/09/2019 | 574.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS USUARIOS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 063738,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10079/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 06/09/2019 | 350.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA SERVIR NO COOFFE BREAK AOS PARTICIPANTES DO SELO UNICEF.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 063744. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 06/09/2019 | 100.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 224/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 06/09/2019 | 200.00 | 00007754365421 | JOSIVANIA APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DIPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 06/09/2019 | 150.00 | 00071166323447 | MARIA LUANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 240/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003527 | 09/09/2019 | 1092.13 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 521, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003528 | 09/09/2019 | 2759.55 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 522,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003529 | 09/09/2019 | 519.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 520,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 09/09/2019 | 930.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.000.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 09/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20190272198, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 09/09/2019 | 1090.15 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU QSA 6004/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A TERCEIRA PARCELA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003526 | 09/09/2019 | 1452.54 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NOPERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 516,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003530 | 09/09/2019 | 3670.44 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:CLIO QFX 3677/PB,PALIO OMO 8855/PB E GOL QSD 4255/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 519,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003531 | 09/09/2019 | 502.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 517,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003532 | 09/09/2019 | 4420.96 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:AMBULAMCIA FIORINIO QSK 4060/PB E UNO OGG 6365/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 518,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 10/09/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003568 | 10/09/2019 | 1018.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE AMBULAMCIA SAMU PLACA QSA 6004/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 528,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 10/09/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008524. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2003573 | 10/09/2019 | 90.20 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº064547,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 10/09/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 10/09/2019 | 5371.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 10/09/2019 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 ITR ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 10/09/2019 | 156.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG.SAL.CRED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME N.F AVULSA Nº 001387 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001393 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF 001395 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001396 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003542 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001403 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001388 E CONTRATO Nº006/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001394 E CONTRATO Nº 022/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001389 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2019, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001401 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001391 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001392 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001400 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003550 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA FISCAL 001321 E CONTRATO Nº 020/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003551 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001404 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001397 E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003553 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001398 E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001399 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 10/09/2019 | 100.00 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 10/09/2019 | 100.00 | 00005241414444 | MARIA DE FATIMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 290/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 10/09/2019 | 100.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 289/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 10/09/2019 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 10/09/2019 | 120.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB ,PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO SISAN UNIVERSIDADES,REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003558 | 10/09/2019 | 11500.14 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E QSK 3920/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NF 531,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003560 | 10/09/2019 | 2249.70 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO QSH 1710/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA,NOPERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NF 529,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003561 | 10/09/2019 | 7775.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NF 523,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 10/09/2019 | 8602.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE 25%). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003567 | 10/09/2019 | 4515.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NF 530,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2003571 | 10/09/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 08002,DISPESA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2019 E CONTRATO DE Nº 0002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2003572 | 10/09/2019 | 1133.07 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS E BOLOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO A MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 064541 E PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003563 | 10/09/2019 | 756.36 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 535, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003564 | 10/09/2019 | 707.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 526, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003565 | 10/09/2019 | 612.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 527, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 10/09/2019 | 7500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABRAÇAO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTAÇAO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALAÇAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NA COMUNIDADEDE CUIUI,DESTE MUNICIPIO,CONVENIO 2059/2017-FUNASA.CONFORME NOTA FICAL Nº1000044 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003562 | 10/09/2019 | 5292.96 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL E RETROESCAVADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.CONFORMENOTA FISCAL Nº 524,NO PERIODO 16/08 A 31/08/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003577 | 11/09/2019 | 3168.00 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001406,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003578 | 11/09/2019 | 2496.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº0001413,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003579 | 11/09/2019 | 3360.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001419,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10014/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003580 | 11/09/2019 | 4704.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001417,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003581 | 11/09/2019 | 3260.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO ADITIVO DOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001412,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2003582 | 11/09/2019 | 3360.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,DE PLACA MMU 5988/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTAFISCAL Nº 001411,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 11/09/2019 | 1196.00 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº001420. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003584 | 11/09/2019 | 2023.00 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001416.PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO 10018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003585 | 11/09/2019 | 1839.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001414,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003586 | 11/09/2019 | 1334.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001405,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003587 | 11/09/2019 | 2298.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001418,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003588 | 11/09/2019 | 2300.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001415,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003589 | 11/09/2019 | 2484.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIOSANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001410,PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019 E CONTRATO Nº 10017/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003590 | 11/09/2019 | 2760.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001409,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2003591 | 11/09/2019 | 1196.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001408,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 11/09/2019 | 250.00 | 00029926106404 | EVA SANTOS NEPOMACENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE COFINANCIAMENTO ESTADUALE LANÇAMENTO DO SISCOF/PB-SISTEMA DE COFINANCEAMENTO(FUNCIONALIDADE:PRESTAÇAO DE CONTAS),DURANTE O DIA 13 DE SETEMBO DE 2019,REALIZDO NO TEATRO PEDRA DO REINO-CABO BRANCO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 11/09/2019 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 11/09/2019 | 300.00 | 00006050696462 | MARIA DA VITORIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 295/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 11/09/2019 | 150.00 | 00008527762412 | CLAUDIANO JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 293/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 11/09/2019 | 300.00 | 00005315761401 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 292/2019, ENTREOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 11/09/2019 | 70.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 294/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 11/09/2019 | 300.00 | 00003632727473 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 296/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 11/09/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,DA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 12/09/2019 | 3781.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 000643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 12/09/2019 | 3980.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 000642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 12/09/2019 | 3105.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO , CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 000254. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 2003606 | 12/09/2019 | 1553.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº039184,CONFORME PREGAO 00034/2019 E CONTRATONº 10091/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXOS,EMEDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 12/09/2019 | 1900.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO DE APH,PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,ATENDENTO O PROGRAMA DE AÇAO EDUCAÇAO E FORMAÇAO EM SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000020E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 12/09/2019 | 300.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO DE APH,PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,ATENDENTO O PROGRAMA DE AÇAO EDUCAÇAO E FORMAÇAO EM SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 12/09/2019 | 1264.88 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011557. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 12/09/2019 | 9.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 12/09/2019 | 4118.88 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BRASILIA/JPA,NOS DIAS 16 DE SETEMBRO/2019 E 19 DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000240. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 12/09/2019 | 6439.39 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000078.05.2011.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO AQUITAÇAO DAS PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 12/09/2019 | 200.00 | 00043839541468 | JOAO MEDEIROS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 223/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 12/09/2019 | 150.00 | 00004355853470 | FRANCILENE FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 252/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 12/09/2019 | 100.00 | 00003793787443 | PEDRO DA FONSECA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 007/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 226/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 12/09/2019 | 100.00 | 00005080780401 | JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 214/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008684369840 | FRANCISCO FRANCINALDO DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 220/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 12/09/2019 | 1346.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011556. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 2003601 | 12/09/2019 | 1830.23 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 065329,CHAMADA PUBLICA Nº00003/2019 E CONTRATO Nº10087/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2003602 | 12/09/2019 | 367.90 | 00099619296400 | FRANCISCO DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065335,CHAMADA PUBLICA 00002/2019 E CONTRATO Nº 10082/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003617 | 12/09/2019 | 7935.26 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 011558,PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 12/09/2019 | 744.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇAO,PARA AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANICA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEOXS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 12/09/2019 | 300.00 | 00055058299453 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001422 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO FNDE E OUTROS ORGAOS FEDERAIS,NOS DIAS 16/09 A 19/09/2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 17/09/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2003624 | 17/09/2019 | 441.57 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 066281 E PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 17/09/2019 | 2380.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2003623 | 17/09/2019 | 2589.40 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 066318,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 17/09/2019 | 4038.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2003625 | 17/09/2019 | 577.13 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 066300, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 18/09/2019 | 100.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 284/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003636 | 18/09/2019 | 4380.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.010,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 18/09/2019 | 7720.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAÇOES DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,MOE 2921/PB,OGF 1040 E OGF 1100/PB,PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000885 EM ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 18/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPESA DE LINCENÇA OF,021/2019=SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A COMUNIDADE=5-UFRPB=L/ATV:COMUNIDADE CUIUI-ZONA RURAL,JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003630 | 18/09/2019 | 1520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.998,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATONº 10030/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003631 | 18/09/2019 | 610.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.997,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 18/09/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000071.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 18/09/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000073.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 18/09/2019 | 85.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 18/09/2019 | 150.00 | 00008264402747 | SIMONE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 19 DE SETEMBRO/2019,PARA PARTICIPAR DEUMA CAPACITAÇAO DO DIGISUS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 18/09/2019 | 10.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 90735 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 19/09/2019 | 821.76 | 00007197726484 | GERLANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000447-62.2012.815.0781,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 19/09/2019 | 28.45 | 00002625542403 | UBIRATÃFRAZAO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000833.34.2008.815.0781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 19/09/2019 | 361.28 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0000447-62.2012.815.0781,REFERENTE O ACORDO COM AS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 19/09/2019 | 5.69 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000833.34.2008.815.0781. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 19/09/2019 | 470.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGAS DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000142. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003649 | 19/09/2019 | 2720.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.017,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003650 | 19/09/2019 | 3150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.015,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003651 | 19/09/2019 | 3150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.016,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003652 | 19/09/2019 | 2720.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.018,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 19/09/2019 | 130.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 222/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 19/09/2019 | 150.00 | 00070275729400 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº301/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 20/09/2019 | 404.64 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPESA DE TAXAS Nº 3018704149 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A COMUNIDADE COMUNIDADE CUIUI-ZONA RURAL,JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 20/09/2019 | 252.90 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPESA DE TAXAS Nº 3018704161 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A COMUNIDADE COMUNIDADE CUIUI-ZONA RURAL,JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 20/09/2019 | 1136.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 20/09/2019 | 2.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4767-8 ITR.CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003658 | 20/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006392,PREGÃO 00033/2019 E CONTRATO Nº 10089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 20/09/2019 | 1655.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALARIO,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003654 | 20/09/2019 | 1553.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293.156,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2003656 | 20/09/2019 | 1476.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293.152,PREGÃO PRESENCIAL Nº000025/2019 E CONTRATO Nº 10063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 20/09/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 23/09/2019 | 1323.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 067771.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003665 | 23/09/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9143, PREGÃO Nº 00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003671 | 23/09/2019 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PARA USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122.225,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2003673 | 23/09/2019 | 1395.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.539, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 23/09/2019 | 490.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 057776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003667 | 23/09/2019 | 407.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9144, PREGÃO Nº 00036 E CONTRATONº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 23/09/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001606 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003670 | 23/09/2019 | 411.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9147, PREGÃO Nº 00036E CONTRATO Nº 10096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003669 | 23/09/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9146, PREGÃO Nº00036 E CONTRATO Nº10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003666 | 23/09/2019 | 189.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 067774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003668 | 23/09/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 9145, PREGÃO Nº00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 24/09/2019 | 100.00 | 00007999162426 | ADEILMA GOMES CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,PARECER SOCIAL Nº 207/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003679 | 24/09/2019 | 3189.45 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 551,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003686 | 24/09/2019 | 231.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 550,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003688 | 24/09/2019 | 667.16 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 549,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003690 | 24/09/2019 | 498.40 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CRIANÇA FELIZ.NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 547,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003678 | 24/09/2019 | 1988.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NF 548,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003680 | 24/09/2019 | 9101.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNX 4911/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PORALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NF 544,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2003681 | 24/09/2019 | 11522.96 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB E QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NF 553,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003684 | 24/09/2019 | 5251.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NF 552,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003692 | 24/09/2019 | 3668.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL,RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 554,NO PERIODO 01/09 A 16/09/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003691 | 24/09/2019 | 809.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 542, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003693 | 24/09/2019 | 1991.66 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 543, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003694 | 24/09/2019 | 1456.52 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 541, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 24/09/2019 | 47218.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 24/09/2019 | 13.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 24/09/2019 | 187.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FEP ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 24/09/2019 | 6928.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 24/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 24/09/2019 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17410 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003682 | 24/09/2019 | 1584.18 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE DUCATO PLACA KXP 2189/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NOPERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 540,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003683 | 24/09/2019 | 1091.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE SPRINTER PLACA QSA 6004/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 545,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003685 | 24/09/2019 | 717.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE AMAROK PLACA QSD 7456/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA, NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 546,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003687 | 24/09/2019 | 3744.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULANCIA FIORINIO QSK 4060/PB,AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB E UNO OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 539,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003689 | 24/09/2019 | 5461.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:CLIO QFX 3677/PB,PALIO OMO 8855/PB E GOL QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 538,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 24/09/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003701 | 25/09/2019 | 1799.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PARA USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122.302,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003702 | 25/09/2019 | 2204.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15756,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003703 | 25/09/2019 | 46.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PARA USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122.320,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 ECONTRATO Nº10072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2003709 | 25/09/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001430 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2003710 | 25/09/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001431 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2003715 | 25/09/2019 | 1336.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.122.303, PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 25/09/2019 | 405.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC DE CRANIO E SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001221 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 25/09/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001427 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 25/09/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001428 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2003716 | 25/09/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000901,INEGIBILIDADE 000002/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2003714 | 25/09/2019 | 3200.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001437, PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2019 E CONTRATO Nº 10088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 25/09/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 25/09/2019 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001435 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 25/09/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 25/09/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001433 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 25/09/2019 | 130.74 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TARIFA DE MANUTENÇAO C/C, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 25/09/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001429. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 25/09/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1040/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PB,OFG 2332/PB,MOE 2921/PBE QSK 3920/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001426 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003718 | 25/09/2019 | 446.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO EVENTO DO SELO UNICEF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15753,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 25/09/2019 | 41740.65 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO PAC I/EDUCAÇAO,(PROJETO CRECHE). | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 25/09/2019 | 54.95 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 25/09/2019 | 10.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE REATIV FORNEC CHEQUES, DA CONTA 12631-4 PAC I.