| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2019 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO), DEBITADA NA CONTA N.º 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2019 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, ONDE SERÁ REALIZADA A CONDUÇÃO DAS CRIANÇAS: JEFERSON FABRÍCIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2019 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, ONDE SERÁ REALIZADA A CONDUÇÃO DAS CRIANÇAS: JEFERSON FABRÍCIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2019 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, ONDE SERÁ REALIZADA A CONDUÇÃO DAS CRIANÇAS: JEFERSON FABRÍCIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 08/01/2019 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE ARARUNA - PB, PARA PEGAR MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS E NATIVAS NA AFINK PARA ARBORIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 08/01/2019 | 10960.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON/2019, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 08/01/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 08/01/2019 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2019 | 450.00 | 00005389450442 | JOSILEUZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE DA FILHA: MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA GALDINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 08/01/2019 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 08/01/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 00000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 08/01/2019 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE MATERIAL COLETADO PARA BIÓPSIA DO PACIENTE: GILVACI BARBOSA DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 08/01/2019 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 08/01/2019 | 118.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 08/01/2019 | 91.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 08/01/2019 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IPTU/ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 08/01/2019 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 08/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1097452, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 08/01/2019 | 650.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SUVINIL PISO, PARA PINTURA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 10/01/2019 | 158.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 10/01/2019 | 750.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (RIPAS) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 10/01/2019 | 2568.99 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 10/01/2019 | 2439.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2019 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2019 | 69.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IPTU/ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA SNA 11752-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS DES 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 10/01/2019 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 10/01/2019 | 42.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 10/01/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - 1ª PARCELA, P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2019 | 1800.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2019 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2019 | 453.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 10/01/2019 | 5195.81 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM DIESEL S10 E DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA PLACA OXO-2898, CORSA PLACA MOD-7371, DUCATO PLA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/01/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR MORADORES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME D.N.A., CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2019 | 690.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2019 | 4858.89 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 10/01/2019 | 5374.33 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2019 | 392.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 10/01/2019 | 575.66 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E MOBIL SUPER), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPIN PLACA QFV-9560 (CONSELHO TUTELAR) E GOL PLACA OGA-80 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 11/01/2019 | 240.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 11/01/2019 | 260.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIA UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, DUCATO PLACA HKV-9691, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 11/01/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 11/01/2019 | 21.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE N.º 9748-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 11/01/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1097711, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 14/01/2019 | 1409.60 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS E COPOS 180ML C/100), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENTENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 14/01/2019 | 31.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 14/01/2019 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, À DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 14/01/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 14/01/2019 | 115.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TELEFONE INTELBRAS S/F TS40-ID, PARA INSTALAÇÃO NA LINHA FIXA (83) 3633-1183 LOCALIZADA NO GABINETE DO PREFEITRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 14/01/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 15/01/2019 | 2571.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR VW, TURBINA F CARGO E MANGUEIRA), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 15/01/2019 | 224.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 15/01/2019 | 103.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA FORD PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 15/01/2019 | 150.00 | 00005473687393 | MICHELLE RIBEIRO VILAS BOAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00886 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 15/01/2019 | 68.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (PARAFUSO PINCA FREIO) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 15/01/2019 | 16921.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 15/01/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 15/01/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 15/01/2019 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 15/01/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 15/01/2019 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 15/01/2019 | 1625.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 15/01/2019 | 108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 15/01/2019 | 114.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PEÇA (REPARO COMP AR), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 16/01/2019 | 250.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARCAÇA DE NOTEBOOK + TROCA DE CABO FLAT, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 16/01/2019 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 16/01/2019 | 175.97 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL, AMARELO ORIGINAL E MAGENTA ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 16/01/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 16/01/2019 | 200.00 | 00010118220403 | ALCIONE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA PEDIATRA DO SEU FILHO: JULIO CESAR LUCENA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 16/01/2019 | 233.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 16/01/2019 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 16/01/2019 | 1800.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CONSERTO DE CAMARA DO AUTOCLAVE, CONSERTO DE AMALGAMADOR, CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA C/ REPOSIÇÃO DE PEÇA, CONSERTO DE CANETA DE BAIXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 16/01/2019 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 16/01/2019 | 159.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16 GB E TECLADO USB FORTREK, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 17/01/2019 | 700.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (TAXI) NA CONDUÇÃO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTOS E DE ENCOMENDAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 17/01/2019 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR MOTO'MIL ODONTOLÓGICO CM 08/50 120 LBS 2-0 CV GTIM, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF's I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 17/01/2019 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 17/01/2019 | 120.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2019 DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1008038-44-SIAFI: 790243-2013 E ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 28/02/2019 DO CONTRATO DE REPASSE N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 17/01/2019 | 155.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LICITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 17/01/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 18/01/2019 | 182.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 18/01/2019 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 18/01/2019 | 75.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 18/01/2019 | 68.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6463, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 18/01/2019 | 2234.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 18/01/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - 2ª PARCELA, P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 18/01/2019 | 1313.89 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELAS MYLON LISA ORDEM CZ 1,50 MT, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000108 | 18/01/2019 | 1738.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 18/01/2019 | 288.95 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO ELECTROLUX, PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 18/01/2019 | 973.61 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCADA 8 EM 1 ART ALUMINIO 3X4 E 01(UMA) ESCADA 8 EM 1 ART ALUMINIO 4X4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000118 | 18/01/2019 | 5584.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A LISTA RENAME, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2000119 | 18/01/2019 | 4763.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000120 | 18/01/2019 | 971.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 18/01/2019 | 130.00 | 30768302000175 | AVANILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 18/01/2019 | 420.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO NEWMAQ EVIDENCEPT, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE (FORRÓ DOS IDOSOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 18/01/2019 | 380.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4Q ESMALTEC BALI4QBR, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 18/01/2019 | 420.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO NEWMAQ EVIDENCEPT, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE (FORRÓ DOS IDOSOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 18/01/2019 | 180.00 | 00010651956480 | ARIELLY SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE HANDEBOL "MANOEL RUFINO", A SER REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 20/01/2018 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 18/01/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 18/01/2019 | 520.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA 0, PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 21/01/2019 | 330.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 21/01/2019 | 120.00 | 00022625194472 | BENEDITO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000127 | 21/01/2019 | 1445.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 21/01/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 21/01/2019 | 3689.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 21/01/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 22/01/2019 | 2962.05 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE RAT SAT, EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 2.962,05 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), COM PENHORA BACENJUD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 22/01/2019 | 2000.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000130 | 22/01/2019 | 935.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 22/01/2019 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ FRANCISCO FELIX DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 22/01/2019 | 726.00 | 30871831000108 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 8,32 MT DE PAREDES DE GÊSSO E CONSTRUÇÃO DE 12,40 MT DE PRATELEIRA DE GÊSSO NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 22/01/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 22/01/2019 | 750.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS (POÇOS) LOCALIZADOS NO SÍTIO MENDES, SÍTIO LAGOA DA CARAIBEIRA E SÍTIO SAQUINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO), DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 22/01/2019 | 100.00 | 30871831000108 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BALCÃO DE GÊSSO NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 22/01/2019 | 360.00 | 30871831000108 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO FÔRRO DE GÊSSO NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 23/01/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 23/01/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 23/01/2019 | 2541.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 23/01/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 23/01/2019 | 350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (PAPEL TOALHA 100% C/2000 BRASILEIRO COD 546) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 23/01/2019 | 1119.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 23/01/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 23/01/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA npv-5891 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 24/01/2019 | 20.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 24/01/2019 | 10606.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 24/01/2019 | 812.20 | 00096406925491 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS 1PC ALTERNA CONVEXDREN. TRANS. (BOLSAS COLOSTOMIA), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 25/01/2019 | 880.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO BRANCO COMUM E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL,PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 25/01/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB E REUNIÃO DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS MEMBROS DA C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 25/01/2019 | 195.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 25/01/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 25/01/2019 | 54.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 25/01/2019 | 96.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 25/01/2019 | 106.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 25/01/2019 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 25/01/2019 | 74.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 25/01/2019 | 115.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 25/01/2019 | 2625.00 | 04927058000136 | PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) MEDALHAS FUNDIDAS EM PRATA VELHA COM PINTURA COLORIDA E FITA PERSONALIZADA E 45 (QUARENTA E CINCO) TROFÉUS FUNDIDOS EM PRATA VELHA EM MDF NA COR PRETA COM P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 28/01/2019 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 28/01/2019 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 28/01/2019 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 28/01/2019 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 28/01/2019 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 28/01/2019 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 28/01/2019 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 28/01/2019 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 28/01/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" (BOLSA NÍVEL ESTADU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 28/01/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 28/01/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUINICIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 28/01/2019 | 100.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 28/01/2019 | 50.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/01/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 28/01/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 28/01/2019 | 160.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 28/01/2019 | 226.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 28/01/2019 | 2100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 28/01/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 28/01/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 28/01/2019 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 28/01/2019 | 134.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 28/01/2019 | 80.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/01/2019 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA CONDUÇÃO DE CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO NO IP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 28/01/2019 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA CONDUÇÃO DE CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO NO IP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 28/01/2019 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA CONDUÇÃO DE CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO NO IP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 28/01/2019 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/01/2019 | 4270.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 28/01/2019 | 626.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 28/01/2019 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 28/01/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1098429, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2000194 | 28/01/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/01/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 28/01/2019 | 500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 29/01/2019 | 1350.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ C/ FERRAGENS E PUXADOR 2.00 X 1.00 E CONFECÇÃO 01(UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ COM FERRAGENS E PUXADOR 2.00 X 0,80, A SEREM INSTALADAS NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 29/01/2019 | 310.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ESPELHO 3MM COM BOTÃO FRANCÊS E ROSCA INTERNA 1.60 X 1.40, A SER INSTALADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 29/01/2019 | 1889.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CABEÇOTE DO MOTOR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ-1961 (AMBULÂNCIA), ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 29/01/2019 | 616.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 30/01/2019 | 7493.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 30/01/2019 | 22672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 30/01/2019 | 14484.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 30/01/2019 | 8829.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 30/01/2019 | 16079.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 30/01/2019 | 4700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 30/01/2019 | 1260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 30/01/2019 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 30/01/2019 | 7235.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 30/01/2019 | 3196.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/01/2019 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/01/2019 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 30/01/2019 | 5136.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 30/01/2019 | 73583.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 30/01/2019 | 1170.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 30/01/2019 | 1820.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: FREI DAMIÃO E PADRE CÍCERO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 30/01/2019 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: FREI DAMIÃO E PADRE CÍCERO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 30/01/2019 | 4998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 30/01/2019 | 18321.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 30/01/2019 | 3450.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 30/01/2019 | 48482.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARAÍBA - N.º DA PROPO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 30/01/2019 | 5356.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 30/01/2019 | 6438.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 30/01/2019 | 12675.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 30/01/2019 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA DA PARAÍBA - N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 30/01/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 30/01/2019 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 30/01/2019 | 1100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 30/01/2019 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROTÉTICO - BRASIL SORRIDENTE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 30/01/2019 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 30/01/2019 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/01/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: FRANCISCO PASCOAL DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 30/01/2019 | 10387.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NASF CONTRATO, SAÚDE BUCAL, BRASIL SORRIDENTE E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 30/01/2019 | 13925.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMÁCIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 30/01/2019 | 10129.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 30/01/2019 | 420.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TABLET, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA LASER E RECARGAS DE TONERS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/01/2019 | 1014.80 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 30/01/2019 | 40985.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DOS SEGUINTES SETORES: GABINETE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AÇÃO SOCIAL, BO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 30/01/2019 | 6597.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 30/01/2019 | 5000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 30/01/2019 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 30/01/2019 | 30.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 30/01/2019 | 71.26 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/01/2019 | 1086.71 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 30/01/2019 | 130.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNER HP LASER JET P1005 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 30/01/2019 | 211235.61 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 30/01/2019 | 70885.21 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 30/01/2019 | 4890.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 30/01/2019 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/01/2019 | 1215.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 30/01/2019 | 990.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 30/01/2019 | 1080.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 30/01/2019 | 1170.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 30/01/2019 | 1820.00 | 00004055097409 | FRANCISCO ALCINDO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 30/01/2019 | 1086.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 30/01/2019 | 35835.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 30/01/2019 | 15484.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 31/01/2019 | 452.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 31/01/2019 | 6812.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 31/01/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 31/01/2019 | 81.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 31/01/2019 | 666.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 31/01/2019 | 29.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 31/01/2019 | 3700.