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 26/09/2019 | 30.45 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 26/09/2019 | 4.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FEP ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2003728 | 26/09/2019 | 2354.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 037941,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2003736 | 27/09/2019 | 62.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.122.397, PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003737 | 27/09/2019 | 132.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122.396,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº10072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 27/09/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000052,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 27/09/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 27/09/2019 | 10402.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO RECOLHIMENTO PREM, COMPETENCIA 07/2019. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2003729 | 27/09/2019 | 309.93 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 069591 E CHAMADA PUBLICA 00001/2019 E CONTRATO Nº 10050/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 27/09/2019 | 100.00 | 00012537317483 | MARIA DA VITORIA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALEMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 263/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 27/09/2019 | 300.00 | 00011347790462 | GABRIEL PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 259/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 27/09/2019 | 100.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SACIAL Nº 154/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 27/09/2019 | 150.00 | 00012224692439 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 265/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 27/09/2019 | 100.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 300/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 30/09/2019 | 6025.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 30/09/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 30/09/2019 | 1877.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 30/09/2019 | 2911.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 30/09/2019 | 5842.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 30/09/2019 | 9583.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 30/09/2019 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003817 | 30/09/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000347, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003818 | 30/09/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000344, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003819 | 30/09/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000346, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003821 | 30/09/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000340, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 30/09/2019 | 17626.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 30/09/2019 | 10010.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 30/09/2019 | 359000.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 30/09/2019 | 37183.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 30/09/2019 | 126683.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 30/09/2019 | 8086.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 30/09/2019 | 26817.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 30/09/2019 | 22746.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 30/09/2019 | 7988.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 30/09/2019 | 25668.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 30/09/2019 | 10194.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 30/09/2019 | 25179.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 30/09/2019 | 17809.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 30/09/2019 | 3855.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 30/09/2019 | 63489.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 30/09/2019 | 27626.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 30/09/2019 | 5981.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 30/09/2019 | 98482.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003826 | 30/09/2019 | 1000.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 50 MBPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000348, PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 30/09/2019 | 9838.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 30/09/2019 | 3400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 30/09/2019 | 3146.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003823 | 30/09/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000341,PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 30/09/2019 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 30/09/2019 | 51025.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 30/09/2019 | 15498.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 30/09/2019 | 14421.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 30/09/2019 | 52718.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003824 | 30/09/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000342, PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 30/09/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 30/09/2019 | 7696.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 30/09/2019 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,PREM/MP/778/2017,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 30/09/2019 | 11.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 30/09/2019 | 181.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 30/09/2019 | 854.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 30/09/2019 | 37.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 30/09/2019 | 568.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA DE PASEP,DO PERIODO 02/2013 A 07/2015,MENSAL E COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 30/09/2019 | 47557.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 30/09/2019 | 1247.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 30/09/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 30/09/2019 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 30/09/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 30/09/2019 | 998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 30/09/2019 | 30851.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 30/09/2019 | 7400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 30/09/2019 | 3700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 30/09/2019 | 21497.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,AGRICULTURA,INFRA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 30/09/2019 | 33345.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,AGRICULTURA,INFRA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 30/09/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 30/09/2019 | 3583.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 30/09/2019 | 1.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 ITR ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003825 | 30/09/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000343, PREGÃO Nº00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2003827 | 30/09/2019 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME NOTAFISCAL Nº 001450,DISPENSA Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 30/09/2019 | 55154.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 30/09/2019 | 8182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 30/09/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 30/09/2019 | 22413.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 30/09/2019 | 71846.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 30/09/2019 | 14667.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 30/09/2019 | 13992.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 30/09/2019 | 1997.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 30/09/2019 | 11100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 30/09/2019 | 78983.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 30/09/2019 | 12854.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 30/09/2019 | 39812.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 30/09/2019 | 10907.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 30/09/2019 | 15341.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 30/09/2019 | 16919.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 30/09/2019 | 23797.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 30/09/2019 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALANÇAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 028.093 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 30/09/2019 | 6045.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 30/09/2019 | 19474.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 30/09/2019 | 22050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 30/09/2019 | 10018.52 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003820 | 30/09/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000334, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2003822 | 30/09/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000339, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003828 | 30/09/2019 | 487.36 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030550 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 30/09/2019 | 2886.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 30/09/2019 | 1674.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO (DEA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, ULTILIZADO NA UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030552.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 30/09/2019 | 7530.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ELETROCARDIOGRAFICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 030551 EM ANEXOS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 01/10/2019 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO CASA APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 01/10/2019 | 769.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003836 | 01/10/2019 | 561.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2003844 | 01/10/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001452,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 01/10/2019 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001451 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2003846 | 01/10/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001453,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 01/10/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 01/10/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 01/10/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003859 | 01/10/2019 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AGUA DOS AGENTES DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,DA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,DA CONTA 12249-1 FNS BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2003833 | 01/10/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000184, INEGIBILIDADE 00001/2019 E CONTRATO 100001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2003839 | 01/10/2019 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000446.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.INEXIGIBILIDADE 00002/2019 E CONTRATO Nº 10044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2003843 | 01/10/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 01/10/2019 | 8.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL.,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 01/10/2019 | 625.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL.,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2003832 | 01/10/2019 | 6671.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA RURAL, SITIO QUANDU,MALHA,RIACHO DO SANGUE,JUAR,CANDIDO,SALGADO DO SOLTO,CUIUIU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.288,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003840 | 01/10/2019 | 563.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS DE ESGOTO NA RUA JOÃO CORREIA DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.193,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003841 | 01/10/2019 | 834.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS:ANTONIO HENRIQUE DA SILVA,PREFEITO JOAO INACIO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.194,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 01/10/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 01/10/2019 | 269.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003857 | 01/10/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003858 | 01/10/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2003842 | 01/10/2019 | 949.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL. CONFORME NF. 0001.289,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO 10040/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 01/10/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 01/10/2019 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 01/10/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 01/10/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 01/10/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 01/10/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003852 | 01/10/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 02/10/2019 | 1626.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL.CRED CONTA,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2003866 | 02/10/2019 | 6875.13 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.080E PREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO Nº 10069/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2003867 | 02/10/2019 | 1560.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.042,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATONº 10030/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 02/10/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/ DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000082. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2003871 | 03/10/2019 | 7395.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1 E PREGAO PRESENCIALNº 00023/2019 E CONTRATO Nº 10052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003881 | 03/10/2019 | 3397.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002595,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO 10029/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003886 | 03/10/2019 | 1344.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002600,PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019 E CONTRATO 10027/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003882 | 03/10/2019 | 2119.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.002598, PREGAO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO Nª 10029/2019 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 03/10/2019 | 238.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 03/10/2019 | 249.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 03/10/2019 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL CRED CONTA,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 03/10/2019 | 100.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 286/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003883 | 03/10/2019 | 701.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF. 002599,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019,CONTRATO Nº 10029/2019- CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003884 | 03/10/2019 | 1927.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME NF. 002606,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº 10027/2019- CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003885 | 03/10/2019 | 982.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENTOS AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,CONFORME NOTAFISCAL Nº002608,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 E CONTRATO Nº 10028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 03/10/2019 | 75.00 | 00029926106404 | EVA SANTOS NEPOMACENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS/PB ,PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DESCENTRALIZADORA E AMPLIADA CIBE COEGEMAS/PB,DURANTE O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019,REALIZDO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003872 | 03/10/2019 | 4607.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE,CONFORME NOTA FISCALNº002597,PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003873 | 03/10/2019 | 8264.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA FNDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002601,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003874 | 03/10/2019 | 1259.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002602,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003875 | 03/10/2019 | 1571.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002603,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003876 | 03/10/2019 | 1704.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES LIMA, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002605,PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2019 CONTRATO Nº 10028/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003878 | 03/10/2019 | 205.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002604,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2003879 | 03/10/2019 | 3895.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002607,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2003880 | 03/10/2019 | 545.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002596,PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 03/10/2019 | 240.00 | 00036770710463 | IRACI MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 03/10/2019 | 34.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 03/10/2019 | 31.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 03/10/2019 | 34.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003898 | 04/10/2019 | 450.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº001455,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 04/10/2019 | 75.00 | 00075978075468 | ELINEIDE ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TEE,NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 04/10/2019 | 120.00 | 00079882552404 | MARIA JOSENILDA FELIX DE SOUSA ANTUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE PARTICIPAÇÃO DA REUNIAODE PREPARAÇAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO,NO DIA 04/10/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 04/10/2019 | 240.00 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE/PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 16,23,30 DE AGOSTO DE 2019 E 13,20,27 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME PLANILA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2003900 | 07/10/2019 | 1128.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.692, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2003901 | 07/10/2019 | 1985.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.691, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2003904 | 07/10/2019 | 2055.13 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000110,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2003909 | 07/10/2019 | 195.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000896, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2003910 | 07/10/2019 | 390.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000897, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003916 | 07/10/2019 | 1181.65 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:DUCATO KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 581,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003920 | 07/10/2019 | 546.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:SPRINTER QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NOPERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 579,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003922 | 07/10/2019 | 989.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 580,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003923 | 07/10/2019 | 5423.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:AMBULANCIA FIORINO QSK 4060/PB,AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB E UNO OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 583,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003924 | 07/10/2019 | 4075.04 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, FIAT PALIO OMO 8855/PB E GOL QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 584,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2003903 | 07/10/2019 | 483.56 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.112.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TEE,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 07/10/2019 | 1294.27 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. RELATIVO A PARCELA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2003905 | 07/10/2019 | 186.33 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00111,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2003908 | 07/10/2019 | 260.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000895, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003911 | 07/10/2019 | 737.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CRIANÇA FELIZ.NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 576,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003917 | 07/10/2019 | 2975.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 572,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003919 | 07/10/2019 | 539.13 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATAORNEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 570, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003921 | 07/10/2019 | 1712.17 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 574, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003918 | 07/10/2019 | 5264.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL,RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 573,NO PERIODO 17/09 A 30/09/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003902 | 07/10/2019 | 7720.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAÇOES DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,MOE 2921/PB,OGF 1040/PB ,PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000885 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2003907 | 07/10/2019 | 3380.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000894,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003912 | 07/10/2019 | 9058.41 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB ,OGF 1050/PB E OGF 1060/PB E QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NF 578,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003913 | 07/10/2019 | 9192.14 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNX 4911/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NF 577,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003914 | 07/10/2019 | 1705.57 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897PB E SAVEIRO QSH 1710/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NF 571,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003915 | 07/10/2019 | 3692.59 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 17/09 A 30/09/2019.CONFORME NF 582,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2003926 | 08/10/2019 | 1056.00 | 00003757274423 | JURANDI FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 072744, CHAMADA PUBLICA 00002/2019E CONTRATO Nº 10080/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2003932 | 08/10/2019 | 936.20 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS E BOLOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO NA CULMINANCIA DO DIA 7 DE SETEMBRO/2019,DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 072784 E PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2003933 | 08/10/2019 | 1280.03 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS E BOLOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO DA MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 072772 E PREGAO PRESENCIALNº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003935 | 08/10/2019 | 85.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE UM CARIMBO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 08/10/2019 | 531.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA DE PASEP,DO PERIODO 07/2019 A 08/2015,MENSAL E COMPETENCIAS 07/2019 E 08/2019,(PRIMEIRA PARCELA)CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 08/10/2019 | 520.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA DE PASEP,DO PERIODO 07/2019 A 08/2015,MENSAL E COMPETENCIAS 07/2019 E 08/2019,(PRIMEIRA PARCELA)CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 08/10/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA DE PASEP,DO PERIODO 07/2019 A 08/2015,MENSAL E COMPETENCIAS 07/2019 E 08/2019,(PRIMEIRA PARCELA)CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 08/10/2019 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PRESTAÇAODE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, REALIZADO NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 08/10/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2003934 | 08/10/2019 | 149.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DIVERSOS E BOLOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº072776,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003936 | 08/10/2019 | 900.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VIDRO,PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº17704 EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003961 | 09/10/2019 | 460.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003963 | 09/10/2019 | 1230.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004296. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 09/10/2019 | 1100.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004297. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 09/10/2019 | 160.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.EM USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004299 EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 09/10/2019 | 360.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004295, EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 09/10/2019 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2177 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 2003966 | 09/10/2019 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002147,PREGAO PRESENCIAL Nº00037/2019 E CONTRATO Nº 10098/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 09/10/2019 | 7.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 09/10/2019 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 09/10/2019 | 200.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA26/08/2019,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 09/10/2019 | 300.00 | 00026364977812 | MARINALVA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 307/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 09/10/2019 | 150.00 | 00005316004400 | ROSINETE MARIA SILVA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 245/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 09/10/2019 | 150.00 | 00062318314420 | FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 306/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007570489438 | GILVANE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 221/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 09/10/2019 | 300.00 | 00004820620452 | ROSILDA FIRMINO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 09/10/2019 | 250.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 250/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 09/10/2019 | 150.00 | 00008071961426 | NILSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 227/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 09/10/2019 | 100.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 243/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 09/10/2019 | 130.00 | 00004838160437 | ROSANA SOARES DA FONSECA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 09/10/2019 | 150.00 | 00001576649458 | MARIA JOSE NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 247/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 235/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 09/10/2019 | 275.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº4291 EMANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003962 | 09/10/2019 | 320.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº4298 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 09/10/2019 | 450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇAO TROCA DE BLOCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000156. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 09/10/2019 | 2040.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004286. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 09/10/2019 | 130.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004284. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003955 | 09/10/2019 | 120.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004283. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003957 | 09/10/2019 | 2560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004287. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 09/10/2019 | 750.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004288. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 09/10/2019 | 736.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2003951 | 09/10/2019 | 2080.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA:ANTONIO FILETO POTIGUAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.194,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 09/10/2019 | 2740.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 09/10/2019 | 745.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2003973 | 10/10/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 08070,DISPESA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2019 E CONTRATO DE Nº 0002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 10/10/2019 | 22177.83 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE 25%, FUNDEB 60% CTR, FUNDEB 60% COM, FUNDEB 40% CTR, EJA CTR, PRO JOVEM CAMPO CTR). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 10/10/2019 | 100.00 | 00071409368467 | RAFAEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 309/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS PERIODOS/DIAS DE 21/08, 22/08, 02/09, 23/09 E 24/09 DE 2019. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 10/10/2019 | 4269.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 10/10/2019 | 10.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 ITR ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 10/10/2019 | 41.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6768-7 CFM ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 10/10/2019 | 37429.71 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA,.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 10/10/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 10/10/2019 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 10/10/2019 | 40.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 8852-8 CIDE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 10/10/2019 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VIDRO,PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº17713 EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 10/10/2019 | 43694.79 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 10/10/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2003985 | 10/10/2019 | 9862.74 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE EM USO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38080,PREGÃO PRESENCIALNº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2003994 | 11/10/2019 | 1978.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000113,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2003987 | 11/10/2019 | 582.47 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.115.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 11/10/2019 | 61.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6768-7 CFM ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2003988 | 11/10/2019 | 230.79 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00114,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 ECONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 11/10/2019 | 815.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,EM EVENTO NA PRAÇA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000049 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 11/10/2019 | 100.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 289/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 11/10/2019 | 411.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM EVENTO NA PRAÇA PUBLICA NO DIA 12/10/2019,CONFORMENOTA FISCAL Nº000050 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 11/10/2019 | 100.00 | 00005241414444 | MARIA DE FATIMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 290/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 11/10/2019 | 100.00 | 00006274973494 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 204/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 11/10/2019 | 200.00 | 00007754365421 | JOSIVANIA APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DIPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003993 | 11/10/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 001458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 11/10/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 14/10/2019 | 150.00 | 00004355853470 | FRANCILENE FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 252/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 14/10/2019 | 6010.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENTIDAS PELO CRAS.CONFORMENOTA FISCAL Nº 004.534 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 14/10/2019 | 3763.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.535 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004008 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 14833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 14/10/2019 | 359.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616393 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 14/10/2019 | 250.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO(NOVA PNAB),DURANTE O PERIODO/DIA DE 09 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 2004006 | 14/10/2019 | 2500.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA EM CAMPO PARA RECONHECIMENTO DA AREA DO PROJETO E IDENTIFICAÇAO DO PONTO DE CAPACITAÇAO DE AGUA E LOCAÇAO DOS PONTOS PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,CONFORME NOTA FISCAL Nº100013,TOMADADE PREÇO Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10097/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 14/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,DA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004010 | 15/10/2019 | 229.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AO CAPS,PARA OS USUARIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122.854,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004030 | 15/10/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 15/10/2019 | 794.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 15/10/2019 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO.EMENDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 15/10/2019 | 108.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 15/10/2019 | 158.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SERVIR COMO BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 15/10/2019 | 132.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 15/10/2019 | 96.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 15/10/2019 | 327.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 15/10/2019 | 286.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PRÉDIO PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 15/10/2019 | 278.70 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 15/10/2019 | 2.01 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004049 | 15/10/2019 | 16.95 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 15/10/2019 | 7003.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PRÉDIO PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004011 | 15/10/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nª694,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001471 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001470 E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001469 E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL 001474 E CONTRATO Nº 020/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001476 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001472 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001464 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001465 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004020 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001473 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001466 E CONTRATO Nº 022/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004022 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AETEMBRO/2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001463 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME N.F AVULSA Nº 001461 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001462 E CONTRATO Nº006/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001460 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF 001467 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001468 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004028 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001475 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 15/10/2019 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 15/10/2019 | 46.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 15/10/2019 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14.582-7 PSB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 15/10/2019 | 247.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 2004029 | 15/10/2019 | 75064.44 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DA ESCOLA PROJETO PADRAO FNDE -12 SALAS DE AULA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.029 E LICITAÇAO MODALIDADE CONCORRENCIA 0001/2019 E CONTRATO Nº10083/2019-CPL. | 00112019 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 15/10/2019 | 343.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 15/10/2019 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 15/10/2019 | 4219.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004055 | 15/10/2019 | 1686.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.062,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E CONTRATO 10048/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004058 | 16/10/2019 | 1115.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9295, PREGÃO Nº00036 E CONTRATO Nº10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004059 | 16/10/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 9294, PREGÃO Nº00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 16/10/2019 | 150.00 | 00032367173869 | MARIA DA GUIA LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,PARECER SOCIAL Nº 314/2019,E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004057 | 16/10/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9296,PREGÃO Nº 00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004060 | 16/10/2019 | 467.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9293, PREGÃO Nº 00036E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 16/10/2019 | 1645.78 | 00000073153419 | ERMESON DE AZEVEDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000481.42.2009.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004061 | 16/10/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9292,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 16/10/2019 | 1120.32 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU QSA 6004/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A QUARTA PARCELA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 17/10/2019 | 1090.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 2004071 | 17/10/2019 | 2500.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA EM CAMPO PARA RECONHECIMENTO DA AREA DO PROJETO E IDENTIFICAÇAO DO PONTO DE CAPACITAÇAO DE AGUA E LOCAÇAO DOS PONTOS PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,CONFORME NOTA FISCAL Nº100013,TOMADADE PREÇO Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10097/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 17/10/2019 | 2500.00 | 00008868273454 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001477, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 17/10/2019 | 1294.20 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004069 | 17/10/2019 | 8594.22 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 011.983,PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 17/10/2019 | 54.95 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 18/10/2019 | 100.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 224/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262019 | 2004073 | 18/10/2019 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295.215,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº10073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2004074 | 18/10/2019 | 757.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38154,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004075 | 18/10/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8772, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 18/10/2019 | 309.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8944, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 18/10/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9143, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004078 | 18/10/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9292,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 18/10/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 18/10/2019 | 1413.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 18/10/2019 | 189.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 18/10/2019 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004088 | 21/10/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001655 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004086 | 21/10/2019 | 126.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA LANCHE SERVIDO EM PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 075897. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 21/10/2019 | 126.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA LANCHE SERVIDO EM PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 075905. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004087 | 21/10/2019 | 400.20 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NAS FESTIVIDADES REALIZADAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2004089 | 21/10/2019 | 2170.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESTRUTURAS(TENDAS E SOM) USADA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS CRIANÇAS ,COM OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS,PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000413.PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº 10055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004090 | 21/10/2019 | 800.40 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NA SEMANA DA CRIANÇA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076011. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2004084 | 21/10/2019 | 1400.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, USADA NAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019, EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00414,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº 10055/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2004093 | 22/10/2019 | 2694.42 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 076347,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004103 | 22/10/2019 | 2676.48 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DAREDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NF 603,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004104 | 22/10/2019 | 7312.48 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NF 607,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004105 | 22/10/2019 | 7673.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNX 4911/PB, QFM 9323/PB, OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NF 606,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004106 | 22/10/2019 | 1779.26 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL PLACA QSA 8897/PB E QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NF 597,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004111 | 22/10/2019 | 4644.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL,RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 596,NO PERIODO 01/10 A 15/10/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004109 | 22/10/2019 | 146.51 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 594, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004110 | 22/10/2019 | 673.44 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASECRETARIA NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 595, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004112 | 22/10/2019 | 802.67 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIANO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 602, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 22/10/2019 | 39412.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2004091 | 22/10/2019 | 2170.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESTRUTURAS(TENDAS E SOM) USADA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS CRIANÇAS ,COM OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000420.PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº 10055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2004092 | 22/10/2019 | 892.00 | 10878419000102 | F5 SERVIÇOS, PRODUÇOES E LOCAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO PEQUENO, USADA NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA,COM OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020.PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº 10056/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 22/10/2019 | 75.00 | 00029926106404 | EVA SANTOS NEPOMACENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB ,PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª REUNIAO FORMATIVA DE ORIENTAÇAO TECNICA MINISTRADA PELO COMITE DE GESTOR ESTADUAL,DURANTE O DIA DE 18 OUTUBRO DE 2019,REALIZDO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2004097 | 22/10/2019 | 531.38 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 076396, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 22/10/2019 | 100.00 | 00013350096476 | LUANA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 317/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004107 | 22/10/2019 | 3493.59 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 592,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004108 | 22/10/2019 | 209.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 601,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14.577-7 IGD BOLSA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2004095 | 22/10/2019 | 495.00 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 076381 E PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004098 | 22/10/2019 | 4071.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, FIAT PALIO OMO 8855/PB E GOL QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 605,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004099 | 22/10/2019 | 769.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 600,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004100 | 22/10/2019 | 1294.82 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 599,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004101 | 22/10/2019 | 4647.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULANCIA FIORINIO QSK 4060/PB,AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735 E UNO OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 604,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004113 | 22/10/2019 | 1662.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 598,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004114 | 22/10/2019 | 2369.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 593,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 22/10/2019 | 2735.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 22/10/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 5558798,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 22/10/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 22/10/2019 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 04/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004122 | 23/10/2019 | 528.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17651 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2004123 | 23/10/2019 | 1120.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 04(QUATRO)PRATICAVEIS E 100M(CEM) DE DISCIPLINADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA,COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº10058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 23/10/2019 | 1500.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS,ESTRUTURA USADA NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004749 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2004125 | 23/10/2019 | 1280.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 04(QUATRO)PRATICAVEIS E 120M(CENTO E VINTE) DE DISCIPLINADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA EM PRAÇA PUBLICA, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº10058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 23/10/2019 | 1220.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB ,PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001083 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2004126 | 23/10/2019 | 630.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPAL,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL(CRECHE E MAIS EDUCAÇAO).CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº075886 E CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10079/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2004128 | 25/10/2019 | 76406.40 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.043 EM ANEXOS. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 25/10/2019 | 1550.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 25/10/2019 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2004129 | 25/10/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000924,INEGIBILIDADE 000002/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004139 | 28/10/2019 | 316.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.105, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004140 | 28/10/2019 | 261.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.106, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004141 | 28/10/2019 | 231.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.107, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004142 | 28/10/2019 | 145.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.108, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004143 | 28/10/2019 | 115.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.109, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2004144 | 28/10/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000053,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.DISPENSA POR VALOR Nº00001/2019 E CONTRATO Nº 10002.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004133 | 28/10/2019 | 380.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGA 9600/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF.000103, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004134 | 28/10/2019 | 570.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MOE 2921/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF.000102, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004135 | 28/10/2019 | 510.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFM9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF.000099, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004137 | 28/10/2019 | 1305.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101,PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004132 | 28/10/2019 | 9494.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM CATAVENTO PARA O ASSENTAMENTO QUANDU E PEÇAS DIVERSAS PARA O CATAVENTO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIBOFE E SITIO SOLTO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.195 EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004138 | 28/10/2019 | 370.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS A MAQUINA PESADAS RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104, PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2004136 | 28/10/2019 | 437.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000100, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 29/10/2019 | 100.00 | 00012537317483 | MARIA DA VITORIA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALEMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 263/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 29/10/2019 | 852.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº001487 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 29/10/2019 | 500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DIA 10/10/2019 E CAMPINA GRANDE,DIA 11/10/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2004147 | 29/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006487,PREGÃO 00033/2019 E CONTRATO Nº 10089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 30/10/2019 | 3607.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 30/10/2019 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004159 | 30/10/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000356, PREGÃO Nº00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 30/10/2019 | 33796.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 30/10/2019 | 7400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 30/10/2019 | 3700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 30/10/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 30/10/2019 | 33851.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,AGRICULTURA,INFRA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 30/10/2019 | 2911.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL( SCFV E CRAS),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 30/10/2019 | 21823.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL(GABINETE, ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 30/10/2019 | 1247.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 30/10/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 30/10/2019 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 30/10/2019 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,PREM/MP/778/2017,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 30/10/2019 | 7696.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 30/10/2019 | 47557.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004153 | 30/10/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000358, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004162 | 30/10/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000352, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 30/10/2019 | 9719.67 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 30/10/2019 | 73820.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 30/10/2019 | 12854.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 30/10/2019 | 32393.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 30/10/2019 | 56175.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 30/10/2019 | 8182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 30/10/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 30/10/2019 | 21808.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 30/10/2019 | 55343.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 30/10/2019 | 13067.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 30/10/2019 | 13992.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 30/10/2019 | 1997.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 30/10/2019 | 11100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 30/10/2019 | 6005.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 30/10/2019 | 19474.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 30/10/2019 | 22050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 30/10/2019 | 16006.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 30/10/2019 | 23667.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 30/10/2019 | 10319.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 30/10/2019 | 15257.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2004231 | 30/10/2019 | 37340.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006572,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 30/10/2019 | 211.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/ DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004158 | 30/10/2019 | 1100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 50 MBPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361, PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 30/10/2019 | 359942.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 30/10/2019 | 25848.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 30/10/2019 | 38241.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 30/10/2019 | 126836.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 30/10/2019 | 8086.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 30/10/2019 | 9881.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 30/10/2019 | 18426.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 30/10/2019 | 22553.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 30/10/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 30/10/2019 | 24900.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 30/10/2019 | 10596.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 30/10/2019 | 26077.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 30/10/2019 | 27552.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 30/10/2019 | 98546.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 30/10/2019 | 5981.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 30/10/2019 | 17762.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 30/10/2019 | 3855.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 30/10/2019 | 63530.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004230 | 30/10/2019 | 7673.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: MNX 4911/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2019.CONFORME NF 606,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004161 | 30/10/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000354,PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 30/10/2019 | 10475.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 30/10/2019 | 3400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 30/10/2019 | 3146.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 30/10/2019 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004160 | 30/10/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000355 PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 30/10/2019 | 51161.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 30/10/2019 | 15498.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 30/10/2019 | 15609.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 30/10/2019 | 53795.