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 31/01/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - 3ª PARCELA, P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 31/01/2019 | 689.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 31/01/2019 | 300.00 | 00012533024481 | GILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 31/01/2019 | 289.82 | 00006970999467 | JOSEFA DAS GRAÇAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 10MG 1CX.), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 31/01/2019 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 31/01/2019 | 210.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 31/01/2019 | 253.00 | 00070329113402 | JOSE JACSON SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FIANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 31/01/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PLACA REFLETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 31/01/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 31/01/2019 | 511.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANT. DE CENTRO COMERC PRODUTOS AGRIC FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 31/01/2019 | 357.75 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 01/02/2019 | 760.00 | 00002885054417 | LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM NA 1ª FASE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR - BARAÚNA F.C., NA COPA INTEGRAÇÃO DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019, CONFORME REGULAMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 01/02/2019 | 954.00 | 30871831000108 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO FÔRRO DE GÊSSO NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 01/02/2019 | 14.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 01/02/2019 | 1727.80 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS E PARA GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 01/02/2019 | 1284.70 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS E PARA GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 01/02/2019 | 72.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 01/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIMENTO EM HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 01/02/2019 | 6170.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E.P.I.), A SEREM DISTRIBUÍDOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 01/02/2019 | 420.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 01/02/2019 | 1246.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E.P.I.), A SEREM DISTRIBUÍDOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 01/02/2019 | 528.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ENFERMEIRA, ODONTÓLOGAS, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL, FO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 01/02/2019 | 116.92 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 01/02/2019 | 136.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 01/02/2019 | 523.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 01/02/2019 | 384.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOLAS TRATADAS DIV), A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 01/02/2019 | 1784.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E.P.I.), A SEREM DISTRIBUÍDOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000300 | 01/02/2019 | 22917.14 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000301 | 01/02/2019 | 7938.10 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 04/02/2019 | 190.00 | 13783500000199 | JOSE ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 0,800KG DE TUBO DE COBRE, SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPV-5891, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 04/02/2019 | 4256.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 04/02/2019 | 718.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 04/02/2019 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 04/02/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 04/02/2019 | 1651.15 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 04/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO VEÍCULO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 04/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 04/02/2019 | 2377.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, GARAGEM MUNICIPAL E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 04/02/2019 | 411.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 04/02/2019 | 1100.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (PINTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 05/02/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 05/02/2019 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCAIL) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 05/02/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCAIL) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 05/02/2019 | 1705.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 05/02/2019 | 1137.90 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 05/02/2019 | 2340.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (KIT's DE HIGIENE ORAL), PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, POR MEIO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 05/02/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 05/02/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 05/02/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1098724, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 05/02/2019 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPV-5891, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 06/02/2019 | 2036.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MB PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, Ô | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 06/02/2019 | 2578.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100, ÔNIBUS VW PLACA NQC-2955 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 06/02/2019 | 700.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO METÁLICO MEDINDO 2.00 X 2.10, PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA, ANEXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 06/02/2019 | 1738.95 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. JOAQUIM ZAC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 06/02/2019 | 270.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESET DE IMPRESSORA LASER E RECARGAS DE TONERS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 06/02/2019 | 100.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE METÁLICA MEDINDO 0,85 X 0,85M, A SER INSTALADA NA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 06/02/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000333 | 06/02/2019 | 9640.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE: CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTOS PLACAS MZH-2755 E MOM-3957, LIVINA PLACA OXO-2898, DUCATO PLACA MNO-3947, CORSA PLACA MOD-7371, SAV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 06/02/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) 083 98715-8624 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 06/02/2019 | 180.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 06/02/2019 | 711.95 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 06/02/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 06/02/2019 | 340.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 06/02/2019 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD F-4000, LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 06/02/2019 | 1608.05 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRU??O LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS DE 8 FUROS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 07/02/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 07/02/2019 | 3300.00 | 00011431012432 | FILIPE LUAN SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CONDUZIDAS DO MANANCIAL DENOMINADO TAMANDUÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMEIRA - PB PARA OS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA EM DIVERSOS LOCAIS NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 07/02/2019 | 3990.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 07/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL 4400 (PIPA) PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 07/02/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 07/02/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 07/02/2019 | 6000.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO HILLUX PLACA: PGC-1515, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 07/02/2019 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 07/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA OGA-8042, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 07/02/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 07/02/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 07/02/2019 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 07/02/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 07/02/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 07/02/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 07/02/2019 | 1800.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 07/02/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 07/02/2019 | 1650.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, TROCA DE 02(DOIS) CAPACITORES E RECARGAS DE ÓLEO EM 11(ONZE) AR-CONDICIONADOS, PREST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 07/02/2019 | 3900.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA HKV - 9691 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 07/02/2019 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 07/02/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 07/02/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 07/02/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 07/02/2019 | 360.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 07/02/2019 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DIÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 07/02/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 07/02/2019 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 07/02/2019 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 07/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFG-2262 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFG-1632 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 07/02/2019 | 1440.00 | 24850041000135 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 08(OITO) AR-CONDICIONADOS NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 07/02/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 07/02/2019 | 2700.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A XI SEMANA PEDAGÓGICA 2019 COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, MINICURSOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS, ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 07/02/2019 | 800.40 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGENS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS E OUTROS), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 08/02/2019 | 2800.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750X16 TT 116/114L 10 LD45, 4 CAMARAS 750R16 DOBERMANN E 4 PROTETORES ARO 16, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 08/02/2019 | 2447.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 08/02/2019 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR N.º 5103-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 08/02/2019 | 64.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 08/02/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 08/02/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - 1ª PARCELA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 08/02/2019 | 361.64 | 13067247000177 | RODRIGO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PADRÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 08/02/2019 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORA??O DR. BASILIO SERRANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ELETROCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES NO PACIENTE ARISTIDES ELIAS DA NÓBREGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 08/02/2019 | 1200.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/70R13 ASSURANCE E 2 PNEUS 195/65R15 GT CHAMPIRO-V, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664 E SPIM PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000392 | 08/02/2019 | 7.30 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 08/02/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 08/02/2019 | 5400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 900-20 SUPER CONQ CG TIPO CAMARA, 4 CAMARA 900R20 E 4 PROTETORES ARO 20, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 08/02/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E CONDUZIR PACIE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 11/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 11/02/2019 | 16849.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 11/02/2019 | 2628.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, PACOTES DE VELAS, TRANSLADO FUNEBRE - 317 KM E TRANSLADO FUNEBRE 563 KM), DOADOS À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 11/02/2019 | 940.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 11/02/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000398 | 11/02/2019 | 2557.80 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 11/02/2019 | 52.80 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO (HIDROCORTISONA 1%, CETOCONAZOL 2%, ACIDO SALICILICO 3% - SHAMPOO 100ML), PARA DOAÇÃO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 11/02/2019 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 11/02/2019 | 1733.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 11/02/2019 | 71.26 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 11/02/2019 | 210.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 11/02/2019 | 1746.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 11/02/2019 | 14094.40 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (PARAFUSO 14X3/4", SOLDA ELETRODO 3.25X350, PERFIL U 3"-CH 12, PERFILERG 3"-CH 12, PERFIL ENC 3"-CH14 E TELHA ZINCALUM TRAPEZ 0,43), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 11/02/2019 | 1906.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 12/02/2019 | 9435.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - CRECHE (MERENDA ESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 12/02/2019 | 2220.00 | 29787197000132 | IGOR SAMIR CAVALCANTI E SENA 130.123.024-33 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COURO SINTÉTICO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 12/02/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 12/02/2019 | 300.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 12/02/2019 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIAS AMBIENTAL E SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 12/02/2019 | 300.00 | 00003633059474 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 12/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: AGILDO LOURENÇO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 12/02/2019 | 100.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00900, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 12/02/2019 | 380.00 | 00007386197446 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00899 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 12/02/2019 | 100.00 | 00011873827440 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00901, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 12/02/2019 | 100.00 | 00008911524409 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00902, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 12/02/2019 | 100.00 | 00012392515484 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00903, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 12/02/2019 | 460.00 | 00005855746429 | ALEXANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00904, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009324741446 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00906 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 12/02/2019 | 120.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER N.º 00907 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 12/02/2019 | 57.18 | 00009942135499 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00908, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.993-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 12/02/2019 | 100.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00912 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 12/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 13/02/2019 | 4368.53 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 13/02/2019 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 13/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 13/02/2019 | 187.52 | 00005281477498 | ANTONIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00913 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 13/02/2019 | 120.00 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00915, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 13/02/2019 | 150.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (ALIMENTAÇÃO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00918 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 13/02/2019 | 64.52 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00916 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 13/02/2019 | 100.00 | 00022623566453 | GRACINETE MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00917 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 13/02/2019 | 100.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL 00919 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 13/02/2019 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 13/02/2019 | 185.42 | 00032760850463 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00920 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 13/02/2019 | 219.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, DUCATO PLACA HKV-9691, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 13/02/2019 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 13/02/2019 | 240.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DOCES, CREMES E ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃO E ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA O ALMOÇO DOS PARTICIPANETES DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTER GESTORES REGIONAIS - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 13/02/2019 | 240.00 | 00003109856840 | JOSÉ AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO NO ALMOÇO DOS PARTICIPANETES DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTER GESTORES REGIONAIS - C.I.R., REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 13/02/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 13/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - SECCIONAL PARAÍBA, ÓRGÃO REPRESENTATIVO DOS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO ÀS AU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 13/02/2019 | 600.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA OGF-6100, CITROEN JUMPER PLAC | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 14/02/2019 | 1024.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 14/02/2019 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 14/02/2019 | 275.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECIBOS DE RECEITAS DIVERSAS (TALÃO DE FEIRA - 50X2 VIAS NUMERADO E CONFECÇÃO DE BORRACHA P/ CARIMBO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 14/02/2019 | 180.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARAÚNA - PB À PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA POPULAÇÃO NO COMBATE AOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 14/02/2019 | 180.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARAÚNA - PB À PARELHAS - RN, PARA REALIZAR PESCA DE PIABAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA POPULAÇÃO NO COMBATE AOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000450 | 14/02/2019 | 3200.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 40 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000451 | 14/02/2019 | 2800.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 35 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000452 | 14/02/2019 | 2400.00 | 00035067896434 | ANTONIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 30 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000453 | 14/02/2019 | 2800.00 | 00003757364414 | LAERCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 35 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000454 | 14/02/2019 | 2640.00 | 00005788757487 | LEONCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 33 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000455 | 14/02/2019 | 3600.00 | 00033803706491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 45 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 14/02/2019 | 1240.00 | 00005742612494 | VANDERLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 15.5 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000475 | 15/02/2019 | 4000.00 | 00007637225453 | JOSÉ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 50 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000476 | 15/02/2019 | 2400.00 | 00012191023428 | JOABSON DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 30 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 15/02/2019 | 3280.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 41 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 15/02/2019 | 78.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 15/02/2019 | 2808.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 15/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREGOE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 15/02/2019 | 360.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO), PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 15/02/2019 | 260.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTAS CORANTES HP JDH81 - AMARELO, CIANO, PRETO E MAGENTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 15/02/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 00000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 15/02/2019 | 312.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 15/02/2019 | 120.00 | 00043975672803 | JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTOFADOS (LAVAGEM A SECO) DO VEÍCULO LIVINA NISSAN PLACA OXO-2895 DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 15/02/2019 | 1614.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 15/02/2019 | 800.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 15/02/2019 | 270.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO), PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 15/02/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 15/02/2019 | 700.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA LASER, SERVIÇOS DE PLACA MÃE E MANUTENÇÃO DE SCANNER, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 15/02/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 15/02/2019 | 1020.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L396 WIFI, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 15/02/2019 | 63.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 15/02/2019 | 800.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÕES DE NOBREAK E MANUTENÇÕES DE ESTABILIZADORES,PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 15/02/2019 | 621.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL, AMARELO ORIGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E HD DESKTOP 1TB WD BLUE), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 15/02/2019 | 3226.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 15/02/2019 | 3895.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: E.M.E.I. RUFIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 18/02/2019 | 3081.20 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 18/02/2019 | 49.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 18/02/2019 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR MOTO'MIL ODONTOLÓGICO CM 08/50 120 LBS 2-0 CV GTIM, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF's I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 18/02/2019 | 1750.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA USO EXTRA-HOSPITALAR, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DEPENDÊNCIA E INSUFICIÊNCIA, COM INDICAÇÃO MÉDICA E EM USO CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 18/02/2019 | 2016.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E II), NO USO DOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.000.595, EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 18/02/2019 | 1016.