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE OUTOBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004154 | 30/10/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000359, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004155 | 30/10/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004156 | 30/10/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000360, PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004157 | 30/10/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000353,PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 30/10/2019 | 9583.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 30/10/2019 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 30/10/2019 | 5738.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 30/10/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 30/10/2019 | 5842.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 30/10/2019 | 1877.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 31/10/2019 | 78.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE ADIC.CHEQUE COMPENSADO, DA CONTA 15.042-8CONST UND ESC.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2004235 | 31/10/2019 | 5476.69 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.081E PREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO Nº 10069/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004236 | 31/10/2019 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001488 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 31/10/2019 | 10445.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 31/10/2019 | 182.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS, NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 31/10/2019 | 11.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 31/10/2019 | 37.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 31/10/2019 | 48.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG.SALARIO CRED CONTA,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 31/10/2019 | 618.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG.SALARIO CRED CONTA,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 01/11/2019 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2004247 | 01/11/2019 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000468.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.INEXIGIBILIDADE 00002/2019 E CONTRATO Nº 10044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MAIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,DA CONTA 12.249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004246 | 01/11/2019 | 400.00 | 23973303000196 | CONCORDIA ELETR - COM DE COM ELE E INS MEIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA PARA USO NA MANUTENÇAO DA BANDA MARCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº11951,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 14.582-3 PSB FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 04/11/2019 | 100.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 286/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004253 | 04/11/2019 | 1334.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001497,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004254 | 04/11/2019 | 1196.00 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº001496. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004255 | 04/11/2019 | 1196.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001499,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004257 | 04/11/2019 | 6317.19 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.360,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2004252 | 04/11/2019 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001501,DISPENSA Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2004256 | 04/11/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000191, INEGIBILIDADE 00001/2019 E CONTRATO 100001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004282 | 05/11/2019 | 2119.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.002726, PREGAO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO Nª 10029/2019 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004261 | 05/11/2019 | 1958.02 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 619,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004262 | 05/11/2019 | 6733.17 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO DE PLACA OMO 8855/PB E GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 617,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004263 | 05/11/2019 | 3584.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 618,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004264 | 05/11/2019 | 689.92 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 620,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004265 | 05/11/2019 | 1144.39 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 621,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2004269 | 05/11/2019 | 181.90 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DIVERSOS E BOLOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI NAS UBS,NAS FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº081118,PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004275 | 05/11/2019 | 1344.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002728,PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019 E CONTRATO 10027/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004281 | 05/11/2019 | 3463.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002723,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO 10029/2019-CPL.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004259 | 05/11/2019 | 4704.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORMENOTA FISCAL Nº 001502,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004260 | 05/11/2019 | 3360.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001503,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10014/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004266 | 05/11/2019 | 1186.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº075.660,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004267 | 05/11/2019 | 164.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.279,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2004268 | 05/11/2019 | 1609.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS E BOLOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO DA MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 081115 E PREGAO PRESENCIALNº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004270 | 05/11/2019 | 8961.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002729,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004271 | 05/11/2019 | 1461.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA PRE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002730,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004272 | 05/11/2019 | 1672.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,PARA OS ALUNOS MUNICIPAL DO PROGRAMA EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002731,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004273 | 05/11/2019 | 1908.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,PARA OS ALUNOS MUNICIPAL DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002733,PREGAOPRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004274 | 05/11/2019 | 3990.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,PARA OS ALUNOS MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCALNº002735,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004279 | 05/11/2019 | 545.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002724,PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004280 | 05/11/2019 | 4607.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002725,PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 2004276 | 05/11/2019 | 1473.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENTOS AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,CONFORME NOTAFISCAL Nº002736,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 E CONTRATO Nº 10028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004277 | 05/11/2019 | 2028.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME NF. 002734,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº 10027/2019- CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004278 | 05/11/2019 | 701.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF. 002727,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019,CONTRATO Nº 10029/2019- CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14.577-7 GBF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 06/11/2019 | 100.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 300/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 06/11/2019 | 300.00 | 00006326612403 | MARIA D PAZ PEREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 323/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 06/11/2019 | 150.00 | 00069101396404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 322/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 06/11/2019 | 250.00 | 00004051925412 | MARIA DAS DORES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 320/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 06/11/2019 | 300.00 | 00010286904446 | FABIANA FELIX SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 321/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004297 | 06/11/2019 | 1000.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNAS FUNERARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.260,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004298 | 06/11/2019 | 1000.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.773,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2004289 | 06/11/2019 | 1177.00 | 00003757274423 | JURANDI FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 081446, CHAMADA PUBLICA 00002/2019E CONTRATO Nº 10080/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004285 | 06/11/2019 | 786.63 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS DE REPAROS DA RUA: HENRIQUE DIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.199,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004286 | 06/11/2019 | 1386.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIÇOS DE REPAROS DA RUA: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.198,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004287 | 06/11/2019 | 687.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.197,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004284 | 06/11/2019 | 365.81 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RIACHO DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.200,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004290 | 06/11/2019 | 2351.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002484,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO 10029/2019-CPL.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2004291 | 06/11/2019 | 10898.34 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38354,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000372019 | 2004288 | 06/11/2019 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002175,PREGAO PRESENCIAL Nº00037/2019 E CONTRATO Nº 10098/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 06/11/2019 | 1590.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENT.SAL.CREDITO CONTA,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 06/11/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004303 | 07/11/2019 | 679.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004302 | 07/11/2019 | 1344.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081785.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 07/11/2019 | 260.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001514 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2004306 | 07/11/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000038,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.DISPENSA POR VALOR Nº00001/2019 E CONTRATO Nº 10002.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004307 | 07/11/2019 | 2023.00 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001508.PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO 10018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004308 | 07/11/2019 | 2760.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001506,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004304 | 07/11/2019 | 196.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081788.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2004312 | 08/11/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 08180,DISPESA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2019 E CONTRATO DE Nº 0002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 08/11/2019 | 20490.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE 25%, FUNDEB 60% , FUNDEB 60% DISP, FUNDEB 40% E EJA). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 2004317 | 08/11/2019 | 2600.85 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 082269,CHAMADA PUBLICA Nº00003/2019 E CONTRATO Nº10087/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004318 | 08/11/2019 | 1839.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001514,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004319 | 08/11/2019 | 2300.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001515,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004320 | 08/11/2019 | 2298.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001516,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 08/11/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1040/PB,OGF 1070/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OGF 1100/PB,OFG 2332/PB,NPR 6483/PB,QFM 9323/PB E OFB0218/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001518 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 08/11/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,OFG 2332/PB,MOE 2921/PB,MNX 4911/PB E OFB 0218/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001517 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 08/11/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001523. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004331 | 08/11/2019 | 3168.00 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001509,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004332 | 08/11/2019 | 2484.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIOSANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001510,PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019 E CONTRATO Nº 10017/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004333 | 08/11/2019 | 3360.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,DE PLACA MMU 5988/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001511,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004334 | 08/11/2019 | 3260.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001512,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004335 | 08/11/2019 | 2496.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001513,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 08/11/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 08/11/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 08/11/2019 | 42065.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2004322 | 08/11/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001529 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004323 | 08/11/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001530 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 08/11/2019 | 7319.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 08/11/2019 | 2.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 08/11/2019 | 35154.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA,(GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSPORTE E COMUNICAÇAO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 08/11/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001519 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 08/11/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001521 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 08/11/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001522 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 08/11/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 08/11/2019 | 6439.39 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000078.05.2011.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO AQUITAÇAO DAS PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 08/11/2019 | 900.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DIA 06,07 E 08/11/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 11/11/2019 | 1158.08 | 00005712019469 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RPV,PROCESSO Nº 0000078-05.2011.815.0781,(MARICELIA ALVES DINIZ) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 11/11/2019 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PRESTAÇAODE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, REALIZADO NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004343 | 11/11/2019 | 483.56 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.118.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 11/11/2019 | 30.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6768-7 CFM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2004339 | 11/11/2019 | 1985.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.691, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 11/11/2019 | 120.00 | 00079882552404 | MARIA JOSENILDA FELIX DE SOUSA ANTUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE PARTICIPAÇÃO DA OFICINAMACRORREGIONAL PARA SAUDE DO HOMEM NO HOSPITAL DO TRAUMA,NO DIA 12/11/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004344 | 11/11/2019 | 2044.14 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000116,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 11/11/2019 | 450.30 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS COMEMORAÇOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE OUTUBRO ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004349 | 11/11/2019 | 247.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.102. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004350 | 11/11/2019 | 1264.88 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.283. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004356 | 11/11/2019 | 1412.99 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODODE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 625,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 2004357 | 11/11/2019 | 8518.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL,RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 630,NO PERIODO 16/10 A 31/10/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2004353 | 11/11/2019 | 7479.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.299,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004358 | 11/11/2019 | 3046.71 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:CAÇAMBA NQE 6881/PB E PIPA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 622, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004359 | 11/11/2019 | 531.71 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 624, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004346 | 11/11/2019 | 2003.70 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.104,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E CONTRATO 10048/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004347 | 11/11/2019 | 8389.41 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 012.284,PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004361 | 11/11/2019 | 7041.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO,NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NF 626,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004362 | 11/11/2019 | 1464.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QSA 8897/2019/PB/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA,NO PERIODODE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NF 623,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004363 | 11/11/2019 | 8989.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNX 4911/PBQFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NF 628,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004364 | 11/11/2019 | 9829.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB,OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NF 629,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004342 | 11/11/2019 | 197.82 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00117,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 11/11/2019 | 327.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 11/11/2019 | 1690.84 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004360 | 11/11/2019 | 640.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITRON DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 627,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 12/11/2019 | 100.00 | 00071409368467 | RAFAEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 309/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005241414444 | MARIA DE FATIMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 290/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 12/11/2019 | 100.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 289/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2004365 | 12/11/2019 | 854.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPAL,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL(CRECHE E MAIS EDUCAÇAO).CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº082890 E CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10079/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004366 | 12/11/2019 | 324.57 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 083022 E CHAMADA PUBLICA 00001/2019 E CONTRATO Nº 10050/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004370 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004372 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001532 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001533 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004374 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001537 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001536 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004378 | 12/11/2019 | 6871.16 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL,RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 630,NO PERIODO 16/10 A 31/10/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 12/11/2019 | 600.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENS EMPRESAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMIARIDO SHOW 2019,A SER REALIZADO NO ESTADO DO PERNAMBUCO NA CIDADE DE PETROLINA/PE,NO PERIODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004379 | 12/11/2019 | 2046.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 038410,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 12/11/2019 | 600.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENS EMPRESAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SEMINARIO SHOW 2019, NA CIDADE DE PETROLINA - PE, NO PERIODO DE 18/11 A 22/11/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 13/11/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2004382 | 13/11/2019 | 2842.43 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 208476,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10039/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004383 | 13/11/2019 | 354.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.141,PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2019 E CONTRATO Nº 10061/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004384 | 13/11/2019 | 610.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, CONFORME NF.123.738, PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 13/11/2019 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 13/11/2019 | 144.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 2004398 | 13/11/2019 | 3671.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº040423,CONFORME PREGAO 00034/2019 E CONTRATO Nº10091/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXOS,EMEDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 13/11/2019 | 244.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 13/11/2019 | 379.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 13/11/2019 | 100.00 | 00004749299499 | ELZILENE MARILZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 331/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 13/11/2019 | 150.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 325/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009766001456 | PATRICIA PINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 330/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 13/11/2019 | 150.00 | 00012224692439 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 265/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 13/11/2019 | 300.00 | 00026364977812 | MARINALVA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 307/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 13/11/2019 | 150.00 | 00062318314420 | FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 306/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 13/11/2019 | 150.00 | 00007961292403 | JOSE FABIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 326/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 13/11/2019 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 13/11/2019 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2004404 | 14/11/2019 | 646.55 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 083901, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 14/11/2019 | 300.00 | 00004222211478 | MARIA DA GUIA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 324/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2004401 | 14/11/2019 | 4098.32 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 083851,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004402 | 14/11/2019 | 245.38 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 083960 E CHAMADA PUBLICA 00001/2019 E CONTRATO Nº 10050/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 14/11/2019 | 29.32 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004411 | 14/11/2019 | 2496.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001513,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004412 | 14/11/2019 | 3168.00 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001509,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004413 | 14/11/2019 | 7041.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB,OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB, QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019.CONFORME NF 626,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2004403 | 14/11/2019 | 652.59 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 083874 E PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000261019 | 2004405 | 14/11/2019 | 1888.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297.177,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº10073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2004406 | 14/11/2019 | 7406.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38459,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 14/11/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004415 | 18/11/2019 | 240.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA NAS UBS'S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001548, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10033/2018.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 18/11/2019 | 2875.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000178. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2004419 | 18/11/2019 | 602.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123.822,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº10072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2004420 | 18/11/2019 | 15422.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.140, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004422 | 18/11/2019 | 151.80 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3696 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004414 | 18/11/2019 | 240.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO NO COFFE BREAK DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001546,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRATO Nº 10033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 18/11/2019 | 449.82 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, EM REVISÃO OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000909, EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 18/11/2019 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, EM REVISÃO OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000910,EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 18/11/2019 | 1210.18 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM 9323/PB, EM REVISÃO OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 57083 EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004416 | 18/11/2019 | 80.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO AOS PAIS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001547,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRATO Nº10033/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 18/11/2019 | 300.00 | 00008273347451 | ROSA MAIA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 339/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004421 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001543 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001544 E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001545 E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001553 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL 001556 E CONTRATO Nº 020/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001549 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001550 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME N.F AVULSA Nº 001551 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF 001552 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 18/11/2019 | 800.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001558 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001554 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00011901992462 | RAFAELA PAREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001557 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 018/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001541 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001542 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001540 E CONTRATO Nº 022/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001539 E CONTRATO Nº006/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001538 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004469 | 19/11/2019 | 2743.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 639,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004470 | 19/11/2019 | 3167.33 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 638,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004471 | 19/11/2019 | 695.22 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 636,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 19/11/2019 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGAS DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 19/11/2019 | 4476.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004462 | 19/11/2019 | 4025.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NF 651,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004463 | 19/11/2019 | 9128.85 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NF 648,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004464 | 19/11/2019 | 9413.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNX 4911/PB,QFM 9323/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NF 646,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004465 | 19/11/2019 | 1574.43 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA A MESMA,NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NF 637,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004461 | 19/11/2019 | 3126.62 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS PATROL E PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 647,NO PERIODO 01/11 A 15/11/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004466 | 19/11/2019 | 1378.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 649, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004467 | 19/11/2019 | 370.92 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 640, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004468 | 19/11/2019 | 6486.67 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NQE 6881/PB E PIPA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 652, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 19/11/2019 | 330.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17842 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262019 | 2004443 | 19/11/2019 | 645.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃOCOM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.311, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº10074/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 19/11/2019 | 689.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 19/11/2019 | 596.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 19/11/2019 | 2996.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A DIVERSOS PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004472 | 19/11/2019 | 1318.55 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 643,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004473 | 19/11/2019 | 1967.59 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 644,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004474 | 19/11/2019 | 1063.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 645,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004475 | 19/11/2019 | 2545.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 641,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004476 | 19/11/2019 | 3936.16 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 650,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004477 | 19/11/2019 | 4409.66 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB E FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 635,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004478 | 19/11/2019 | 1082.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO-GREEN DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS,NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 642,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 19/11/2019 | 833.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, COD PG 2445, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 19/11/2019 | 775.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, COD PG 2445, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 19/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5602126,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 2004454 | 19/11/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 19/11/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 19/11/2019 | 5928.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PRÉDIO PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 19/11/2019 | 10489.91 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 19/11/2019 | 10489.91 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 19/11/2019 | 861.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS ,CODIGO DA RECEITA 1345. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 19/11/2019 | 572.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS DO PASEP,CODIGO DA RECEITA 3703. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004483 | 20/11/2019 | 375.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9498, PREGÃO Nº 00036E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004484 | 20/11/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9501,PREGÃO Nº 00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 20/11/2019 | 0.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 2004480 | 20/11/2019 | 16849.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38491,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2004481 | 20/11/2019 | 29013.97 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006653,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 20/11/2019 | 359.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA CRIANÇA COM INTOLERANCIA A LACTOSE,POR SE TRANTAR DE PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2617568 E PARECER SOCIALEM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004488 | 20/11/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9497,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 2004479 | 20/11/2019 | 93642.30 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 08200 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº10059/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004486 | 20/11/2019 | 721.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9500, PREGÃO Nº00036 E CONTRATO Nº10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004487 | 20/11/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 9499, PREGÃO Nº00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 21/11/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 21/11/2019 | 200.00 | 00007754365421 | JOSIVANIA APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DIPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 21/11/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 21/11/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 21/11/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004501 | 21/11/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004503 | 21/11/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004502 | 21/11/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004498 | 21/11/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004493 | 21/11/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004494 | 21/11/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004490 | 21/11/2019 | 917.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TRES EQUIPAMENTOS DE SERIE 0196710024/DX0097/8296,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,EM USO DO NASF,CONFORME NOTA FISCAL Nº1002753.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 21/11/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 21/11/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 21/11/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004504 | 22/11/2019 | 457.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123.971,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 ECONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004505 | 22/11/2019 | 1944.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM USUARIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297.677,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 ECONTRATO Nº10063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004506 | 22/11/2019 | 1189.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM USUARIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297.669,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 ECONTRATO Nº10063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004507 | 22/11/2019 | 371.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123.979,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 ECONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2004509 | 25/11/2019 | 7105.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13 E PREGAO PRESENCIALNº 00023/2019 E CONTRATO Nº 10052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004510 | 25/11/2019 | 3700.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,NAS LOCALIDADES RIACHO DA CRUZ,SANTA ROSA,ANADITA,JOSE RIBEIRO DINIZ,NOSSA SENHORA E TANCREDO NEVES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.244 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004513 | 25/11/2019 | 1356.00 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BILHETE AEREO COM O TRECHO JOAO PESSSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007942 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004508 | 25/11/2019 | 1400.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS CICERA DA SILVA,PINGO DE GENTE,JOSE RIBEIRO DINIZ E COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.245 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 25/11/2019 | 100.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 284/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 25/11/2019 | 110.00 | 00013456493479 | LILIANE DA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nª 348/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004515 | 26/11/2019 | 1134.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NF. 002837,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº 10027/2019- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 26/11/2019 | 200.00 | 00002597240410 | ROSENILDA SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 335/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS PELOQUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.577-7 GBF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004516 | 26/11/2019 | 1080.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A LANCHES SERVIDOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E DESFILES CIVICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº002839,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 26/11/2019 | 10.15 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004521 | 26/11/2019 | 4939.20 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001564,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 26/11/2019 | 30.45 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA,DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004525 | 26/11/2019 | 3528.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITARIO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001565,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 26/11/2019 | 36937.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 26/11/2019 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 05/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004518 | 26/11/2019 | 540.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A LANCHE SERVIDOS NAS UBS EM COMEMORAÇÕES AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002838,PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019 E CONTRATO 10027/2019-CPL.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004526 | 27/11/2019 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.129,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 ECONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 27/11/2019 | 1511.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 27/11/2019 | 201.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 27/11/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2004527 | 27/11/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000949,INEGIBILIDADE 000002/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 27/11/2019 | 200.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 328/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 27/11/2019 | 300.00 | 00020532985885 | JOSEFA ARAUJO A SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDAR NAS DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 333/2018. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004508716490 | MARIA DAS DORES ALVES CASADO | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 329/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 27/11/2019 | 350.00 | 23877015000138 | ABRACE ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA USO DESTA MEDICAÇAO, AUTOZIDA PELA FAMILIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004532 | 27/11/2019 | 420.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº16118,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº10025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 28/11/2019 | 200.00 | 00069101361449 | JOAO BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 346/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 28/11/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004540 | 28/11/2019 | 760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 002.143,PREGAO Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 28/11/2019 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 28/11/2019 | 200.00 | 00003908538440 | MARIA DEUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2004542 | 28/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006562,PREGÃO Nº 00033/2019 E CONTRATO Nº 10089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004538 | 28/11/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000099. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004541 | 28/11/2019 | 1520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.142,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 29/11/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 29/11/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004567 | 29/11/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000371, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004569 | 29/11/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000365, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 29/11/2019 | 10368.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 29/11/2019 | 15120.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 29/11/2019 | 1300.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 57313 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 29/11/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000959. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 29/11/2019 | 16082.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 29/11/2019 | 23454.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 29/11/2019 | 55675.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 29/11/2019 | 8182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 29/11/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 29/11/2019 | 21139.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 29/11/2019 | 63246.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 29/11/2019 | 13617.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 29/11/2019 | 17092.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 29/11/2019 | 1997.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 29/11/2019 | 11100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 29/11/2019 | 6045.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 29/11/2019 | 19474.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 29/11/2019 | 22050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 29/11/2019 | 74056.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 29/11/2019 | 13204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 29/11/2019 | 32005.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004648 | 29/11/2019 | 1800.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.148,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2004546 | 29/11/2019 | 1317.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16132, PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 29/11/2019 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 29/11/2019 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 29/11/2019 | 3777.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 29/11/2019 | 22727.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL(GABINETE, ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004572 | 29/11/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000369, PREGÃO Nº00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 29/11/2019 | 35253.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL(GABINETE, ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.CUSTOSUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 29/11/2019 | 39658.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 29/11/2019 | 7400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 29/11/2019 | 5500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 29/11/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 29/11/2019 | 1162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 29/11/2019 | 1132.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 29/11/2019 | 1101.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 29/11/2019 | 1124.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 29/11/2019 | 1194.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 29/11/2019 | 985.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 29/11/2019 | 1253.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 29/11/2019 | 1077.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 29/11/2019 | 1118.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 29/11/2019 | 1131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,REFRENTE A COMPENSAÇAO DA CIP.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 29/11/2019 | 537.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PASEP, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 29/11/2019 | 47557.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 29/11/2019 | 11.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 29/11/2019 | 182.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 29/11/2019 | 37.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 29/11/2019 | 572.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP, PERIODO 02/2013 A 07/2015,MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 29/11/2019 | 861.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP, PERIODO 02/2013 A 07/2015,MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 29/11/2019 | 10489.91 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/MP/778/2017 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 29/11/2019 | 7696.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 29/11/2019 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/MP/778/2017 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 29/11/2019 | 1247.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 29/11/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 29/11/2019 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004563 | 29/11/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000366,PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004564 | 29/11/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000373,PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004565 | 29/11/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000370,PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004566 | 29/11/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000370,PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 29/11/2019 | 1877.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2004582 | 29/11/2019 | 1303.20 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº16133,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 29/11/2019 | 2911.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 29/11/2019 | 9583.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 29/11/2019 | 4050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 29/11/2019 | 6524.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 29/11/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 29/11/2019 | 5842.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004560 | 29/11/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000368 PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 29/11/2019 | 52350.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 29/11/2019 | 15498.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 29/11/2019 | 13672.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 29/11/2019 | 54308.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004644 | 29/11/2019 | 4160.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.144,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004647 | 29/11/2019 | 13066.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.146,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 29/11/2019 | 11500.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 29/11/2019 | 11066.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 29/11/2019 | 10750.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 29/11/2019 | 11016.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 29/11/2019 | 11921.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 29/11/2019 | 9501.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 29/11/2019 | 12494.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 29/11/2019 | 10643.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 29/11/2019 | 10915.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 29/11/2019 | 11233.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP, REFATURAMENTO IP, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004561 | 29/11/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000367,PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 29/11/2019 | 10488.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 29/11/2019 | 3400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 29/11/2019 | 3146.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 29/11/2019 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2004547 | 29/11/2019 | 1013.60 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16131,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2004562 | 29/11/2019 | 1100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 50 MBPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374, PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 29/11/2019 | 17746.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 29/11/2019 | 2959.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 29/11/2019 | 63530.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 29/11/2019 | 27527.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 29/11/2019 | 4590.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 29/11/2019 | 98546.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 29/11/2019 | 19261.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 29/11/2019 | 10596.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 29/11/2019 | 26706.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004611 | 29/11/2019 | 25.63 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA,DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 29/11/2019 | 358917.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 29/11/2019 | 37057.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 29/11/2019 | 128504.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 29/11/2019 | 8086.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 29/11/2019 | 8718.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 29/11/2019 | 23134.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 29/11/2019 | 25848.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 29/11/2019 | 17626.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 29/11/2019 | 7935.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004643 | 29/11/2019 | 1790.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.145,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 29/11/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000101. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004646 | 29/11/2019 | 1800.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.149,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004649 | 29/11/2019 | 8460.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.147,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2004688 | 02/12/2019 | 1647.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056, PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2004689 | 02/12/2019 | 2828.40 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA 7 DE SETEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053, PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004685 | 02/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB20190287798, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,FISCALIZAÇAO DA OBRA DE REFORMA DA FEIRA DO GADO, MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004687 | 02/12/2019 | 168.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO DA FEIRA DO GADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1006196 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004691 | 02/12/2019 | 5248.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,NA PRAÇA FREI MARTINHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.009 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004697 | 02/12/2019 | 1384.75 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.205,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004698 | 02/12/2019 | 358.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENÇÃO NAS RUAS FILETO DE POTIGUARA E POCIANO DE OLIVEIRA NUNES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.206,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004699 | 02/12/2019 | 1279.65 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA FREI MARTINHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.202,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004700 | 02/12/2019 | 2358.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENÇÃO NA RUA MATIAS DE ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.203,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 02/12/2019 | 120.00 | 00011907461400 | JOAO PEDRO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 349/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2004675 | 02/12/2019 | 1211.30 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 041762, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 02/12/2019 | 571.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004679 | 02/12/2019 | 247.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004681 | 02/12/2019 | 1294.20 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.984. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004682 | 02/12/2019 | 327.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.101. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2004683 | 02/12/2019 | 531.38 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 076396, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 02/12/2019 | 1690.84 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.282. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2004692 | 02/12/2019 | 466.58 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000054 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2004693 | 02/12/2019 | 1030.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 02/12/2019 | 629.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALARIO CRED CONTA,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 02/12/2019 | 2.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA LIB/ANT FLOAT PAG SALARIO,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 02/12/2019 | 1632.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALARIO,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004686 | 02/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5624148,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2004694 | 02/12/2019 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000468.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INEXIGIBILIDADE 00002/2019 E CONTRATO Nº 10044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 12249-1 FNS BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2004690 | 02/12/2019 | 4047.90 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000055 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019 E CONTRATO Nº 10045/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004695 | 02/12/2019 | 55.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.289,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 ECONTRATO Nº 10062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004696 | 02/12/2019 | 263.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.207,PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº10041/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004706 | 03/12/2019 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM USUARIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298.433,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 ECONTRATO Nº10063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004708 | 03/12/2019 | 610.