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 18/02/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 18/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 18/02/2019 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA EMPREENDER PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 18/02/2019 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCAIL) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 18/02/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (COORDENADORA DE SETOR) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 19/02/2019 | 84.51 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO) CONFORME PARECER N.º 00921, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/201O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 19/02/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAGEPA, GIGOV E EMPREENDER PARAÍBA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000499 | 19/02/2019 | 251.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A LISTA RENAME, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS MORADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 19/02/2019 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 19/02/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1099326, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 19/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1099548, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 20/02/2019 | 2010.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 20/02/2019 | 1087.50 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (FPM), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 20/02/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - 2ª PARCELA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 20/02/2019 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 20/02/2019 | 300.00 | 00009152324486 | ALINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § V DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 20/02/2019 | 100.00 | 00070984613420 | LUCIANA DA SILVA SOTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 20/02/2019 | 100.00 | 00002932794469 | FRANCISCA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 20/02/2019 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 20/02/2019 | 100.00 | 00003137088437 | MARIA JOS? DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § I DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 20/02/2019 | 150.00 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § I DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 20/02/2019 | 100.00 | 00005719107428 | MIRIAN LUNARDO DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § I DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME OFÍC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 20/02/2019 | 100.00 | 00009689107429 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § I DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME OFÍC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 20/02/2019 | 100.00 | 00012389916457 | SAMILA MICAELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 20/02/2019 | 132.54 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 20/02/2019 | 242.00 | 00001408179482 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 20/02/2019 | 80.00 | 00002108337423 | JOSE CLEOMAR BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § V DA LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 20/02/2019 | 230.00 | 00002642617475 | MARIA AUXILIADORA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § V DA LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 20/02/2019 | 300.00 | 00099225824491 | JOSE FILHO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 20/02/2019 | 94.80 | 00007873315460 | MARIA JADINAILCIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 20/02/2019 | 97.57 | 00005944886480 | SUELY ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 20/02/2019 | 305.27 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 20/02/2019 | 126.86 | 00011337989428 | VANEIZA LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 20/02/2019 | 300.00 | 00011207890448 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA (MORADIA/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA), DE ACORDO COM ARTIGO 2º § V DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00945 E COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 20/02/2019 | 700.00 | 00003301951406 | MARIA DAS VITORIAS PIRES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA (MORADIA/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA), DE ACORDO COM ARTIGO 2º § V DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00949 E COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 20/02/2019 | 120.00 | 00010110619455 | AMANDA CAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 0095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 20/02/2019 | 90.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA TRATOR NEW ROLLAND PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000539 | 21/02/2019 | 6950.16 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 21/02/2019 | 142.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 21/02/2019 | 303.63 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 21/02/2019 | 155.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000540 | 21/02/2019 | 1035.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILLUX PLACA: PGC-1515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 21/02/2019 | 76.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000538 | 21/02/2019 | 1897.25 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 21/02/2019 | 10.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000536 | 21/02/2019 | 4599.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM DIESEL S10 E DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, LIVINA PLACA OXO-2898, CORSA PLACA MOD-7371, DUCATO PLA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 21/02/2019 | 404.68 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 21/02/2019 | 545.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULANCIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 21/02/2019 | 326.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILLY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 21/02/2019 | 859.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 21/02/2019 | 420.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 21/02/2019 | 812.20 | 00096406925491 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS 1PC ALTERNA CONVEXDREN. TRANS. (BOLSAS COLOSTOMIA), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 21/02/2019 | 500.14 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000537 | 21/02/2019 | 3137.67 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632 E GOL PLACA QSA-8347, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 21/02/2019 | 305.07 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 21/02/2019 | 6386.49 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 21/02/2019 | 1590.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100 E ÔNIBOS VOLARE PLACA NPV-5891, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 21/02/2019 | 248.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MB PLACA NPR-6463 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 21/02/2019 | 83.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 22/02/2019 | 5170.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIADOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC MX LD 15W40 API CI4 BD 20LTS E IPIRANGA GRAXA CHASSIS 2 IPIFLEY BD 20KG, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NQC-2955, OGF-6090, OGF-6100, NAPR-6463, NPV-5891, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 22/02/2019 | 750.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS (IMPRESSÕES EM SACOLAS) PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KIT'S ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 22/02/2019 | 150.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 22/02/2019 | 88.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 22/02/2019 | 204.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 22/02/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CONTA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 22/02/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 22/02/2019 | 50.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2000558 | 22/02/2019 | 93321.43 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PADRÃO 1, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MENDES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CT N.º 0 | 00012016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 22/02/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB, REPRESENTANDO O COSEMS/PB, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 22/02/2019 | 440.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOSENILSON NUNES PEREIRA E JOSEA SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 22/02/2019 | 510.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA BANNER'S E BANNER 1,20M, DESTINADOS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 22/02/2019 | 291.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 22/02/2019 | 74.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NO POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 22/02/2019 | 120.00 | 00043975672803 | JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTOFADOS (LAVAGEM A SECO) DO VEÍCULO SPIN PLACA QSD-4276 DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 22/02/2019 | 91.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 22/02/2019 | 920.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIADOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBIL HIDRAULICO AW 68 EP 20LTS, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA RD406 E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 22/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NA NEUROCENTER, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 25/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 25/02/2019 | 402.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA (LANCHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 25/02/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID (ALTA COMPLEXIDADE) DA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JULIA MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 25/02/2019 | 60.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 25/02/2019 | 13398.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE JANEIRO/2019, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 25/02/2019 | 2479.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. JOAQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 26/02/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 26/02/2019 | 172669.52 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 26/02/2019 | 72114.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 26/02/2019 | 4890.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 26/02/2019 | 784.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 26/02/2019 | 5100.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 26/02/2019 | 7800.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 26/02/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 26/02/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 26/02/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 26/02/2019 | 10123.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 26/02/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 26/02/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000590 | 26/02/2019 | 744.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 26/02/2019 | 116.91 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG C/ 180 CPS ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 26/02/2019 | 48763.22 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 26/02/2019 | 18321.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 26/02/2019 | 3450.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 26/02/2019 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 26/02/2019 | 5722.53 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 26/02/2019 | 6438.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 26/02/2019 | 13950.01 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 26/02/2019 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 26/02/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 26/02/2019 | 4715.92 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO PROG REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 26/02/2019 | 1700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROTÉTICO - BRASIL SORRIDENTE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 26/02/2019 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 26/02/2019 | 57.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COLETA SANGUINEA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 26/02/2019 | 5136.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 26/02/2019 | 77201.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 26/02/2019 | 75.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS (FACA 2 PONTAS) PARA REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA UTILIZADA NO ROÇO DE MATOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 26/02/2019 | 6998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 26/02/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 26/02/2019 | 11030.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 26/02/2019 | 19017.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 26/02/2019 | 5700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 26/02/2019 | 1260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 26/02/2019 | 2318.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 26/02/2019 | 7235.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 26/02/2019 | 3196.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 26/02/2019 | 24.75 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (COZINHA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 26/02/2019 | 8495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 26/02/2019 | 22672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 26/02/2019 | 13386.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 26/02/2019 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 26/02/2019 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 26/02/2019 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 26/02/2019 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 26/02/2019 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 26/02/2019 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 26/02/2019 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 26/02/2019 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 26/02/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" (BOLSA NÍVEL ESTADU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 26/02/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO NOS JO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 26/02/2019 | 100.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 26/02/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 26/02/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUINICIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 26/02/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 27/02/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 27/02/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 27/02/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 27/02/2019 | 100.00 | 00011207890448 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00951 E COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 27/02/2019 | 74.28 | 00005103137445 | DENICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), DE ACORDO COM ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 27/02/2019 | 150.00 | 00092785042468 | RISONETE NEIVA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA MACEIÓ - AL), DE ACORDO COM ARTIGO 2º § XI DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00953 E COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 27/02/2019 | 2870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, A SEREM UTILIZADOS COM OS USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 27/02/2019 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 27/02/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 27/02/2019 | 1876.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS PORTADORES DE MICROCEFALIA, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N.º 3502/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 27/02/2019 | 1677.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS PORTADORES DE MICROCEFALIA, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N.º 3502/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 27/02/2019 | 10477.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, BRASIL SORRIDENTE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 27/02/2019 | 14444.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE CONTRATO, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2000655 | 27/02/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 27/02/2019 | 42554.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. CONTROLE INTERNO, SEC. AÇÃO SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 27/02/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 27/02/2019 | 741.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG N.º 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 27/02/2019 | 23.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG N.º 10.9754, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 27/02/2019 | 2870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, A SEREM UTILIZADOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 27/02/2019 | 1086.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 27/02/2019 | 38285.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 27/02/2019 | 16184.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 28/02/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À E.M.E.F.JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DE S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 28/02/2019 | 350.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E RESET DE IMPRESSORA EPSON L396, PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 28/02/2019 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 28/02/2019 | 115.44 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 28/02/2019 | 36.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP N.º 46523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 28/02/2019 | 6846.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 28/02/2019 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DIÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 28/02/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 28/02/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - 3ª PARCELA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000687 | 28/02/2019 | 17891.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM DIESEL S10 E DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MOM-3957, CORSA PLACA MOD-7371, DUCATO PLACA MNO-3947, SAVEIRO PL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 28/02/2019 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 28/02/2019 | 1080.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E CORTE DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 28/02/2019 | 1750.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: JOÃO PESSOA E PADRE APOLÔNIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 28/02/2019 | 1080.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: JOÃO PESSOA E PADRE APOLÔNIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 28/02/2019 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: JOÃO PESSOA E PADRE APOLÔNIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 28/02/2019 | 1035.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: JOÃO PESSOA E PADRE APOLÔNIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 28/02/2019 | 990.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARAÚNA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 28/02/2019 | 1080.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: JOÃO PESSOA E PADRE APOLÔNIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 28/02/2019 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, PARA RECEBER VEÍCULO AMBULÂNCIA NA LOJA DE VEÍCULOS FIORI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 28/02/2019 | 950.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TALHA 2 TON C/ 5 MT CSM), PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MANILHAS PARA REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 28/02/2019 | 1624.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 28/02/2019 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 28/02/2019 | 660.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 28/02/2019 | 500.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 28/02/2019 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONNER, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000702 | 01/03/2019 | 2640.00 | 00003757364414 | LAERCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 33 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000703 | 01/03/2019 | 2400.00 | 00005788757487 | LEONCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 30 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000704 | 01/03/2019 | 2960.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 37 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000705 | 01/03/2019 | 2720.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 34 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000706 | 01/03/2019 | 2240.00 | 00035067896434 | ANTONIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 28 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000707 | 01/03/2019 | 3440.00 | 00033803706491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 43 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000708 | 01/03/2019 | 3440.00 | 00007637225453 | JOSÉ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 43 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000709 | 01/03/2019 | 3200.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 40 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000710 | 01/03/2019 | 2346.40 | 00012191023428 | JOABSON DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 29.33 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 01/03/2019 | 18003.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10/04/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22/01/2004, A QUANTIDADE DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 01/03/2019 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1100147, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 01/03/2019 | 2805.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 01/03/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO N.º 1.084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 01/03/2019 | 167.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 06/03/2019 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 07/03/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 07/03/2019 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO DO MAPA EM ESCALA DA CIDADE COM ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 1,00 X 0,65 M., PARA AFIXAR NO SETOR DE TRIBUTOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 07/03/2019 | 805.68 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 07/03/2019 | 96.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 07/03/2019 | 3826.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CON | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 07/03/2019 | 2172.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 07/03/2019 | 636.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS E PROFISSIONAIS DO NASF), DURANTE MOBILIZAÇÕES NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 07/03/2019 | 786.85 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 07/03/2019 | 1500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTO DE CIRURGIA REALIZADA PELO SUS DA PACIENTE: JOSEFA DAS GRAÇAS PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 07/03/2019 | 539.85 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 07/03/2019 | 228.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSICÓLOGA, COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 07/03/2019 | 769.25 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 07/03/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 07/03/2019 | 502.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO+PAR DE PLACAS REFLETIVAS DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI (AMBULÂNCIA) PLACA QSF-3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 08/03/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 08/03/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 08/03/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 08/03/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 08/03/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 08/03/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 08/03/2019 | 240.