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.156,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO Nº10030/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 03/12/2019 | 250.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 2004704 | 03/12/2019 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002207,PREGAO PRESENCIAL Nº00037/2019 E CONTRATO Nº 10098/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 03/12/2019 | 450.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS COM HOSPEDAGEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 03/12/2019 | 499.00 | 20223811000169 | ADMILSON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2015005777. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 2004711 | 03/12/2019 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000199, INEGIBILIDADE 00001/2019 E CONTRATO 100001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2004715 | 03/12/2019 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME NOTAFISCAL Nº 001574,DISPENSA Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004713 | 03/12/2019 | 550.00 | 09052384000160 | JOSECLEBIO SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA FREI MARTINHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 03/12/2019 | 3700.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE (14/10/2019), CUBATI/PB (15/10/2019), CAMPINA GRANDE/PB(23/10/2019 E 05/11/2019),PETROLINA/PE (19,20,21 E 22/10/2019) E JOÃO PESSOA/PB(26 E 29/11/20190 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 03/12/2019 | 200.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 02/12/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 03/12/2019 | 880.00 | 00009810231423 | GEOVA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇOES DE PLACAS EM CONCRETO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D INFRA ESTRURURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS:ANTONIO JOSE DOS SANTOS E BAIRRO NALDO DINIZ,CONFORMENOTA FISCAL Nº001576 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 03/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004705 | 03/12/2019 | 750.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,NA PRAÇA FREI MARTINHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.010 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004717 | 03/12/2019 | 1750.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´ÁGUA ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA A COMUNIDADE DO SITIO CUPIRA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.209.PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2004718 | 03/12/2019 | 1750.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´ÁGUA ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA A COMUNIDADE DO SITIO SOUTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.208.PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 2004707 | 03/12/2019 | 140150.27 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DA ESCOLA PROJETO PADRAO FNDE -12 SALAS DE AULA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.032 E LICITAÇAO MODALIDADE CONCORRENCIA 0001/2019 E CONTRATO Nº10083/2019-CPL. | 00112019 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004740 | 04/12/2019 | 4390.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MAIS EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002869,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004741 | 04/12/2019 | 2202.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002867,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004743 | 04/12/2019 | 1761.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002866,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004746 | 04/12/2019 | 1505.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PRE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002865,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATO Nº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004747 | 04/12/2019 | 7312.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002864,PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 CONTRATONº 10027/2019- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004753 | 04/12/2019 | 3255.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002860,PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2019CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004754 | 04/12/2019 | 303.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002861,PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 04/12/2019 | 8780.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 04/12/2019 | 300.00 | 00011347790462 | GABRIEL PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 259/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 04/12/2019 | 100.00 | 00013350096476 | LUANA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 317/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001592 E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001589 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004725 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001590 E CONTRATO Nº 017/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004726 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001585 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004727 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001591 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004728 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001584 E CONTRATO Nº006/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001588 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001583 E CONTRATO Nº 022/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004731 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME N.F AVULSA Nº 001580 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004732 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL 001586 E CONTRATO Nº 032/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 001579 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001578 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001587 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001582 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001581 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004739 | 04/12/2019 | 800.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001577 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004749 | 04/12/2019 | 2158.48 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NF. 002868,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019,CONTRATO Nº10027/2019- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 2004750 | 04/12/2019 | 4910.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENTOS AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELA LEI,CONFORME NOTAFISCAL Nº002870,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 E CONTRATO Nº 10028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004751 | 04/12/2019 | 626.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NF. 002858,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019,CONTRATO Nº 10029/2019- CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 04/12/2019 | 1645.78 | 00000073153419 | ERMESON DE AZEVEDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000481.42.2009.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 04/12/2019 | 511.18 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000481.42.2009.815.0781. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004752 | 04/12/2019 | 956.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.002859, PREGAO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO Nª 10029/2019 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004757 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252019 | 2004722 | 04/12/2019 | 405.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.689,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004737 | 04/12/2019 | 880.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.690,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 2004748 | 04/12/2019 | 1541.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002863,PREGÃO PRESENCIAL 00006/2019 E CONTRATO 10027/2019-CPL.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2004755 | 04/12/2019 | 4145.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002862,PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 E CONTRATO 10029/2019-CPL.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262019 | 2004756 | 04/12/2019 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.371,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº10072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 05/12/2019 | 894.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 05/12/2019 | 927.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2004773 | 05/12/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001599 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 05/12/2019 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001603 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004780 | 05/12/2019 | 276.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM USUARIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298.654,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 ECONTRATO Nº10063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 2004781 | 05/12/2019 | 276.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM USUARIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298.653,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019 ECONTRATO Nº10063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 05/12/2019 | 327.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PAR O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 05/12/2019 | 288.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,DESTINADO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 05/12/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001596 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 10.756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 05/12/2019 | 400.00 | 00048536679468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 05/12/2019 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 05/12/2019 | 35.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 05/12/2019 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 05/12/2019 | 95.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 300/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 05/12/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 05/12/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004776 | 05/12/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001600 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004777 | 05/12/2019 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001602 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 05/12/2019 | 241.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 05/12/2019 | 56.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 05/12/2019 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 05/12/2019 | 430.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004772 | 05/12/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 001597. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 05/12/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1070/PB,OGF 1080/PB,OGF 1090/PB,MOE 2921/PB,MNX 4911/PB E OFB 0218/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001595 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2004783 | 05/12/2019 | 1034.00 | 00003757274423 | JURANDI FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 089404, CHAMADA PUBLICA 00002/2019E CONTRATO Nº 10080/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004792 | 06/12/2019 | 460.50 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.258, PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004805 | 06/12/2019 | 1158.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA A MESMA,NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NF 675,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004807 | 06/12/2019 | 7584.66 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINA,NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NF 679,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004809 | 06/12/2019 | 7602.97 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN0,NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NF 680,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004810 | 06/12/2019 | 2647.99 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1080/PB E OGF 1011/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSIN0,NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NF 681,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004806 | 06/12/2019 | 1915.25 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 677,NO PERIODO 16/11 A 30/11/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004802 | 06/12/2019 | 185.23 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE UNO PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 674, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004803 | 06/12/2019 | 595.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA KJO 0630/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 676, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004804 | 06/12/2019 | 3205.12 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 678, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004788 | 06/12/2019 | 232.10 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.260,PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004789 | 06/12/2019 | 632.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.259,PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004801 | 06/12/2019 | 2214.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO BOLSAFAMILIA.NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 673,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004791 | 06/12/2019 | 464.10 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.257 E PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2004787 | 06/12/2019 | 11955.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.366, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004790 | 06/12/2019 | 772.70 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM.DE P.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001261, PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 E CONTRATO Nº 10026/2019.EMENDAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532019 | 2004793 | 06/12/2019 | 7830.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18 E PREGAO PRESENCIALNº 00023/2019 E CONTRATO Nº 10052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004794 | 06/12/2019 | 816.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO-GREEN DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NOPERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 666,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004795 | 06/12/2019 | 3225.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS,AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB E UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 668,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004796 | 06/12/2019 | 2861.66 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODODE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 669,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004797 | 06/12/2019 | 944.89 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODODE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 670,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004798 | 06/12/2019 | 497.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSD 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 671,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004799 | 06/12/2019 | 3860.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO DE PLACA OMO 8855/PB E GOL QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOSNAS UBS, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 672,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004800 | 06/12/2019 | 1196.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 667,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004816 | 09/12/2019 | 1945.23 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000120,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2004817 | 09/12/2019 | 7395.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019 E CONTRATO Nº 10052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2004819 | 09/12/2019 | 2168.20 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16194,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004813 | 09/12/2019 | 472.57 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.122.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2004820 | 09/12/2019 | 1467.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16195, PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 09/12/2019 | 6428.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 09/12/2019 | 300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 06/12/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004814 | 09/12/2019 | 109.90 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00121,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 ECONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2004815 | 09/12/2019 | 731.90 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº16193,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2004821 | 09/12/2019 | 1043.60 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº16197,PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 09/12/2019 | 630.00 | 35110425000138 | NICICLEA COSTA PAREIRA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A LOCAÇAO DE ORNAMENTAÇAO,PARA O LOCAL ONDE FOI REALIZADO O EVENTO EM COMEMORAÇAO A SEMANA DO BEBE,COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCSL Nº 001604 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 2004818 | 09/12/2019 | 1081.20 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16196,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 10025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 4º COPA DE INTEGRAÇÃO URBANA E RURAL DE BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001606, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 10/12/2019 | 700.00 | 00005260577426 | JOSE LEANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 1º LUGAR DA COPA DE INTEGRAÇÃO URBANA E RURAL, TENDO COMO RESPONSAVEL DA EQUIPE DCJ, O SR. JOSÉ LEANDRO SANTOS DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 10/12/2019 | 400.00 | 00070492014485 | JACKSON GUILHERME LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 2º LUGAR DA COPA DE INTEGRAÇÃO URBANA E RURAL, TENDO COMO RESPONSAVEL DA EQUIPE UNIÃO BARRENSE, O SR. JACKSON GUILHERME LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 2004835 | 10/12/2019 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 08281,DISPESA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2019 E CONTRATO DE Nº 0002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 10/12/2019 | 26916.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 10/12/2019 | 4590.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 10/12/2019 | 98546.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 10/12/2019 | 8324.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 10/12/2019 | 18578.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 10/12/2019 | 333253.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 10/12/2019 | 108927.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 10/12/2019 | 25148.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 10/12/2019 | 16176.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 10/12/2019 | 22101.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 10/12/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2004882 | 10/12/2019 | 791.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPAL,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL(CRECHE E MAIS EDUCAÇAO).CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº090878 E CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10079/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2004883 | 10/12/2019 | 1407.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO DA MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 091300 E PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004885 | 10/12/2019 | 214.55 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 091307 E CHAMADA PUBLICA 00001/2019 E CONTRATO Nº 10050/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004888 | 10/12/2019 | 2186.70 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.138,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E CONTRATO 10048/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004890 | 10/12/2019 | 515.23 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004891 | 10/12/2019 | 686.97 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000399. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004894 | 10/12/2019 | 8141.92 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 012.645,PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019 E CONTRATO Nº 10049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 10/12/2019 | 41217.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 10/12/2019 | 10986.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 10/12/2019 | 40918.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004897 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001605.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 10/12/2019 | 9638.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2004893 | 10/12/2019 | 3967.29 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.398,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 10/12/2019 | 4998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 10/12/2019 | 2911.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 10/12/2019 | 5342.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 10/12/2019 | 4998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 10/12/2019 | 4990.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 10/12/2019 | 8483.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 10/12/2019 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004889 | 10/12/2019 | 345.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.135. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 10/12/2019 | 954.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.643. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 10/12/2019 | 1147.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 10/12/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 10/12/2019 | 3998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 10/12/2019 | 3333.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 10/12/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 10/12/2019 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 10/12/2019 | 6338.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 10/12/2019 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 10/12/2019 | 13005.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 10/12/2019 | 14443.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 10/12/2019 | 32738.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL(GABINETE, ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.CUSTOSUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 10/12/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 10/12/2019 | 31225.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 10/12/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 10/12/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004881 | 10/12/2019 | 1500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 10/12/2019 | 23667.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 10/12/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 10/12/2019 | 13478.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 10/12/2019 | 19996.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 10/12/2019 | 43125.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 10/12/2019 | 13750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 10/12/2019 | 11190.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 10/12/2019 | 8268.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 10/12/2019 | 1097.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 10/12/2019 | 3493.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 10/12/2019 | 54547.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 10/12/2019 | 10446.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO DECIMO TERRCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2004884 | 10/12/2019 | 264.70 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DIVERSOS E BOLOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI NAS UBS,NAS FESTIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NOTA FISCAL Nº091303,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004886 | 10/12/2019 | 266.55 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.136. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 10/12/2019 | 481.80 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORAÇÕES DO NOVEMBRO AZUL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.137. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004892 | 10/12/2019 | 394.06 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFB 1388/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000397. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 10/12/2019 | 1421.79 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.644. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2004900 | 11/12/2019 | 87710.68 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO NA AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000011 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019 E CONTRATO DE Nº10068/2019,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 11/12/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 11/12/2019 | 1621.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 11/12/2019 | 149.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 2004925 | 11/12/2019 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000507.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.INEXIGIBILIDADE 00002/2019 E CONTRATO Nº 10044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 11/12/2019 | 240.00 | 13404766000183 | ERIVONALDO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004916 | 11/12/2019 | 470.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO NO EVENTO REALIZADO NO CRAS COM GRUPO DE GESTANTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001610,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRATO Nº10033/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 11/12/2019 | 850.00 | 00008868273454 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001630, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 11/12/2019 | 1500.00 | 31438009000102 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001608. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004922 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2004915 | 11/12/2019 | 3200.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001627, PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2019 E CONTRATO Nº 10088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2004923 | 11/12/2019 | 3200.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001628, PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2019 E CONTRATO Nº 10088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2004924 | 11/12/2019 | 3200.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001629, PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2019 E CONTRATO Nº 10088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004899 | 11/12/2019 | 286.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE ENCONTRO DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 28/11/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001611,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRATO Nº 10033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004902 | 11/12/2019 | 3326.40 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001616,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004903 | 11/12/2019 | 3423.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001619,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2004904 | 11/12/2019 | 3528.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001625,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10014/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004906 | 11/12/2019 | 1255.80 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001615,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004907 | 11/12/2019 | 2898.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001617,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004908 | 11/12/2019 | 2608.20 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIOSANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001618,PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019 E CONTRATO Nº 10017/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004909 | 11/12/2019 | 2415.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTURO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001622, PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 11/12/2019 | 1255.80 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº001626. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004911 | 11/12/2019 | 2412.90 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001624,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004912 | 11/12/2019 | 2124.15 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001623.PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO 10018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004913 | 11/12/2019 | 1921.50 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001621,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004914 | 11/12/2019 | 1400.70 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001612,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 12/12/2019 | 17352.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 12/12/2019 | 2959.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 12/12/2019 | 63530.