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 08/03/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - 1ª PARCELA, POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 08/03/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 08/03/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 08/03/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 08/03/2019 | 240.00 | 00043975672803 | JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTOFADOS (LAVAGEM A SECO) DO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082 DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 08/03/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) 083 98715-8624 PERTENCENTE A DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 2000761 | 08/03/2019 | 21940.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO (FPM - 2018)CONFORME ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000762 | 08/03/2019 | 1850.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 08/03/2019 | 6144.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 08/03/2019 | 799.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGENS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 08/03/2019 | 35.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR-6463, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 08/03/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 08/03/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 08/03/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 08/03/2019 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 08/03/2019 | 71.26 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 08/03/2019 | 2455.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 11/03/2019 | 69.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000781 | 11/03/2019 | 1892.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000787 | 11/03/2019 | 435.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 11/03/2019 | 400.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA OGF-6100, ÔNIBUS NPR-6463, ÔN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000780 | 11/03/2019 | 11762.19 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000786 | 11/03/2019 | 557.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000789 | 11/03/2019 | 441.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 11/03/2019 | 210.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 11/03/2019 | 120.00 | 00002455817407 | ELIEL DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ECG + RISCO CIRURGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 11/03/2019 | 70.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 11/03/2019 | 1176.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E II), NO USO DOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.000.600, EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 11/03/2019 | 400.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, DUCATO PLACA HKV-9691, PICK UP CORSA PLACA MOD-737 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 11/03/2019 | 270.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000783 | 11/03/2019 | 1656.17 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000788 | 11/03/2019 | 200.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000775 | 11/03/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 11/03/2019 | 1002.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 11/03/2019 | 298.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO FEIXO DE MOLAS E TELHAS DA BALANÇA, PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 11/03/2019 | 29.20 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000782 | 11/03/2019 | 3580.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (LANCHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000784 | 11/03/2019 | 235.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000785 | 11/03/2019 | 355.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 11/03/2019 | 2600.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 11/03/2019 | 300.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 12/03/2019 | 100.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00958 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 12/03/2019 | 160.15 | 00025137257869 | JOELMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00957 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 12/03/2019 | 103.38 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00960 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 12/03/2019 | 141.99 | 00007946692471 | SOLANGE CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00961 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 12/03/2019 | 100.00 | 00008911524409 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00963 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 12/03/2019 | 100.00 | 00011873827440 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00964 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 12/03/2019 | 87.53 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00966 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 12/03/2019 | 178.13 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00967 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 12/03/2019 | 132.13 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00969 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 12/03/2019 | 109.22 | 00010098540467 | WISLA ROBEGNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00970 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 12/03/2019 | 100.00 | 00011612020488 | ILANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00972 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 12/03/2019 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00973 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 12/03/2019 | 120.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00981 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 12/03/2019 | 100.00 | 00000072716460 | MARIA IRANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00984 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 12/03/2019 | 300.00 | 00001638674450 | SIMONE VIRGINIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE PASSAGENS DE RECIFE - PE À BARAÚNA - PB, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00972 E DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 12/03/2019 | 144.73 | 00006597654463 | MARIA JOSILENE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00982 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 12/03/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 13/03/2019 | 222.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO ORGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 13/03/2019 | 925.00 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCADERNAÇÃO (CAPA PP CRISTAL A4, CAPA PP PRETA A4 E ESPIRAIS DE DIVERSOS TAMANHOS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS MESMA, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 13/03/2019 | 225.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREEITURA, À DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 13/03/2019 | 87.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 13/03/2019 | 119.98 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 13/03/2019 | 336.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - AMARELO ORIGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000821 | 13/03/2019 | 14335.16 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR NQC-2955, ÔNIBUS IVECO OGF-6090, ÔNIBUS IVECO OGF 6100, ÔNIB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 13/03/2019 | 543.00 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCADERNAÇÃO (CAPA PP CRISTAL A4, CAPA PP PRETA A4 E ESPIRAIS TAMANHOS DIVERSOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 13/03/2019 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 13/03/2019 | 750.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM PADRÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ DE PROTEÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO MULT PLACA QSF-3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 13/03/2019 | 450.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM PADRÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ DE PROTEÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 13/03/2019 | 127.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROTEADOR WIR N TP-LINK) PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 13/03/2019 | 180.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 13/03/2019 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 13/03/2019 | 543.00 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCADERNAÇÃO (CAPA PP CRISTAL A4, CAPA PP PRETA A4 E ESPIRAIS DE DIVERSOS TAMANHOS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 13/03/2019 | 3677.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A LISTA RENAME, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍODS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 13/03/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS - MÓDULO PLANEJAMENTO, PROMOVIDO PELA PARCERIA DO NUCLE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 13/03/2019 | 240.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS - MÓDULO PLANEJAMENTO, PROMOVIDO PELA PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 13/03/2019 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 13/03/2019 | 339.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 13/03/2019 | 222.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - AMARELO ORIGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 13/03/2019 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 13/03/2019 | 100.00 | 00009324741446 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00906 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 2º PARÁGRAFO VIII DA LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000824 | 13/03/2019 | 2953.48 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 13/03/2019 | 78.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000822 | 13/03/2019 | 1448.98 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS HILLUX PLACA: PGC-1515 E NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000823 | 13/03/2019 | 15011.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 14/03/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR SERVIDORES PÚBLICOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA UFCG, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 14/03/2019 | 15103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 14/03/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 14/03/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 14/03/2019 | 1000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA MESMA NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000846 | 14/03/2019 | 2068.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPIN PLACA QFV-9560 (CONSELHO TUTELAR) E GOL PLACA OGA-8042 (PROGRAMA B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 14/03/2019 | 3300.20 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, PACOTES DE VELAS, TANATOPRAXIA, COROAS DE FLORES, TRANSLADO FUNEBRE - 290 KM, TRANSLADO FÚNEBRE 96 KM E TRANSLADO FUNEBRE 105 KM), DOADOS À FAMÍLIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 14/03/2019 | 1410.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 14/03/2019 | 170.00 | 00002438265400 | LUCILENE DAS VITÓRIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 14/03/2019 | 170.00 | 00085452106472 | MAURISIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 14/03/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 0000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000845 | 14/03/2019 | 664.97 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: LIVINA PLACA OXO-2898, CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SPIN PLACA QFX-7868 E SPIN QS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 14/03/2019 | 1669.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 14/03/2019 | 2052.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 14/03/2019 | 2017.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 14/03/2019 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 15/03/2019 | 81.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 15/03/2019 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 15/03/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 15/03/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 15/03/2019 | 840.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LATERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 15/03/2019 | 840.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE SAÚDE DA CRIANÇA MASCULINA E FEMININA E CAPAS PARA ELETROCARDIOGRAMA,PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 15/03/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O PLANO DE AÇÃO DO SELO UN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 15/03/2019 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCAIL) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O PLANO DE AÇÃO DO SELO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 15/03/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (COORDENADORA DE SETOR) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O PLANO DE AÇÃO DO SELO UNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 15/03/2019 | 120.00 | 00043975672803 | JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTOFADOS (LAVAGEM A SECO) DO VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 18/03/2019 | 60.00 | 00007198992498 | VENERANDA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA CONDUÇÃO DO ADOLESCENTE GILYAN LIMA FARIAS PARA REALIZAÇÃO DE TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 18/03/2019 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA CONDUÇÃO DO ADOLESCENTE GILYAN LIMA FARIAS PARA REALIZAÇÃO DE TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 18/03/2019 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA CONDUÇÃO DO ADOLESCENTE GILYAN LIMA FARIAS PARA REALIZAÇÃO DE TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 18/03/2019 | 285.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEÍCULO SPIN PLACA QSA-8347 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 18/03/2019 | 350.00 | 00009392023448 | GERLANDIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 18/03/2019 | 84.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES DE ENDEMIAS QUANDO EM EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE CUITÉ - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 18/03/2019 | 1770.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO DIREITO DO PACIENTE: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 18/03/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1100567, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 18/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 18/03/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 19/03/2019 | 25.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 19/03/2019 | 360.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE SOBRE O PDDE, PNAT, CAMINHO DA ESCOLA E CACS FUNDEB, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 19/03/2019 | 189.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 19/03/2019 | 246.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 19/03/2019 | 840.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLPs EM BOTIJÕES DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 19/03/2019 | 420.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLPs EM BOTIJÕES DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000889 | 19/03/2019 | 10689.22 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR NQC-2955, ÔNIBUS IVECO OGF-6090, ÔNIBUS IVECO OGF 6100, ÔNIB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 19/03/2019 | 366.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO (CARTUCHO FILTRANTE AQUAPLUS BOBINADO ABP 25M E TORNERIA RAVID P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL CURTA), PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 19/03/2019 | 160.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO MAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 19/03/2019 | 139.52 | 00003842113480 | ELIZANDRA JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADA PARA ATENDIMENTO DE DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMIÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME CONSTA NO ART. 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 19/03/2019 | 89.46 | 00010607646446 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADA PARA ATENDIMENTO DE DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMIÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME CONSTA NO ART. 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 19/03/2019 | 100.00 | 00012389916457 | SAMILA MICAELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 19/03/2019 | 120.00 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DE ACORDO COM ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010 E CONFORME PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 19/03/2019 | 1750.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA DOAÇÃO A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 19/03/2019 | 140.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 19/03/2019 | 100.00 | 00010489755410 | ANTONIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ALUGUEL DE IMOVEL TENDO EM VISTA NÃO POSSUIR RENDA MENSAL FAMILIAR CONFORME PARECER SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 19/03/2019 | 100.00 | 00010738994464 | MARCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ALUGUEL DE IMOVEL TENDO EM VISTA NÃO POSSUIR RENDA MENSAL FAMILIAR CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 19/03/2019 | 190.00 | 00071220947407 | DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ALUGUEL DE IMOVEL TENDO EM VISTA NÃO POSSUIR RENDA MENSAL FAMILIAR CONFORME PARECER SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 19/03/2019 | 700.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO AP C/04 BOCAS ECONÔMICO METAL BREY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 19/03/2019 | 256.86 | 00003493025459 | JOSILENE MARIA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMILIA: PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS A MESMA DECLARA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA A REFERIDA FINALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 19/03/2019 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 19/03/2019 | 62.30 | 00007581263444 | EDNA DA SILVA MARANH?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ENERGIA ELÉTRICA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01005 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 19/03/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 19/03/2019 | 90.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000890 | 19/03/2019 | 5917.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 19/03/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 20/03/2019 | 100.00 | 00006425269405 | ZILMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMILIA (ALUGUEL), POIS DECLARA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA A REFERIDA FINALIDADE, TENDO EM VISTA NÃO POSSUIR RENDA MENSAL FAMILIAR, CONFORME PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 20/03/2019 | 100.00 | 00006654889479 | ROSEMEIRE FERREIRA DE LIMA ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (MORADIA/ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 00632, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 20/03/2019 | 400.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISITA DOMICILIAR DE EQUIPE TÉCNICA: PEDAGOGA: BENEDITA GEOVÁ PEREIRA FERNANDES, PSICOLOGA: MARIA LÚCIA PEREIRA GALDINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL: AMANDA ELLEN CAVALCANTE, GESTOR: JOSÉ KEPLER DE ARRUDA DINIZ A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 20/03/2019 | 950.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD 4276 E QFX 7868 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 20/03/2019 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA USO EXTRA-HOSPITALAR, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DEPENDÊNCIA E INSUFICIÊNCIA, COM INDICAÇÃO MÉDICA E EM USO CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 20/03/2019 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA USO EXTRA-HOSPITALAR, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DEPENDÊNCIA E INSUFICIÊNCIA, COM INDICAÇÃO MÉDICA E EM USO CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 20/03/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE: ERIK VINICIUS RODRIGUES COSTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000912 | 20/03/2019 | 10137.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DISEL COMUM E DISEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: LIVINA PLACA OXO-2898, CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SPIN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 20/03/2019 | 6600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PLACAS: OGA-8082, MOP 4664, QSD 4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 20/03/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 21/03/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000919 | 21/03/2019 | 1055.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 21/03/2019 | 910.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000921 | 21/03/2019 | 854.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM LOCALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000926 | 21/03/2019 | 1632.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000927 | 21/03/2019 | 96.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000928 | 21/03/2019 | 62.45 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS DOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS: SANITÁRIA E ENDEMIAS E EPIDEMIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 21/03/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 21/03/2019 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 21/03/2019 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 21/03/2019 | 138.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PICK UP CORSA PLACA MOD-7371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 21/03/2019 | 1245.61 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS DE ABRIR EXT 10 DGS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000920 | 21/03/2019 | 758.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000922 | 21/03/2019 | 298.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 21/03/2019 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE ARARUNA - PB, PARA MUDAS FRUTÍFERAS E NATIVAS PARA ARBORIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000917 | 21/03/2019 | 504.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 21/03/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000918 | 21/03/2019 | 7107.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000923 | 21/03/2019 | 208.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000924 | 21/03/2019 | 1152.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000925 | 21/03/2019 | 5225.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2000938 | 22/03/2019 | 7280.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII - 280 UNIDADES), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA REDES DE ESGOTOS PARA DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 22/03/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000944 | 22/03/2019 | 210.97 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000945 | 22/03/2019 | 111.05 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 22/03/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 22/03/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (COORDENADORA SETOR) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA CN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 22/03/2019 | 60.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (ASSISTENTE SOCIAL) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000952 | 22/03/2019 | 2345.25 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000953 | 22/03/2019 | 380.09 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 22/03/2019 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS HIDROCOLOIDE) A SEREM APLICADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO (MAC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000943 | 22/03/2019 | 499.96 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000951 | 22/03/2019 | 535.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA (LANCHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000940 | 22/03/2019 | 576.43 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000941 | 22/03/2019 | 289.98 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000950 | 22/03/2019 | 4502.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 22/03/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000942 | 22/03/2019 | 865.64 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DISTRIBUÍDOS À DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 25/03/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 25/03/2019 | 3.54 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 25/03/2019 | 5.64 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 25/03/2019 | 54.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 25/03/2019 | 10087.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000964 | 25/03/2019 | 3203.30 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000966 | 25/03/2019 | 4502.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 25/03/2019 | 1878.80 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB PARA DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA (MAC), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 25/03/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - 2ª PARCELA, POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 25/03/2019 | 120.00 | 00075212234468 | GILVACI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ECG COM RISCO CIRÚRGICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § II DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 25/03/2019 | 3208.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS BÁSICOS DE SUPORTE A VIDA, A SEREM UTILIZADOS NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000965 | 25/03/2019 | 1555.24 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 26/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS - PB DE REPRESENTATIVIDADE DA GESTÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 26/03/2019 | 90.00 | 00005406696440 | ALDENICE CIPIRANO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (COORDENADORA DE SETOR) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 26/03/2019 | 90.00 | 00008531719470 | KELLY DE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (COORDENADORA DE SETOR) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 26/03/2019 | 1600.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 26/03/2019 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 26/03/2019 | 2019.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 27/03/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 27/03/2019 | 215.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 27/03/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 27/03/2019 | 85.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 27/03/2019 | 78.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 27/03/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 27/03/2019 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 27/03/2019 | 286.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 27/03/2019 | 74.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 27/03/2019 | 812.20 | 00096406925491 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS 1PC ALTERNA CONVEXDREN. TRANS. (BOLSAS COLOSTOMIA), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 27/03/2019 | 100.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ-1961 (AMBULÂNCIA), ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 27/03/2019 | 1000.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7381, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 27/03/2019 | 750.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (TAXI) NA CONDUÇÃO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 27/03/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 27/03/2019 | 90.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 27/03/2019 | 94.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 27/03/2019 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCAIL) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CMDCAS PARA ORIENTAÇÕES PARA ELEIÇÕES DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 27/03/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 27/03/2019 | 1850.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 27/03/2019 | 61.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 27/03/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 27/03/2019 | 2020.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA TRATOR 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 27/03/2019 | 288.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (PROTETOR SOLAR), A SEREM DISTRIBUÍDOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 27/03/2019 | 240.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 28/03/2019 | 5136.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 28/03/2019 | 76864.85 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 28/03/2019 | 5663.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 28/03/2019 | 22672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 28/03/2019 | 6495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 28/03/2019 | 13386.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 28/03/2019 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 28/03/2019 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 28/03/2019 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 28/03/2019 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 28/03/2019 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 28/03/2019 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 28/03/2019 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 28/03/2019 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/03/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" (BOLSA NÍVEL ESTADU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 28/03/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO NOS JO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 28/03/2019 | 100.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/03/2019 | 50.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 28/03/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 28/03/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 28/03/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUINICIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 28/03/2019 | 10678.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 28/03/2019 | 13746.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 28/03/2019 | 5300.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 28/03/2019 | 1260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 28/03/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 28/03/2019 | 7235.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 28/03/2019 | 4194.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 28/03/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 28/03/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001040 | 28/03/2019 | 809.45 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001042 | 28/03/2019 | 418.10 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 28/03/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 28/03/2019 | 700.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 28/03/2019 | 61510.04 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 28/03/2019 | 65339.63 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 28/03/2019 | 1030.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 28/03/2019 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 28/03/2019 | 5356.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 28/03/2019 | 16602.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 28/03/2019 | 56051.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 28/03/2019 | 8224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 28/03/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 28/03/2019 | 6988.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 28/03/2019 | 4854.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 28/03/2019 | 43.50 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS CLINICOS DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 28/03/2019 | 64.95 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG COMP. C/ 5 UNID. X 12,99 ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 28/03/2019 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) NA PACIENTE: MARIA NICÉLIA VASCONCELOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 28/03/2019 | 96.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 28/03/2019 | 15593.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE CONTRATO, FARMÁCIA, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 28/03/2019 | 11711.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL, REFERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 28/03/2019 | 167800.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 28/03/2019 | 73243.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 28/03/2019 | 5696.39 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 28/03/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 28/03/2019 | 8654.64 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 28/03/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 28/03/2019 | 1172.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 28/03/2019 | 37420.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 28/03/2019 | 16277.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 28/03/2019 | 9190.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001041 | 28/03/2019 | 215.90 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO CORT. M. ALUMINIO, PARA AFIXAR DOCUMENTOS PUBLICADOS POR ESTA PREFEITURA (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 28/03/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 28/03/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2001047 | 28/03/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 28/03/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 28/03/2019 | 41156.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. CONTROLE INTERNO, SEC. AÇÃO SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 28/03/2019 | 6893.94 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 28/03/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/03/2019 | 6877.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 29/03/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 29/03/2019 | 31.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 29/03/2019 | 1164.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG N.º 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 29/03/2019 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP LASER JET P1005, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 29/03/2019 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DIÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 29/03/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001079 | 29/03/2019 | 5515.50 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA, LINGUIÇA DE FRANGO E COSTELA BOVINA SECA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001097 | 29/03/2019 | 1163.30 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, ALFACE LISA, BIFE DE CARNE BOVINA, ALHO, INHAME E UVA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 29/03/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - 3ª PARCELA, POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/03/2019 | 60.00 | 00037632531149 | EDNALVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001081 | 29/03/2019 | 808.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 29/03/2019 | 1806.40 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRA DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 29/03/2019 | 380.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DE IMPRESSOA, TROCA DE BLOCO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PRO8600 E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 29/03/2019 | 210.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DE IMPRESSOA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PRO8600, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001102 | 29/03/2019 | 784.96 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O TEMA: DEMOCRACIA E SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 29/03/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORDENADORA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 29/03/2019 | 60.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA JUNTO A SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001080 | 29/03/2019 | 1958.90 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001098 | 29/03/2019 | 429.10 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BIFE DE CARNE BOVINA, ALFACE LISA E ALHO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 29/03/2019 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 29/03/2019 | 1125.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE MATOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/03/2019 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/03/2019 | 1125.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS, CORTE DE MATOS E PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/03/2019 | 1750.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PADRE CÍCERO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/03/2019 | 1125.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PADRE CÍCERO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 29/03/2019 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PADRE CÍCERO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 29/03/2019 | 1125.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB 169 QUE LIGA BARAÚNA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 29/03/2019 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PADRE CÍCERO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 29/03/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 01/04/2019 | 1125.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PADRE CÍCERO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 01/04/2019 | 5985.07 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA (FONTE 24V 3A, HD WD-ITB, CAMERAS VHD 1010B 64GB INTERBRAS, SPEED DOME 5130 IR 34X ZOOM INTELBRAS C/ SUPORTE, DVR 3004 INTELBRAS SERIE 3000, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 01/04/2019 | 24.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 01/04/2019 | 276.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 01/04/2019 | 492.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CIDADÃO INTINERANTE, QUANDO NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 01/04/2019 | 14.60 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 01/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 01/04/2019 | 2088.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ODONTÓLOGA, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 01/04/2019 | 1984.00 | 11110116000108 | FLOR DO SUL BONECAS E MAMAS DIDATICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DERTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (BONECA JÚLIA, BONECA EDUCARDA, MAMA DIDÁTICA, ÚTERO COM BARRIGA DIDÁTICA E BEBÊ) PARA O USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 01/04/2019 | 108.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 01/04/2019 | 122.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS N.º 1.084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 01/04/2019 | 45.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 01/04/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 01/04/2019 | 8.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 01/04/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 01/04/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IPVA N.º 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS N.º 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 02/04/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 02/04/2019 | 128.76 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG N.º 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 02/04/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1101411, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 02/04/2019 | 340.20 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENTENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 02/04/2019 | 8000.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 02/04/2019 | 198.00 | 08313921000116 | MATEUS DIAS SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TERMOSENSÍVEL 80X20), PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA (MAC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 02/04/2019 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01014, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 02/04/2019 | 128.41 | 00075213311415 | JOSE MATIAS DOS S. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 02/04/2019 | 100.00 | 00071165558467 | JOSE WILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01019 E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 02/04/2019 | 100.00 | 00008911524409 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 02/04/2019 | 100.00 | 00011873827440 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 02/04/2019 | 100.00 | 00005719107428 | MIRIAN LUNARDO DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 02/04/2019 | 100.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01026 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 02/04/2019 | 100.00 | 00005281477498 | ANTONIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01030 E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 02/04/2019 | 81.25 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 02/04/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2001121 | 02/04/2019 | 3600.00 | 00007637225453 | JOSÉ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 45 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2001122 | 02/04/2019 | 3200.00 | 00033803706491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 40 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2001123 | 02/04/2019 | 2560.00 | 00005788757487 | LEONCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 32 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2001124 | 02/04/2019 | 3040.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 38 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2001125 | 02/04/2019 | 2480.00 | 00003757364414 | LAERCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 31 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2001126 | 02/04/2019 | 2760.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 34.5 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2001127 | 02/04/2019 | 2600.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA (TRATOR - 32.5 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001166 | 03/04/2019 | 2116.23 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001168 | 03/04/2019 | 988.39 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 03/04/2019 | 121.16 | 00003633059474 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 03/04/2019 | 150.00 | 00022413022104 | JOAO VALERIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § I DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01045 E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 03/04/2019 | 100.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE VIDRO NO VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001169 | 03/04/2019 | 1064.65 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPIN PLACA QFV-9560 (CONSELHO TUTELAR) E GOL PLACA OGA-8042 (PROGRAMA B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001167 | 03/04/2019 | 5541.25 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 03/04/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR VEÍCULO DUCATO MULTI (AMBULÂNCIA) PLACA QSF-3679, PARA REALIZAÇÃO DE VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 03/04/2019 | 600.00 | 00005541516420 | JO?O PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO (TORNEIRO), PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE PINO, CONFECÇÃO DE ARRUELAS E SOLDAS NO EIXO DO PIÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 03/04/2019 | 250.00 | 00005541516420 | JO?O PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO (TORNEIRO), PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO (POÇO), LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUE DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001154 | 03/04/2019 | 469.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001157 | 03/04/2019 | 1414.73 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 03/04/2019 | 80.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE VIDRO NO VEÍCULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 03/04/2019 | 120.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE VIDRO NO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA QSD-4276, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 03/04/2019 | 400.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE VIDRO EM PORTAS E JANELAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DE FISIOTERAPIA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001164 | 03/04/2019 | 9700.12 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SPIN PLACA QFX-7868, SPIN QSD- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001149 | 03/04/2019 | 698.79 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA QSE 9474-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001156 | 03/04/2019 | 11002.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 03/04/2019 | 100.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE VIDRO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001165 | 03/04/2019 | 3044.54 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR NQC-2955, ÔNIBUS IVECO OGF-6090, ÔNIBUS IVECO OGF 6100, ÔNIB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 03/04/2019 | 400.00 | 00005541516420 | JO?O PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO (TORNEIRO), PRESTADOS NO CONSERTO DE PINCE DE FREIO E SUPORTE DE FEIXO DE MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001155 | 03/04/2019 | 716.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001158 | 03/04/2019 | 2375.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 03/04/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS N.º 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 03/04/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 04/04/2019 | 413.93 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO ORGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 04/04/2019 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 04/04/2019 | 90.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO LN2PPT, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 04/04/2019 | 200.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 04/04/2019 | 391.05 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - AMARELO ORIGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA QSE 9474-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 04/04/2019 | 505.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMIL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 04/04/2019 | 804.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁS E ACEROLAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 04/04/2019 | 315.00 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 04/04/2019 | 462.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2001179 | 04/04/2019 | 85536.76 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PADRÃO 1, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MENDES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CT N.º 0 | 00012016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 04/04/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO EXTINTORES PARA RECARGAS E COMPRAS DE NOVOS EXTINTORES, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 04/04/2019 | 44.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 05/04/2019 | 900.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS FIXA PVC), PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 05/04/2019 | 2000.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (BICO INJETOR P-1786) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NO TRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 05/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001192 | 05/04/2019 | 306.90 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, UVA E BIFE DE CARNE BOVINA), PARA CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO OFERECIDO NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 05/04/2019 | 1700.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPRENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTÉTICO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA MORADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 05/04/2019 | 529.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXA/BANNER 2,50M E CAMISAS ESTAMPADAS, PARA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 05/04/2019 | 200.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 05/04/2019 | 250.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA SER UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO OFERECIDOS NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001197 | 05/04/2019 | 301.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO, GUARANÁ DE INDAIÁ 2LTS., REQUEIJÃO, SALSICHA E PÃO)A SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO OFERECIDOS NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 05/04/2019 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 05/04/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS N.