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012170032401 | MAXSUEL VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 3º LUGAR DA COPA DE INTEGRAÇÃO URBANA E RURAL, TENDO COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE VILA 70, O SR. MAXUEL VASCONCELOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004954 | 12/12/2019 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQX 0648/PB,PARA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A DIVULGAÇÕES DO CALENDARIO DE INSCRIÇÃO DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 12/12/2019 | 1877.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 12/12/2019 | 100.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005046977494 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 12/12/2019 | 150.00 | 00069101396404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 322/2018, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 12/12/2019 | 100.00 | 00071409368467 | RAFAEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 309/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 12/12/2019 | 300.00 | 00026364977812 | MARINALVA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 307/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 12/12/2019 | 150.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 325/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 12/12/2019 | 150.00 | 00005818755401 | ROSA MARIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTAABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 251/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 12/12/2019 | 100.00 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004955 | 12/12/2019 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO FIORINO DE PLACA NQX 0648/PB,PARA O EVENTO REALIZADO NO CRAS COM O GRUPO DE GESTANTES,REALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNUCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001637 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,DURANTE O PERIODO DE 09 A 11/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 12/12/2019 | 86.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6768-7 CFM, .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 12/12/2019 | 21105.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL(GABINETE, ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004950 | 12/12/2019 | 792.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5645666,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004952 | 12/12/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2004927 | 12/12/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001635,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2004928 | 12/12/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001632,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2004929 | 12/12/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001633,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2004930 | 12/12/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001634,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 12/12/2019 | 8689.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 12/12/2019 | 12891.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 12/12/2019 | 165.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 12/12/2019 | 180.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004951 | 12/12/2019 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQX 0648/PB,PARA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº001638. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004959 | 13/12/2019 | 2010.36 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BILHETE AEREO COM O TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA,EM DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008075 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004958 | 13/12/2019 | 1450.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADE DE AUTOESTIMA REALIZADA COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001640. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14.577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004967 | 16/12/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 9664, PREGÃO Nº00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004969 | 16/12/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9665, PREGÃO Nº00036 E CONTRATO Nº10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004968 | 16/12/2019 | 456.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9663, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 2004966 | 16/12/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004970 | 16/12/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9666,PREGÃO Nº 00036 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2004964 | 16/12/2019 | 898.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 220348,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10039/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004965 | 16/12/2019 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NUTRIENTE ENTERAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18087 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004971 | 16/12/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9662,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 ECONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000412019 | 2004978 | 17/12/2019 | 179990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 198.919,PREGAO PRESENCIAL Nº 00041/2019 E CONTRATO Nº 10106/2018 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004984 | 17/12/2019 | 195.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLO DECORADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001641,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRATO Nº 10032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 17/12/2019 | 3712.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2004974 | 17/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006626,PREGÃO Nº 00033/2019 E CONTRATO Nº 10089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2004975 | 17/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006627,PREGÃO Nº 00033/2019 E CONTRATO Nº 10089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 2004977 | 17/12/2019 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002214,PREGAO PRESENCIAL Nº00037/2019 E CONTRATO Nº 10098/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 17/12/2019 | 6644.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,DESTINADO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 17/12/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 2004976 | 17/12/2019 | 710.40 | 00050112341420 | ANTONIO ROSENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOLVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NF AVULSA 093011,CHAMADA PUBLICA Nº00003/2019 E CONTRATO Nº10087/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 2004979 | 17/12/2019 | 25500.00 | 30787688000162 | ALMEIDA SILVA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇAO DA REFORMA DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0011 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00011/2019 CONTRATO Nº10095/2019 CPL. | 00052019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004980 | 17/12/2019 | 2620.80 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº0001644,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 17/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20190291203,DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DA CRECHE MARIA DAS NEVES LIMA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004982 | 17/12/2019 | 390.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLO DECORADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEDUC, ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001643,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRATO Nº10032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 17/12/2019 | 5013.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2004983 | 17/12/2019 | 390.00 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES DE BOLOS(DECORADOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 001642,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO NO EVENTO DAS GESTANTES,ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.PREGAO PRESENCIALNº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10032/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 18/12/2019 | 200.00 | 00009795877437 | JESSICA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 327/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004994 | 18/12/2019 | 2023.00 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001655.PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO 10018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004995 | 18/12/2019 | 2300.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001654, PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004996 | 18/12/2019 | 2484.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIOSANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001649,PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019 E CONTRATO Nº 10017/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004997 | 18/12/2019 | 2760.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001648,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2004998 | 18/12/2019 | 1334.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001645,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2004999 | 18/12/2019 | 3360.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001658,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10014/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005000 | 18/12/2019 | 4704.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORMENOTA FISCAL Nº 001656,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005001 | 18/12/2019 | 2496.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001652,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005002 | 18/12/2019 | 3260.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001651,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2004991 | 18/12/2019 | 15292.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.174, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 18/12/2019 | 200.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O PERIODO DE 16/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 2004992 | 18/12/2019 | 224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.871,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº10072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2004993 | 18/12/2019 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000072,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.DISPENSAPOR VALOR Nº00001/2019 E CONTRATO Nº 10002.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005017 | 19/12/2019 | 247.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.151. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005019 | 19/12/2019 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2379 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 2005030 | 19/12/2019 | 3047.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.945,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 2005031 | 19/12/2019 | 628.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031560, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019 E CONTRATO Nº 10090/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2005032 | 19/12/2019 | 1564.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031561, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10037/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2005033 | 19/12/2019 | 19192.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006819,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2005034 | 19/12/2019 | 22326.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006818,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10038/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 19/12/2019 | 360.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001575 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005020 | 19/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5657210,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005021 | 19/12/2019 | 2000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARTINHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005022 | 19/12/2019 | 2000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARTINHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2018. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 19/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2005010 | 19/12/2019 | 622.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENÇÃO NA RUA MANUEL DE ALMEIDA E RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.210,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2005011 | 19/12/2019 | 1120.48 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.211,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2005012 | 19/12/2019 | 2090.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.308,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2005014 | 19/12/2019 | 12965.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.307,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 10040/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 19/12/2019 | 31.35 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DE CONTA ATIVA,DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 19/12/2019 | 54.95 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA,DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2005018 | 19/12/2019 | 1361.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.152,CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E CONTRATO 10048/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005024 | 19/12/2019 | 3168.00 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001670,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005025 | 19/12/2019 | 3360.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITARIO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001664,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10012/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005026 | 19/12/2019 | 1196.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001666,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005027 | 19/12/2019 | 2298.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001667,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005028 | 19/12/2019 | 1196.00 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº001668. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005029 | 19/12/2019 | 1839.00 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001665,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005013 | 19/12/2019 | 1370.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO E FUNERÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 2005015 | 19/12/2019 | 4910.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DO NATAL SEM FOME,DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PELALEI,CONFORME NOTA FISCAL Nº002934,PREGAO PRESENCIAL Nº0007/2019 E CONTRATO Nº 10028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005016 | 19/12/2019 | 187.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.150. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 19/12/2019 | 150.00 | 00010727377442 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 345/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005045 | 20/12/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005046 | 20/12/2019 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005049 | 20/12/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005050 | 20/12/2019 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005051 | 20/12/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005052 | 20/12/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005057 | 20/12/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005058 | 20/12/2019 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GUEDES BEZERRA,15- CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 20/12/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 20/12/2019 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005094 | 20/12/2019 | 450.02 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 685,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005047 | 20/12/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005048 | 20/12/2019 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 20/12/2019 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 001673. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005077 | 20/12/2019 | 800.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1050/PB,OGF 1070/PB,OGF 1090/PB,NPR 6483/PB E OFB 0218/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001671 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 20/12/2019 | 9433.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 20/12/2019 | 8206.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 20/12/2019 | 1778.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005090 | 20/12/2019 | 2535.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACAS QSA 8897/PB E SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOSPELA MESMA,NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NF 686,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005092 | 20/12/2019 | 6410.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNX 4911/PB,QFM 9323 E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NF 697,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005105 | 20/12/2019 | 6323.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NF 698,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005055 | 20/12/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005056 | 20/12/2019 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 2005074 | 20/12/2019 | 3200.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001679, PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2019 E CONTRATO Nº 10088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 20/12/2019 | 514.40 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GSOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASECRETARIA NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 684, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005095 | 20/12/2019 | 3886.90 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 689, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005097 | 20/12/2019 | 766.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 691, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005098 | 20/12/2019 | 1063.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA KJO 0630/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DO LIXO, PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 692, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005063 | 20/12/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 20/12/2019 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005065 | 20/12/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005066 | 20/12/2019 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005067 | 20/12/2019 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001602 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005069 | 20/12/2019 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005070 | 20/12/2019 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 001676 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005071 | 20/12/2019 | 700.00 | 00012681902410 | MARIA RANIELLE BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-UMA MOTOCICLETA HONDA - CG 125 TODAY ANO/MOD 1993/1994, DE PLACA MNL 8390/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005096 | 20/12/2019 | 4500.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 690,NO PERIODO 01/12 A 15/12/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 20/12/2019 | 3443.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM, .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 20/12/2019 | 185.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 20/12/2019 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 20/12/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001788 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005042 | 20/12/2019 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001672 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 2005072 | 20/12/2019 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.CONFORME NOTAFISCAL Nº 001681,DISPENSA Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 20/12/2019 | 3702.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA,(ASSISTENCIA SOCIAL).RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 20/12/2019 | 22637.23 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA,(GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSPORTE E COMUNICAÇAO).RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 20/12/2019 | 945.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL ( CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PROPRIO).RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 20/12/2019 | 5106.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 582) DA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2005043 | 20/12/2019 | 7830.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019 E CONTRATO Nº 10052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2005044 | 20/12/2019 | 1887.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 220806,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10039/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005053 | 20/12/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005054 | 20/12/2019 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 20/12/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005062 | 20/12/2019 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 2005068 | 20/12/2019 | 16990.77 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.526, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019 E CONTRATO Nº 10036/2019.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2005073 | 20/12/2019 | 1530.00 | 00010377802484 | ANTONIO MELO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOVEL FIAT PALIO WEKEEND, PLACA OMO 8855/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001680,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 2005075 | 20/12/2019 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001674 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 10008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005078 | 20/12/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005079 | 20/12/2019 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 20/12/2019 | 41217.72 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005088 | 20/12/2019 | 4480.25 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PALIO DE PLACA OMO 8855/PB E GOL DE PLACA QSD 4255/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 687,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005089 | 20/12/2019 | 3217.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 688,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005093 | 20/12/2019 | 1342.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NOPERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 693,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005099 | 20/12/2019 | 1023.98 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 694,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 20/12/2019 | 9816.79 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005103 | 20/12/2019 | 1941.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 695,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005104 | 20/12/2019 | 656.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 696,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 23/12/2019 | 527.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA CRIANÇA COM INTOLERANCIA A LACTOSE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2618942 E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005136 | 23/12/2019 | 241.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OMO 8855/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.112, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005137 | 23/12/2019 | 115.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.121, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005138 | 23/12/2019 | 115.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.123,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005139 | 23/12/2019 | 261.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA GOL QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.124, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005140 | 23/12/2019 | 329.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.122, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005141 | 23/12/2019 | 256.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.127,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005135 | 23/12/2019 | 655.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110, PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005127 | 23/12/2019 | 820.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111,PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005122 | 23/12/2019 | 16116.54 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB, OGF 1040/PB,OGF 1050/PB, OGF 1060/PB,OGF 1070/PB E QSK 3020/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NF 702,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005124 | 23/12/2019 | 430.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFM 9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF.000118, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005125 | 23/12/2019 | 530.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGA 9600/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF.000116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005128 | 23/12/2019 | 145.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NF.000126, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005129 | 23/12/2019 | 145.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATONº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005130 | 23/12/2019 | 570.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005131 | 23/12/2019 | 160.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005132 | 23/12/2019 | 300.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005133 | 23/12/2019 | 160.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005134 | 23/12/2019 | 220.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005106 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PROTEÇAO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001685 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº014/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005107 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00011351429477 | WANDERSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF. SERVIÇO AVULSA Nº 001692 E CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 012/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005108 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001696 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005109 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001686 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005110 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001689 E CONTRATO Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005111 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL 001694 E CONTRATO Nº 032/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005112 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001690 E CONTRATO Nº 017/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005113 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001691 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005114 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA,NA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001695 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005115 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 001688 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005116 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME N.F AVULSA Nº 001682 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005117 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001697 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001693 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005119 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001683 E CONTRATO Nº006/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005120 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001687 E CONTRATO Nº 022/2019- PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005121 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,QUE FAZ PARTE DA EQUIPE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001684 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2019-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2005126 | 23/12/2019 | 145.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000120, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 E CONTRATO Nº 10031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2005146 | 24/12/2019 | 260.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO NO COFFEE BREAK DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS E SCFV,CONFORME NOTA FISCALNº 001698,PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2019 E CONTRATO Nº10033/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2005147 | 24/12/2019 | 540.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO NO ENCONTRO NATALINO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001699,PREGAO PRESENCIALNº00015/2019 E CONTRATO Nº10033/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2005149 | 24/12/2019 | 3255.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002860,PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2019 CONTRATO Nº 10029/2019- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 24/12/2019 | 37755.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 24/12/2019 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO aA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 24/12/2019 | 150.