º 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 08/04/2019 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTOR AP 10L E RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 08/04/2019 | 1836.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001206 | 08/04/2019 | 3760.40 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 08/04/2019 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EXTINTOR AP 10L, EXTINTOR PQS BC GKG E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 08/04/2019 | 190.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EXTINTOR 04KG ABC E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR PLACA NQC-2955, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 08/04/2019 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EXTINTOR AP 10L, EXTINTOR PQS BC 6KG E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 08/04/2019 | 440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L, RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E RECARGAS DE EXTINTORES PÓ ABC 04KG, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 08/04/2019 | 1115.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON LIONEL L4150, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 08/04/2019 | 1855.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AUTOCLAVE, TROCA DE MANGUEIRA NO SUGADOR DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA PLAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 08/04/2019 | 2800.00 | 14077926000190 | CENTRO MEDICO WESLEY TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE AVALIAÇÃO DE FERIDAS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DOS USUÁRIOS ACOMETIDOS POR FERIDAS (EDUCAÇÃO PERMANENTE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001207 | 08/04/2019 | 1101.33 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001210 | 08/04/2019 | 353.85 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 08/04/2019 | 740.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EXTINTORES AP 10L, EXTINTORES PQS BC 6KG, EXTINTORES ABC 01KG E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF'S I E II, CONFORME | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 08/04/2019 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 08/04/2019 | 1115.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON LIONEL L4150, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 08/04/2019 | 210.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS E DESENHO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001205 | 08/04/2019 | 774.90 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001208 | 08/04/2019 | 1045.25 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001209 | 08/04/2019 | 1398.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 08/04/2019 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AP 10L, EXTINTOR PQS BC GKG E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 08/04/2019 | 1280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES AP 10L, EXTINTORES PQS BC GKG E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 08/04/2019 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTOR AP 10L E RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/SEC AGRIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 08/04/2019 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AP 10L, EXTINTOR PQS BC GKG E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 08/04/2019 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AP 10L, EXTINTOR PQS BC GKG E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 08/04/2019 | 240.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE 06 (SEIS) PLACAS DE AVISOS PARA AFIXAR NOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 08/04/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001204 | 08/04/2019 | 1864.05 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 08/04/2019 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AP 10L E PLACA FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 09/04/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001247 | 09/04/2019 | 536.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001248 | 09/04/2019 | 2467.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 09/04/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 09/04/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 09/04/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO VEÍCULO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 09/04/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 09/04/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 09/04/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001243 | 09/04/2019 | 158.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001249 | 09/04/2019 | 1779.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 09/04/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 09/04/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 09/04/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 09/04/2019 | 1800.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 09/04/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001246 | 09/04/2019 | 4516.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 09/04/2019 | 240.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 09/04/2019 | 930.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO: CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DE LURDES DA SILVA CARLOS, ISABEL DA SILVA MACE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 09/04/2019 | 270.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ÀS CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001244 | 09/04/2019 | 1285.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001245 | 09/04/2019 | 3180.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 09/04/2019 | 773.00 | 27324084000175 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGENS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 09/04/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 09/04/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇ0 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 09/04/2019 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 09/04/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 09/04/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 09/04/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1101738, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 09/04/2019 | 187.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREEITURA, À DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 09/04/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 09/04/2019 | 61.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS N.º 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 10/04/2019 | 71.26 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 10/04/2019 | 2462.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 10/04/2019 | 20.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE N.º 9748-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 10/04/2019 | 3335.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 10/04/2019 | 350.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (TAXA DE SELAGEM, TAXA DE ENSAIO, TARIFA DE ENSAIO E SERVIÇO DE TACÓGRAFO), NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 10/04/2019 | 750.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA OGF-6100, ÔNIBUS PLACA NPR-64 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 10/04/2019 | 223.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR-6463 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 10/04/2019 | 297.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF-6090 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 10/04/2019 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001270 | 10/04/2019 | 80.00 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COCO SECO, COENTRO IN NATURA, LARANJA IN NATURA, MAMÃO IN NATURA, LARANJA IN NATURA, MAÇA VERMELHA IN NATURA, MANGA IN NATURA E BANANA IN NATURA), UTILIZADOS N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 10/04/2019 | 120.00 | 00003856721444 | RAIMUNDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO EXAME ECG COM RISCO CIRURGICO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32 § 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 508/2018 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 10/04/2019 | 120.00 | 00095143106400 | DELZIRA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO EXAME ECG COM RISCO CIRURGICO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32 § 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 508/2018 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 10/04/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO - 3ª P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 10/04/2019 | 120.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR NO ABRIGO SHALON DAS CRIANÇAS: JEFERSON FA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 10/04/2019 | 120.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR NO ABRIGO SHALON DAS CRIANÇAS: JEFERSON FA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 10/04/2019 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR NO ABRIGO SHALON DAS CRIANÇAS: JEFERSON FA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NAS CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 10/04/2019 | 400.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE AS 1ª, 2ª E 3ª RODADAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 10/04/2019 | 400.00 | 00008772772492 | ISAIAS JALISSON MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE AS 1ª, 2ª E 3ª RODADAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 10/04/2019 | 400.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE AS 1ª, 2ª E 3ª RODADAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/04/2019 | 375.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM CHAPA DE POLIESTIRENO ADESIVADOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM BASE DE MDF TAM. 16X22 CM E CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM CHAPA DE POLIESTIRENO ADESIVADA EM IM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 10/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, EXPECIFICAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 10/04/2019 | 450.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 290, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, MOTO NIVEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 11/04/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 11/04/2019 | 355.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 11/04/2019 | 420.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (TUBO SAÍDA MOTOR P/ FORD CARGO) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (CAMINHÃO PIPA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 11/04/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 11/04/2019 | 107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 11/04/2019 | 120.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 11/04/2019 | 753.20 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 11/04/2019 | 240.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 11/04/2019 | 150.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 11/04/2019 | 250.00 | 00003109856840 | JOSÉ AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO NO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 11/04/2019 | 2223.30 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB PARA DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA (MAC), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 11/04/2019 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 11/04/2019 | 53.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE APOIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 11/04/2019 | 250.00 | 33100885000150 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GASTRO PEDIATRA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LETICIA DA SILVA RODRIGUES, CONSULTA EM CARATER DE URGÊNCIA (MAC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 11/04/2019 | 250.00 | 33100885000150 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GASTRO PEDIATRA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: KAUAN HENRIQUE DE LIMA CARVALHO (MAC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 11/04/2019 | 5500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO CIRURGIA EM CARATER DE URGÊNCIA (URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA COM DUPLO J), DE ACORDO COM A NOTÍCIA DE FATO N.º 058.2019.000240 E MANDATO DE NOTIFICAÇÃO N.º 248/2019 DA PROMOTORIA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 11/04/2019 | 438.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 11/04/2019 | 1202.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 11/04/2019 | 18.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 12/04/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 12/04/2019 | 93.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 2001310 | 12/04/2019 | 3000.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA (PINTURA EXTERNA), C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 12/04/2019 | 1500.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS (50 CINTOS DE SEGURANÇA AUT. ORIG. TRANSVERSAL), PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 12/04/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) 083 98715-8624 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 12/04/2019 | 384.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 12/04/2019 | 899.30 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 12/04/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 12/04/2019 | 75.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 12/04/2019 | 72.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001335 | 15/04/2019 | 1418.27 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001331 | 15/04/2019 | 1119.75 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 15/04/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 15/04/2019 | 16000.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE POSTA PIRAMUTABA PCT 1KG ECOMAR) PARA DISTRIBUIÇÃO À MORADORES CARENTES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001336 | 15/04/2019 | 879.39 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPIN PLACA QFV-9560 (CONSELHO TUTELAR) E GOL PLACA OGA-8042 (PROGRAMA B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 15/04/2019 | 11625.00 | 00005012476450 | ROSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO, PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE: RUA PEDRO BRAZ GOMES E RUAS PROJETADA 1, PROJETADA 2 E PROJETADA 3 INTERLIGADAS A RUA PEDRO BRAZ GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001334 | 15/04/2019 | 6599.60 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 15/04/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 0000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 15/04/2019 | 3927.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 15/04/2019 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS ÀS CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001332 | 15/04/2019 | 9586.69 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SPIN PLACA QFX-7868, SPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 15/04/2019 | 3200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA-BRISA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 15/04/2019 | 198.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 15/04/2019 | 177.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001333 | 15/04/2019 | 6676.36 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR NQC-2955, ÔNIBUS IVECO OGF-6090, ÔNIBUS IVECO OGF 6100, ÔNIB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 15/04/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 15/04/2019 | 581.80 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUANDO SOLICITADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 16/04/2019 | 2676.70 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS MATERIAIS), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENTENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PARA AS F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 16/04/2019 | 2357.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICU0LTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 16/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1102359, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 16/04/2019 | 1620.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-8973, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 16/04/2019 | 3797.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 16/04/2019 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS VITÓRIAS SILVA NÓBREGA E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 16/04/2019 | 1567.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 16/04/2019 | 899.13 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE LICITAÇÃO (CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 16/04/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA GIGOV E DETRAN - PB, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 16/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA QUE NÃO UTILIZEM ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A SER CONSTRUÍDA NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 16/04/2019 | 16830.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001338 | 16/04/2019 | 5831.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BRANCO TIPO 1 FARDO C/ 30KG, FLOCOS DE MILHO PCT 500GM FD C/ 30UND E LEITE DE COCO P) PARA DISTRIBUIÇÃO À MORADORES CARENTES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 16/04/2019 | 300.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 16/04/2019 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01047 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 16/04/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SUDEMA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 16/04/2019 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 17/04/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 17/04/2019 | 840.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E II), CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.000.610, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 17/04/2019 | 1050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP (OXIGÊNIO MEDICINAL), PARA USO EXTRA-HOSPITALAR, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DEPENDÊNCIA E INSUFICIÊNCIA, COM INDICAÇÃO MÉDICA E EM USO CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 17/04/2019 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR MOTO'MIL ODONTOLÓGICO CMO 8/50 120 LBS 2.0 GTIM, PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000229 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 18/04/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO - 2ª P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 18/04/2019 | 225.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA LAVADORA DE VEÍCULOS, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001364 | 22/04/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 22/04/2019 | 120.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS PERSONALIZADOS MEDINDO 30 CM X 20 CM (PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS DE PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 22/04/2019 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 22/04/2019 | 1198.00 | 08313921000116 | MATEUS DIAS SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO (LIMPEZA, REVISÃO DE COMPONENTES, VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, CALIBRAÇÃO E LAUDO, REPARO EM UM SINGELO, TROCA DE BATERIA INTERNA, TROCA DE EL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 22/04/2019 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 22/04/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SEDE DA UNDIME - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 23/04/2019 | 520.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - M4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS SUGGAR LE1502BR, A SER UTILIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 23/04/2019 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 23/04/2019 | 1176.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CAMISAS POLO ACS, CAMISAS POLO ACE, CAMISAS PROTEÇÃO UV ACE/ACS, BONÉS ACE/ACS CHAPÉUS CANGURU ACE/ACS), PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 23/04/2019 | 3960.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CAMISAS POLO), PARA O FARDAMENTO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 23/04/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 23/04/2019 | 2420.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 220 CAMISETAS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 23/04/2019 | 120.00 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DE ACORDO COM O ART. 19º § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018 E CONFORME PARECER SOCIAL N.º | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 23/04/2019 | 2590.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CALÇAS E CAMISETAS), PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 24/04/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 24/04/2019 | 1000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS VERMELHA 3 X 3 MYPA MY8414, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 24/04/2019 | 358.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS 20 LITROS AZUL CAJOVIL, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 24/04/2019 | 445.67 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 24/04/2019 | 45.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 24/04/2019 | 159.90 | 61189288008678 | MARISA LOJAS S.A - LOJA 0080 CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 24/04/2019 | 4884.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRÔNICOS (CAIXA ACÚSTICA PULPS 950 D CLASS USB, MESA DE SOM SOUNDVOICE 12 CAN, MICROFONE S/FIO TM559B S/CASE TAG, 3 MICROFONES LS50 LE SON, 2 PEDESTRAIS GIRAF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 24/04/2019 | 250.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CABO HDMI 14 ULTRA HD E CABO EM ROLO DE MICROFONE 0 30MM) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 24/04/2019 | 1700.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (QUINTOTOM COM COLETE PRINCE QT-05 E 2 TIMBAS MADEIRA 70X13 VERNIZ PHX) PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 24/04/2019 | 761.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (PELES BATEDEIRA P/ CAIXA 14 POL, PELES RESPOSTA CAIXA 14, BAQUETAS NIRVANA, BAQUETAS REPIQUE PONTAS DE OLIVA, BAQUETAS DE SURDO C IBANEZ, BAQUETAS REPIQUE SILICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 24/04/2019 | 10678.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 24/04/2019 | 13413.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 24/04/2019 | 4900.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 24/04/2019 | 2460.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 24/04/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 24/04/2019 | 7235.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 24/04/2019 | 4194.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 24/04/2019 | 2000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL (CONGA VANGUARDA SUPREME SUNBURST), PARA MANUTENÇÃO DA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 24/04/2019 | 847.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 24/04/2019 | 6495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 24/04/2019 | 22672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 24/04/2019 | 14219.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 24/04/2019 | 150.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 24/04/2019 | 150.00 | 00003647221422 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: ELAYNE MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 24/04/2019 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 24/04/2019 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 24/04/2019 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 24/04/2019 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 24/04/2019 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 24/04/2019 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 24/04/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" (BOLSA NÍVEL ESTADU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 24/04/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO NOS JO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 24/04/2019 | 100.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 24/04/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 24/04/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUINICIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 24/04/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 24/04/2019 | 2040.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 24/04/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 24/04/2019 | 5136.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 24/04/2019 | 73736.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 24/04/2019 | 4998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 24/04/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 24/04/2019 | 79.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENDRIVE SONY M2 - 32GB E BATERIA BOTAO LITIO 3V 2032), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 24/04/2019 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DO PACIENTE: JOSÉ AVELINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 24/04/2019 | 180.00 | 00022625194472 | BENEDITO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 24/04/2019 | 120.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 24/04/2019 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 24/04/2019 | 51058.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 24/04/2019 | 3750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 24/04/2019 | 21348.18 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 24/04/2019 | 3450.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 24/04/2019 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 24/04/2019 | 5356.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 24/04/2019 | 7937.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 24/04/2019 | 19132.72 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 24/04/2019 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 24/04/2019 | 2640.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 24/04/2019 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 24/04/2019 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 24/04/2019 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 24/04/2019 | 116.87 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SUPORTE PARA CPU COM RODAS PRETO E PENDRIVE MINI PRETO 32 GB - PD772), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 24/04/2019 | 6884.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 24/04/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 24/04/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 24/04/2019 | 9190.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 24/04/2019 | 120.00 | 00008952048431 | TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 24/04/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 24/04/2019 | 233.96 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - AMARELO ORIGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 24/04/2019 | 185.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (10 MOUSES CLASSIC BOX OPTIC PRETO USB - MO179), PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 24/04/2019 | 437.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SIRENE DP3000 220VAC 2462, A SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 24/04/2019 | 385.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (TAXA DE SELAGEM, TAXA DE ENSAIO, TARIFA DE ENSAIO E SERVIÇO DE TACÓGRAFO), NO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA NPR-6463, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 24/04/2019 | 167367.03 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAG | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 24/04/2019 | 72561.27 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 24/04/2019 | 5309.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 24/04/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 24/04/2019 | 8654.64 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001481 | 25/04/2019 | 665.09 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001482 | 25/04/2019 | 541.51 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 25/04/2019 | 353.94 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON ORGINAL - PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 25/04/2019 | 8756.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 25/04/2019 | 54.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 25/04/2019 | 2027.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 25/04/2019 | 198.00 | 08313921000116 | MATEUS DIAS SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TERMOSENSÍVEL 80X20), PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA (MAC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 25/04/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 25/04/2019 | 230.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 25/04/2019 | 220.00 | 00003631781474 | JOSE PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME COM PROCTOLOGISTA (URGENTE), PARA O PACIENTE: JOÃO PAULO BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 25/04/2019 | 550.00 | 02575485000177 | CENTRO HEMATOLOGIA E ANA CLI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME BCR-ABL NO PACIENTE: LUCIANO LUCAS DE AZEVEDO OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 25/04/2019 | 112.50 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG COMP. C/ 5 UNID. X 12,99 ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 25/04/2019 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS VITÓRIAS SILVA NÓBREGA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO HOSPITAL DAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 25/04/2019 | 233.96 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001483 | 25/04/2019 | 541.77 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 25/04/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA GIGOV, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 25/04/2019 | 200.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO DO BARAÚNA F.C., EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO NO CAMPEONATO COPA INTEGRAÇÃO DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO - FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS DA 2ª FASE A SERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 25/04/2019 | 600.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL (CAMPINA GRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 25/04/2019 | 350.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE SLIM 1100/01 99208 PRETO STAY, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 25/04/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 25/04/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 25/04/2019 | 233.96 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - AMARELO ORIGINAL, CIANO ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001484 | 25/04/2019 | 179.12 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001485 | 25/04/2019 | 125.63 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NAS CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001500 | 26/04/2019 | 2698.85 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (LANCHE) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001501 | 26/04/2019 | 171.30 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 2001493 | 26/04/2019 | 20000.00 | 19850859000118 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM AS BANDAS FORROZÃO FERRO NA BONECA E FORRÓ FARRA DE RICO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA - PB, A SE REALIZAR NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 26/04/2019 | 2000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO 05166984439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA - PB, A SE REALIZAR NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001497 | 26/04/2019 | 461.34 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER OFERECIDO NO DIA 27 DE ABRIL DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001502 | 26/04/2019 | 1145.10 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA O CAFÉ DA MANHÃ, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER OFERECIDO NO DIA 27 DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 26/04/2019 | 1200.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER OFERECIDO NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 26/04/2019 | 500.00 | 00001909080411 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (PAREDÃO ARD) PARA REALIZAÇÃO DO SUPER CROSS 2019, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NO DIA 28 DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 26/04/2019 | 375.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE NUMERAÇÃO EM TNT PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DA CORRIDA RÚSTICA, A SER REALIZADA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001495 | 26/04/2019 | 5629.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SPIN PLACA QFX-7868, SPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001499 | 26/04/2019 | 362.20 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 26/04/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 26/04/2019 | 27.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 26/04/2019 | 744.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001496 | 26/04/2019 | 6737.13 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR NQC-2955, ÔNIBUS IVECO OGF-6090, ÔNIBUS MERC NPR-6463, ÔNIBU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001498 | 26/04/2019 | 5416.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 29/04/2019 | 892.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: QFH-0864, OFG-1632, NPV-5891 E OFG-6090, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 29/04/2019 | 96.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 29/04/2019 | 86.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 29/04/2019 | 134.68 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 29/04/2019 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 29/04/2019 | 175.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 29/04/2019 | 535.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO DE ALTERNADOR DOS VEÍCULOS: DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA MNO-3947 E SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-1961, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 29/04/2019 | 287.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 29/04/2019 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001507 | 29/04/2019 | 715.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS (COPO 200ML) UTILIZADOS PARA OS ATLETAS DA CORRIDA RÚSTICA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 29/04/2019 | 80.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO ATLETA: JOÃO PEDRO ALVES DE SOUTO, NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA INFANTIL MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 29/04/2019 | 70.00 | 00005060978460 | ADILMA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO ATLETA: HELDER GABRIEL MOREIRA DA CRUZ, NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA INFANTIL MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 29/04/2019 | 80.00 | 00095402691304 | ANTONIA HONORATO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA ATLETA: LETÍCIA AFONSO ARAÚJO DANTAS, NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA INFANTIL FEMININO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 29/04/2019 | 70.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA ATLETA: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA INFANTIL FEMININO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 29/04/2019 | 50.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA ATLETA: CIBELE SANTOS DE LIMA, NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA INFANTIL FEMININO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 29/04/2019 | 80.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO ATLETA: WELLINGTON RIBEIRO DE LIMA, NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA JUVENIL MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 29/04/2019 | 70.00 | 00010732328403 | ALAN SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO ATLETA: IAN SANTOS PINHEIRO, NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA JUVENIL MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 29/04/2019 | 50.00 | 00071164256408 | DIEGO GOIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO ATLETA: LEONARDO GOIS DOS SANTOS, NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA JUVENIL MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 29/04/2019 | 80.00 | 00012790638403 | JOSEFA RAFAELA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA JUVENIL FEMININO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 29/04/2019 | 200.00 | 00010875755402 | ISABEL DA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO FEMININO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 29/04/2019 | 180.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO FEMININO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 29/04/2019 | 120.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO FEMININO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 29/04/2019 | 100.00 | 00006750076408 | MARIA ADELMA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO FEMININO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 29/04/2019 | 80.00 | 00000072759437 | ARLENE LEIGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO FEMININO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 29/04/2019 | 200.00 | 00070233263403 | MAYLTON DAVID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 29/04/2019 | 180.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 29/04/2019 | 120.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011626436410 | DIEGO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 29/04/2019 | 80.00 | 00071164256408 | DIEGO GOIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO MASCULINO LOCAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 29/04/2019 | 200.00 | 00009026502460 | THALLES DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO MASCULINO VISITANTE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 29/04/2019 | 150.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO D. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO MASCULINO VISITANTE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010076175430 | PRISCILIANO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO MASCULINO VISITANTE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 29/04/2019 | 200.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO FEMININO VISITANTE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 29/04/2019 | 150.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO FEMININO VISITANTE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 29/04/2019 | 100.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CORRIDA RÚSTICA - CATEGORIA ADULTO FEMININO VISITANTE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 29/04/2019 | 200.00 | 00009283600401 | GEORGE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA INICIANTE - MOTOCICLISTA: CARLOS RAYNAN SILVA PEREIRA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 29/04/2019 | 150.00 | 00011131456416 | VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA INICIANTE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070443301425 | ANDREIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA INICIANTE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 29/04/2019 | 70.00 | 00009283600401 | GEORGE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA INICIANTE - MOTOCICLISTA: JOSENILSON PINGO PEREIRA FILHO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 29/04/2019 | 50.00 | 00009691148420 | ELISVALDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA INICIANTE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 29/04/2019 | 200.00 | 00012060086442 | CLEONILDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 125/160 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 29/04/2019 | 150.00 | 00001806748460 | LEANDRO SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 125/160 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 29/04/2019 | 100.00 | 00004012959409 | GILDEMAR DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 125/160 CC - MOTOCICLISTA: YURY SILVA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 29/04/2019 | 70.00 | 00070642948429 | MAXUEL KELVIN DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 125/160 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 29/04/2019 | 50.00 | 00012080255460 | ROGERIO RENAY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 125/160 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 29/04/2019 | 200.00 | 00070391573497 | JOSENILSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA CG CROSS - MOTOCICLISTA: ALYSON VICTOR DE MEDEIROS SILVA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 29/04/2019 | 150.00 | 00010769881483 | WELLINGTON ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA CG CROSS, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001806748460 | LEANDRO SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA CG CROSS, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 29/04/2019 | 70.00 | 00006832570481 | ISRAEL JUNIOR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA CG CROSS - MOTOCICLISTA: ISRAEL CARLOS GOMES DE FARIAS, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 29/04/2019 | 50.00 | 00007093364462 | VENNICIUS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA CG CROSS - MOTOCICLISTA: WILKER MARTINS DA SILVA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 29/04/2019 | 200.00 | 00011762003481 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 230 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 29/04/2019 | 150.00 | 00070391573497 | JOSENILSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 230 CC - MOTOCICLISTA: ALYSON VICTOR DE MEDEIROS SILVA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010121925471 | MICHEL RANIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 230 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 29/04/2019 | 70.00 | 00001760366447 | ADRIANO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 230 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 29/04/2019 | 50.00 | 00070443301425 | ANDREIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 230 CC - MOTOCICLISTA: HERNANDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 29/04/2019 | 200.00 | 00001760366447 | ADRIANO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 200 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 29/04/2019 | 150.00 | 00070391573497 | JOSENILSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 200 CC - MOTOCICLISTA: ALYSON VICTOR DE MEDEIROS SILVA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011967295492 | UALACE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 200 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 29/04/2019 | 70.00 | 00010121925471 | MICHEL RANIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 200 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 29/04/2019 | 50.00 | 00012060086442 | CLEONILDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA 200 CC, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 29/04/2019 | 200.00 | 00011762003481 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA FORÇA LIVRE NACIONAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 29/04/2019 | 150.00 | 00001760366447 | ADRIANO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA FORÇA LIVRE NACIONAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011967295492 | UALACE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA FORÇA LIVRE NACIONAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 29/04/2019 | 70.00 | 00010121925471 | MICHEL RANIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA FORÇA LIVRE NACIONAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 29/04/2019 | 50.00 | 00005664817402 | IVANALDO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NO 3º MOTOCROSS FORÇA LIVRE - CATEGORIA FORÇA LIVRE NACIONAL, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001506 | 29/04/2019 | 2759.10 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001508 | 29/04/2019 | 278.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS POLICIAIS E DOS MÚSICOS DAS BANDAS, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 29/04/2019 | 63.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 29/04/2019 | 19.10 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA DO IDOSO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 29/04/2019 | 104.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 29/04/2019 | 98.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 30/04/2019 | 590.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BANNERS 1,20 CM, 01 (UM) BANNER DE 1,70 CM E 01 (UMA) FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS COME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 30/04/2019 | 760.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 30/04/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 30/04/2019 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA PARA OITIVA NA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 30/04/2019 | 60.00 | 00006489693470 | MONICA CORDEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA REALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA PARA OITIVA NA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 30/04/2019 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NAS CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001623 | 30/04/2019 | 686.70 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPIN PLACA QFV-9560 (CONSELHO TUTELAR) E GOL PLACA OGA-8042 (PROGRAMA B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 30/04/2019 | 270.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS EM MURIM E PAINEL PARA FOTOS, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 30/04/2019 | 500.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES DOS LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB (CULTO EVANGÉLICO, M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 30/04/2019 | 450.00 | 00003109856840 | JOSÉ AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO DO CAFÉ DA MANHÃ, COMO TAMBÉM, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHE PARA OS ATLETAS DA CORRIDA RÚSTICA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 30/04/2019 | 735.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, (CULTO EVANGÉLICO, FESTA E CAFÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 30/04/2019 | 990.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUSA DO O-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001602 | 30/04/2019 | 152.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 30/04/2019 | 900.00 | 22067030000158 | GENARO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DA BANDA FERRO NA BONECA, GRUPO DO FORRÓ DA 3ª IDADE E POLICIAIS QUE PRESTARAM OS SERVIÇOS EM EVENTOS (FESTA E MOTOCROSS), NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AOS 25 ANOS DE EMANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 30/04/2019 | 1345.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O PESSOAL DA SONORIZAÇÃO E DA BANDA FARRA DE RICO, NAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 30/04/2019 | 510.00 | 30768302000175 | AVANILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA DO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS, NO CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001622 | 30/04/2019 | 508.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001581 | 30/04/2019 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 30/04/2019 | 1125.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS, CORTE DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, COMO TAMBÉM, PINTURAS DE MEIO-FIOS, PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA E PRAÇA DE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 30/04/2019 | 1125.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NAS PINTURAS DA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, PRAÇA JOÃO FERINO ALVES E PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 30/04/2019 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS, CORTE DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, COMO TAMBÉM, PINTURAS DE MEIO-FIOS E CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 30/04/2019 | 1750.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DE PISO DA GARAGEM DO POSTO MÉDICO E REPAROS DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 30/04/2019 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE COM RETIRADA DE ENTULHOS E CORTE DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, COMO TAMBÉM, PINTURAS DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 30/04/2019 | 1125.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA PINTURA DA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA E PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 30/04/2019 | 1125.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E CORTE DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 30/04/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00009306724454 | COSMO SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (ROÇO DE MATOS), LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES: MENDES, RIACHO FUNDO, TANQUE DE AREIA, RIACHO DO GURDIÃO E SAQUINHO, CONDORME ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00012687645400 | HUGO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (ROÇO DE MATOS), LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES: MENDES, RIACHO FUNDO, TANQUE DE AREIA, RIACHO DO GURDIÃO E SAQUINHO, CONDORME ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001621 | 30/04/2019 | 2830.26 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 30/04/2019 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 30/04/2019 | 1120.