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOSSEGO/PB,DURANTE PARTICIPAÇÃO DA CIR,DURANTEO PERIODO/DIA DE 11 DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 24/12/2019 | 150.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOSSEGO/PB,DURANTE PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIR,DURANTE O PERIODO/DIA DE 18 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 24/12/2019 | 4.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 24/12/2019 | 765.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL 001201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2005145 | 24/12/2019 | 400.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,OFERECIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001700,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10033/2019EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005148 | 24/12/2019 | 7315.98 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO GIRANDOLA E FOQUETE,PARA A REALIZAÇAO DOS EVENTOS ,REALIZADO EM PARCERIA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORAÇOES DO REVEION,CONFORME NOTA FISCAL Nº020.617 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 24/12/2019 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 06/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 2005175 | 26/12/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000975,INEGIBILIDADE 000002/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 26/12/2019 | 340.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005168 | 26/12/2019 | 630.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 095000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 26/12/2019 | 200.00 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO SOBRE A REFORMA DA PREVIDENCIA E RPPS DOS MUNICIPIO, REALIZADO NO AUDITORIO DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 26/12/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2005157 | 26/12/2019 | 390.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000937, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2005159 | 26/12/2019 | 195.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000936, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2005162 | 26/12/2019 | 415.07 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 095133 E PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2005164 | 26/12/2019 | 721.62 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 095140 E PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2005166 | 26/12/2019 | 120.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DIVERSOS E BOLOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº095223,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 26/12/2019 | 1225.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 094989.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 26/12/2019 | 484.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005156 | 26/12/2019 | 41.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1006250, PARA COMPLEMENTO DO SERVIÇO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2005174 | 26/12/2019 | 4794.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.212,PREGÃO Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2005155 | 26/12/2019 | 3380.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000934,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2005170 | 26/12/2019 | 885.64 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 095170,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2005171 | 26/12/2019 | 45.80 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 095229 E CHAMADA PUBLICA 00001/2019 E CONTRATO Nº 10050/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2005172 | 26/12/2019 | 304.54 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DIVERSOS E BOLOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 095221 E PREGAO PRESENCIALNº00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 2005173 | 26/12/2019 | 506.00 | 00003757274423 | JURANDI FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 095114, CHAMADA PUBLICA 00002/2019E CONTRATO Nº 10080/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 2005158 | 26/12/2019 | 260.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000935, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E CONTRATO Nº 10051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 26/12/2019 | 300.00 | 00043839681472 | JUAREZ DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 26/12/2019 | 150.00 | 00009262119437 | PAULO ROBERTODA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 2005163 | 26/12/2019 | 368.76 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 095153, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2019 E CONTRATO Nº 10065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 2005165 | 26/12/2019 | 132.80 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO (SCFV),CONFORME NOTA FISCAL Nº 095227,PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2019 E CONTRATO Nº 10043/2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005167 | 26/12/2019 | 210.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO (SCFV).CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 094995.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 26/12/2019 | 998.00 | 00040392155400 | ROSAMILDA BRAGA CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL,EM FACE DA MORTE DE SEU ESPOSO,(WANDERLEY ANDRE DOS SANTOS)DE ACORDO COM O ARTIGO 221 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005181 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 27/12/2019 | 200.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 328/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 27/12/2019 | 200.00 | 00004508716490 | MARIA DAS DORES ALVES CASADO | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 329/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2005201 | 27/12/2019 | 3585.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 PALCO,01 GRID E PLACAS DE FECHAMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇAO DO EVENTO NATAL SEM FOME EM PRAÇA PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000068, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº10058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005196 | 27/12/2019 | 5418.94 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000421, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005198 | 27/12/2019 | 8121.74 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000422, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005199 | 27/12/2019 | 715.69 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000424, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2005204 | 27/12/2019 | 4225.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 PALCO,01 GRID E PLACAS DE FECHAMENTO,PARA USO NA REALIZAÇAO DA COPA DE INTEGRAÇAO URBANA X RURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.067 E PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2019 E CONTRATO Nº 10058/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005185 | 27/12/2019 | 5724.37 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000427,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 27/12/2019 | 1550.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001701.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005197 | 27/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART Nº 20190292605, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005194 | 27/12/2019 | 5747.80 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.425,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005195 | 27/12/2019 | 265.25 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.423,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 27/12/2019 | 254.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 27/12/2019 | 254.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005183 | 27/12/2019 | 135.23 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000420,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº10099/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 2005200 | 27/12/2019 | 475.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.985,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019 E CONTRATO Nº 10060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2005202 | 27/12/2019 | 480.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO E MONTAGEM DE (SEIS)PRATICAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS COMEMORAÇOES DO NOVEMBRO AZUL,NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070 PREGAO Nª 00021/2019 E CONTRATO Nº10058/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2005203 | 27/12/2019 | 480.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO E MONTAGEM DE (SEIS)PRATICAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS COMEMORAÇOES DO OUTUBRO ROSA,NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069 PREGAO Nª 00021/2019 E CONTRATO Nº10058/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 27/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005191 | 27/12/2019 | 0.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 27/12/2019 | 135.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2005236 | 30/12/2019 | 692.37 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.125.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005245 | 30/12/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000382, PREGÃO Nº00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 30/12/2019 | 7400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 30/12/2019 | 5500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 30/12/2019 | 40751.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 30/12/2019 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 30/12/2019 | 5286.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 30/12/2019 | 121361.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 30/12/2019 | 211848.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 30/12/2019 | 574.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP, PERIODO 02/2013 A 07/2015,MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 30/12/2019 | 10525.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/MP DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 30/12/2019 | 539.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005235 | 30/12/2019 | 864.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005237 | 30/12/2019 | 37.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005239 | 30/12/2019 | 183.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005240 | 30/12/2019 | 11.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 30/12/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 30/12/2019 | 7696.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 30/12/2019 | 47557.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 30/12/2019 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/MP/778/2017 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 30/12/2019 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 30/12/2019 | 1247.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 30/12/2019 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 30/12/2019 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005205 | 30/12/2019 | 1520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.205,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATONº 10030/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2005226 | 30/12/2019 | 1978.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000126,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005231 | 30/12/2019 | 2700.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 60 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.010 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 30/12/2019 | 9533.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005243 | 30/12/2019 | 270.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000378, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005246 | 30/12/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº000384, PREGÃO PRESENCIAL 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 30/12/2019 | 86425.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 30/12/2019 | 19274.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 30/12/2019 | 35890.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 30/12/2019 | 90304.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 30/12/2019 | 13433.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 30/12/2019 | 17490.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 30/12/2019 | 33735.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 30/12/2019 | 66176.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 30/12/2019 | 22315.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 30/12/2019 | 16626.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 30/12/2019 | 3043.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 30/12/2019 | 17094.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 30/12/2019 | 6092.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 30/12/2019 | 19474.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 30/12/2019 | 22050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262019 | 2005308 | 30/12/2019 | 12110.69 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.000,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 10071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005311 | 30/12/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005312 | 30/12/2019 | 2987.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 726,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 30/12/2019 | 15212.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005324 | 30/12/2019 | 1467.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO,NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 731,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005326 | 30/12/2019 | 549.70 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO-GREEN DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 736,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005327 | 30/12/2019 | 1082.44 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 741,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005328 | 30/12/2019 | 3623.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULANCIA FIORINO QSK 4060/PB E FIAT UNO OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 722,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005330 | 30/12/2019 | 3205.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULANCIA FIORINO QSK 4060/PB, AMBULANCIA SAVEIRO QFR 7735/PB,FIAT UNO OGG 6365/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTEMUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 724,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005331 | 30/12/2019 | 1475.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NOPERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 732,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005332 | 30/12/2019 | 3855.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, GOL QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POLULAÇAO, NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 725,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 2005335 | 30/12/2019 | 8146.55 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085 E PREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO Nº 10069/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 30/12/2019 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001722 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 30/12/2019 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2005208 | 30/12/2019 | 205.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.206, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2005229 | 30/12/2019 | 942.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.216.PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005247 | 30/12/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000380,PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 30/12/2019 | 11266.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 30/12/2019 | 3400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 30/12/2019 | 3146.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005323 | 30/12/2019 | 7923.50 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS: PATROL,PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 723,NO PERIODO 16/12 A 31/12/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005347 | 30/12/2019 | 3220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.222, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2019 E CONTRATO Nº 10030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2005207 | 30/12/2019 | 797.60 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.217,PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2005227 | 30/12/2019 | 9600.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA RUA EDMAR RICARDO AZEVEDO PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.213,PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2019 ECONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2005228 | 30/12/2019 | 4080.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONJUNTO FRANCISCO INACIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.214,PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2019E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2005230 | 30/12/2019 | 648.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS RUAS: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA E ANTONIO HENRIQUE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.218,PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005244 | 30/12/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000381 PREGÃO Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 30/12/2019 | 53304.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 30/12/2019 | 15498.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 30/12/2019 | 13897.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 30/12/2019 | 55028.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005315 | 30/12/2019 | 794.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELSECRETARIA, PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 728, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005319 | 30/12/2019 | 6069.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS:CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 739, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005320 | 30/12/2019 | 1024.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA,PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 734, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005322 | 30/12/2019 | 727.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0630/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO A COLETA DE LIXO, NO PERIODO DE16/12 A 31/12/2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 730, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2005333 | 30/12/2019 | 13650.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONJUNTO FRANCISCO INACIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.219,PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2019E CONTRATO Nº 10041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 30/12/2019 | 598.00 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº001718. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005210 | 30/12/2019 | 1149.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MXY 3679/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001716,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005211 | 30/12/2019 | 2352.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORMENOTA FISCAL Nº 001715,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005212 | 30/12/2019 | 1150.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001713, PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005213 | 30/12/2019 | 1248.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001711,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005214 | 30/12/2019 | 1630.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001710,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 10011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005215 | 30/12/2019 | 1680.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITARIO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001709,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019,CONTRATO Nº 10012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005216 | 30/12/2019 | 1242.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO D MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIOSANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001708,PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019 E CONTRATO Nº 10017/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005217 | 30/12/2019 | 1932.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001707,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005218 | 30/12/2019 | 777.40 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001706,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005219 | 30/12/2019 | 1584.00 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001705,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2005220 | 30/12/2019 | 1848.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001717,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005221 | 30/12/2019 | 1011.50 | 00008870776417 | EVERSON LINS E SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001714.PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO 10018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005222 | 30/12/2019 | 1195.35 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001712,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 10021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2005223 | 30/12/2019 | 667.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPZ 9735/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001704,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019,CONTRATO Nº 10019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 2005225 | 30/12/2019 | 67822.42 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DA ESCOLA PROJETO PADRAO FNDE -12 SALAS DE AULA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.035 E LICITAÇAO MODALIDADE CONCORRENCIA 0001/2019 E CONTRATO Nº10083/2019-CPL. | 00112019 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005251 | 30/12/2019 | 1100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO 50 MBPS CADA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000387, PREGAO PRESENCIAL Nº 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 30/12/2019 | 19308.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 30/12/2019 | 10067.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 30/12/2019 | 26406.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 30/12/2019 | 355161.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 30/12/2019 | 37885.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 30/12/2019 | 8086.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 30/12/2019 | 26320.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 30/12/2019 | 8718.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 30/12/2019 | 18853.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 30/12/2019 | 23763.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 30/12/2019 | 7757.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 30/12/2019 | 129838.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005309 | 30/12/2019 | 6810.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.220,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005310 | 30/12/2019 | 2920.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.221,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005313 | 30/12/2019 | 7538.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB, OGF 1040/PB,OGF 1050/PB, OGF 1060/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NF 738,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005314 | 30/12/2019 | 2658.71 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS: GOL DE PLACA QSA 8897/PB E SAVEIRO QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NF 727,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005325 | 30/12/2019 | 1729.36 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONOBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB, OGF1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NF 735,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005334 | 30/12/2019 | 5008.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS ONOBUS DE PLACAS:MNX 4911/PB, QFM 9323/PB E OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019.CONFORME NF 740,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº10005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005337 | 30/12/2019 | 12690.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.216,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005338 | 30/12/2019 | 8460.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.218,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005339 | 30/12/2019 | 5440.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.214,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005340 | 30/12/2019 | 8460.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.213,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005341 | 30/12/2019 | 8160.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.208,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2005342 | 30/12/2019 | 2720.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.211,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005343 | 30/12/2019 | 2720.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.210,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005344 | 30/12/2019 | 4295.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.209,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005345 | 30/12/2019 | 2720.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.207,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005346 | 30/12/2019 | 2720.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.212,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005348 | 30/12/2019 | 8460.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.217,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2005349 | 30/12/2019 | 8160.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.215,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2005350 | 30/12/2019 | 4380.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.219,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E CONTRATO 10030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 30/12/2019 | 31.35 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2005206 | 30/12/2019 | 892.50 | 10878419000102 | F5 SERVIÇOS, PRODUÇOES E LOCAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO PEQUENO, USADO NA RECREAÇAO,COM OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028.PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019 E CONTRATO Nº 10056/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 30/12/2019 | 200.00 | 00069101361449 | JOAO BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 346/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 2005238 | 30/12/2019 | 164.85 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00124,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 ECONTRATO Nº 10034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005241 | 30/12/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000379,PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005248 | 30/12/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000386,PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005249 | 30/12/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000383,PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 2005250 | 30/12/2019 | 100.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385,PREGÃO 00035/2019 E CONTRATO Nº 10092/2019,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 30/12/2019 | 9908.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 30/12/2019 | 4050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 30/12/2019 | 5730.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 30/12/2019 | 5996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 30/12/2019 | 5842.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005321 | 30/12/2019 | 504.60 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 729,PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 10005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005358 | 31/12/2019 | 10012.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 31/12/2019 | 10823.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 31/12/2019 | 500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O PERIODO DE 17 E 30/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 31/12/2019 | 300.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 17 DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005353 | 31/12/2019 | 300.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME TABELA EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE OS DIAS 11 A 13 DENOVEMBRO DE 2019,PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTO BRASIL MAIS SIMPLES, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 31/12/2019 | 380.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CUITE, DURANTE O DIA 26 A 28 E 29/11 E 11/12/2019,PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CAPACITAÇAO SNCR(CUITE), REALIZADO NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 31/12/2019 | 7616.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FEP .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005356 | 31/12/2019 | 629.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALARIO.CRED ,NA CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 31/12/2019 | 1021.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,DESTINADO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005361 | 31/12/2019 | 1104.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,DESTINADO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024