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS GRANDES 1,20CM, PARA FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 30/04/2019 | 6904.42 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO - 3ª P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001619 | 30/04/2019 | 2467.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SPIN PLACA QFX-7868, SPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 30/04/2019 | 12365.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ACS CONTRATOS E SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 30/04/2019 | 15555.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE CONTRATOS, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2001582 | 30/04/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 30/04/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 30/04/2019 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DIÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 30/04/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 30/04/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1102764, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 30/04/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1102847, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 30/04/2019 | 40644.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CULTURA, ESPORTE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 30/04/2019 | 152.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 30/04/2019 | 6906.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46500-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 30/04/2019 | 120.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 08(OITO) CAMISAS PARA O PESSOAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 30/04/2019 | 860.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS LIPPY BABE NEW, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 30/04/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001620 | 30/04/2019 | 1903.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR NQC-2955, ÔNIBUS IVECO OGF-6090, ÔNIBUS MERC NPR-6463, ÔNIBU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 30/04/2019 | 1179.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 30/04/2019 | 16281.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 30/04/2019 | 37383.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 02/05/2019 | 120.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 02/05/2019 | 250.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 02/05/2019 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001649 | 02/05/2019 | 329.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 02/05/2019 | 259.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 02/05/2019 | 70.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRO EXPRESS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 02/05/2019 | 2748.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ENFERMEIRO, ODONTÓLOGA, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 02/05/2019 | 300.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 02/05/2019 | 1900.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 02/05/2019 | 300.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE BASE E BOMBA DA IMPRESSOA PRO 8600, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 02/05/2019 | 840.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE TOQUES DE TABLETS, TROCA DE DISPLAYS DE TABLETS E MANUTENÇÕES DE TABLETS EM PLACAS, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001648 | 02/05/2019 | 1464.43 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SPIN PLACA QFX-7868, SPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 02/05/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR MORADORES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DNA NO HEMOCENTRO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001650 | 02/05/2019 | 7074.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 02/05/2019 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO (CNPJ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 02/05/2019 | 276.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 03/05/2019 | 700.00 | 00002520248424 | JUSCELINO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 03/05/2019 | 480.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL E BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO, PARA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAÚDE, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 03/05/2019 | 1322.70 | 13236223000102 | M M PIRES FERREIRA LUCAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA (CÃES E GATOS) - ANESTESIAS, ANTIBIÓTICOS E ANALGÉSICOS, COMO TAMBÉM, ANTICONCEPCIONAIS PARA IMPEDIR A PLORIFERAÇÃO DOS R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 03/05/2019 | 80.00 | 00038579652820 | ERICA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ECG COM SEDAÇÃO DO FILHO: ERIK VINICIUS RODRIGUES COSTA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § II DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010 E CONFORME DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 03/05/2019 | 812.20 | 00096406925491 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS 1PC ALTERNA CONVEXDREN. TRANS. (BOLSAS COLOSTOMIA), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 03/05/2019 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO MAXIMO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 03/05/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 03/05/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 03/05/2019 | 315.00 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001652 | 03/05/2019 | 663.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, UVA, ALHO E BIFE DE CARNE BOVINA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 06/05/2019 | 1062.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEX | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 06/05/2019 | 744.37 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 06/05/2019 | 1360.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 06/05/2019 | 280.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMPROVANTES DE DOAÇÕES, GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, REABASTECIMENTO DE ALMOFADA 4927 E REABASTECIMENTO DE FRASCO TINTA 7011, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 06/05/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 06/05/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 06/05/2019 | 617.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB PARA DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA (MAC), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 06/05/2019 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 06/05/2019 | 240.00 | 00043975672803 | JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTOFADOS (LAVAGEM A SECO) DO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082 DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 06/05/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROCASE E REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 06/05/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001686 | 07/05/2019 | 1490.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA 12), PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS A SEREM UTILIZADAS EM REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001690 | 07/05/2019 | 891.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001691 | 07/05/2019 | 146.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001693 | 07/05/2019 | 3937.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001688 | 07/05/2019 | 153.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 07/05/2019 | 127.96 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01076 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 07/05/2019 | 100.00 | 00009324741446 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01082 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 07/05/2019 | 100.00 | 00010738994464 | MARCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01086 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 07/05/2019 | 45.57 | 00011337989428 | VANEIZA LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 07/05/2019 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01047 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01096 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 07/05/2019 | 86.40 | 00008519015492 | DENISE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001687 | 07/05/2019 | 200.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001701 | 07/05/2019 | 797.63 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001703 | 07/05/2019 | 1216.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001705 | 07/05/2019 | 1933.03 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010098540467 | WISLA ROBEGNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01064 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 07/05/2019 | 70.00 | 00070715982400 | JEANNE SAMARA GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01065 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012372286463 | CAMILA KENIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01066 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012807560474 | DANIELE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01068 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 07/05/2019 | 70.00 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01070 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 07/05/2019 | 90.00 | 00018341194805 | VALDIR RAIMUNDO DE ALECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01072 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 07/05/2019 | 70.00 | 00004145064488 | JUCELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01075 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 07/05/2019 | 70.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01081 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 07/05/2019 | 70.00 | 00012488980447 | KATIANE FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01087 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 07/05/2019 | 70.00 | 00099225824491 | JOSE FILHO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01089 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 07/05/2019 | 70.00 | 00003252036444 | MARIA LIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01090 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 07/05/2019 | 63.67 | 00006597654463 | MARIA JOSILENE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01095 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 07/05/2019 | 70.00 | 00005281477498 | ANTONIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01102 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001692 | 07/05/2019 | 3242.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 07/05/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 07/05/2019 | 1441.33 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MZH-2755 E MOM-3957, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 07/05/2019 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO AS PACIENTES: ELOYLMA LIMA E JOSÉ NILTON S. SANTOS, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001700 | 07/05/2019 | 795.87 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 07/05/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001704 | 07/05/2019 | 866.22 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 07/05/2019 | 552.50 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMIL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 07/05/2019 | 60.00 | 00009705158711 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS VW OFG-1632 PARA MANUTENÇÃO DO MESMO NA EQUIPEÇAS, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001689 | 07/05/2019 | 1991.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 07/05/2019 | 340.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS (DISCOS PARA TACOGRAFOS E FAIXAS REFLETIVAS DIREITA E ESQUERDA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO P | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 07/05/2019 | 125.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPR-6463, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 07/05/2019 | 3258.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS (LAMINADO 33 315 SELADA, PEVECAR 0.80 CH02 AZUL GEOMETRIC E PERFIL FRANCIS 14), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001702 | 07/05/2019 | 3615.74 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001706 | 07/05/2019 | 6482.33 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 07/05/2019 | 297.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 07/05/2019 | 219.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 08/05/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SEDE DA UNDIME - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 08/05/2019 | 3205.78 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTILIDADE DOMÉSTICA E MATERIAIS PARA EMPACOTAMENTO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 08/05/2019 | 1006.11 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N.º 0801744-94.2016.4.05.8201, CONTIDO NO RPV N.º 2017.82.01.006.200049 (IDENTIFICADOR 4058201.1931047), EXEQUENTE: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 08/05/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 08/05/2019 | 76.95 | 00005104732452 | MARIA DAS VITORIAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01099 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 08/05/2019 | 70.00 | 00003776165405 | LUCILENE SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01100E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 08/05/2019 | 52.31 | 00085457876420 | JOSE IDAILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01103 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 08/05/2019 | 84.41 | 00007873315460 | MARIA JADINAILCIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01104 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 08/05/2019 | 100.00 | 00008858410424 | EDILANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01064 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 08/05/2019 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS) NO VEÍCULO SPIN PLACA QFV-9560, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2001734 | 08/05/2019 | 860.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 08/05/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001735 | 08/05/2019 | 749.55 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 09/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOP-4664, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 09/05/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 09/05/2019 | 770.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA FORD CARGO PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 09/05/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 09/05/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001759 | 09/05/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 09/05/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO VEÍCULO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 09/05/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 09/05/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 09/05/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 09/05/2019 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZIR O PACIENTE: OZANI GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRAVA-SE DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL PORTUGUÊS, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 09/05/2019 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, PARA MORADORES DO MUNICÍPIO COM FAIXA ETÁRIA DE 50 À 69 ANOS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 09/05/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 09/05/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 09/05/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 09/05/2019 | 140.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24 HORAS PARA A PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE (EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 09/05/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 09/05/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 09/05/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 09/05/2019 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 09/05/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 09/05/2019 | 192.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 09/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QFH-0864 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 09/05/2019 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA NPR-6463, ÔNIBUS PLACA NPV-589 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001773 | 10/05/2019 | 740.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001776 | 10/05/2019 | 441.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001777 | 10/05/2019 | 12037.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2001787 | 10/05/2019 | 3582.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, NO PERÍODO DE 15/04 À 10/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2001788 | 10/05/2019 | 4032.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 15/04 À 10/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001775 | 10/05/2019 | 354.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001779 | 10/05/2019 | 1355.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 10/05/2019 | 2470.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 10/05/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 10/05/2019 | 142.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 10/05/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO - 1ª PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 10/05/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO PAULO BATISTA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 10/05/2019 | 1059.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001770 | 10/05/2019 | 672.30 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CADERNO BROCHU C/D 1/4 96FLS, JOGO EDUCATIVO XADREZ, JOGO EDUCATIVO BLOCOS, JOGO QUEBRA CABEÇA E JOGO EDUCATIVO UNO), A SEREM UTILIZADOS PELA FONOAUDIÓLOGA NAS A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 10/05/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CANPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAL, CLÍNICA, CAPS E DEMAIS SERVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 10/05/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 0000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 10/05/2019 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001785 | 10/05/2019 | 1468.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 10/05/2019 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM FORNECEDORES, CLINICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001774 | 10/05/2019 | 153.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001778 | 10/05/2019 | 2378.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 13/05/2019 | 57.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 13/05/2019 | 2240.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA DOAÇÃO A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 13/05/2019 | 399.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001804 | 13/05/2019 | 521.27 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPIN PLACA QFV-9560 (CONSELHO TUTELAR) E GOL PLACA OGA-8042 (PROGRAMA B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 13/05/2019 | 30.86 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001796 | 13/05/2019 | 3900.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2001797 | 13/05/2019 | 3900.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII), PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001803 | 13/05/2019 | 6507.18 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 13/05/2019 | 390.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001801 | 13/05/2019 | 6770.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SPIN PLACA QFX-7868, SPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 13/05/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 13/05/2019 | 120.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 13/05/2019 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 13/05/2019 | 170.00 | 00010738795429 | LUZEILDA DAS VIT?RIAS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 13/05/2019 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 13/05/2019 | 48.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001794 | 13/05/2019 | 725.70 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 13/05/2019 | 18.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 13/05/2019 | 4978.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 13/05/2019 | 525.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (TAXA DE SELAGEM, TAXA DE ENSAIO, TARIFA DE ENSAIO, SERVIÇO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMA TAMPA FRONTAL), NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001802 | 13/05/2019 | 5221.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001812 | 14/05/2019 | 300.75 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 14/05/2019 | 100.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (MANUTENÇÃO, CAIXA DE DISCO E GUIA DE GAVETA), NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001827 | 14/05/2019 | 4584.30 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIP | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 14/05/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1103483, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 14/05/2019 | 2500.00 | 00004670074547 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE AR-CONDICIONADOS, TROCA DE CAPACITORES DE AR-CONDICIONADOS, RECARGAS DE GÁS DE AR-CONDICIONADOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AR-CONDICIONADOS, NAS UNIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 14/05/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CANPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAL, CLÍNICA, CAPS E DEMAIS SERV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 14/05/2019 | 503.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI 400G), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUIZ HENRIQUE DE O. S. FIDELIS, REFERENTE AO PROCESSO N.º 001119-77.2014.815.0161, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 14/05/2019 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 14/05/2019 | 350.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO (MAC) A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUCILÉIA SOUTO DE AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 14/05/2019 | 120.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIÁTRICA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUAN GUSTAVO SOUTO GOMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 14/05/2019 | 120.00 | 00011178483452 | ICONE JORDAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ABELHAS LOCALIZADAS NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 14/05/2019 | 260.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 14/05/2019 | 50.40 | 00011808393406 | ADAILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01098 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 14/05/2019 | 265.00 | 00005473687393 | MICHELLE RIBEIRO VILAS BOAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01110 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 14/05/2019 | 70.00 | 00003404821416 | LUZIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01112 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011240109806 | ODETE DA CONCEIÇAO SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01113 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001828 | 14/05/2019 | 1620.20 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 14/05/2019 | 113.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 15/05/2019 | 70.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01119 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 15/05/2019 | 62.22 | 00009105706475 | MARIA GERLIANE MARANHÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01115 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 15/05/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CANPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAL, CLÍNICA, CAPS E DEMAIS SERV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2001837 | 15/05/2019 | 27114.07 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍODS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2001838 | 15/05/2019 | 7087.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO DE USO CONTROLADO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍODS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2001839 | 15/05/2019 | 2263.58 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 15/05/2019 | 120.00 | 00009015414432 | HALINE DOS SANTOS GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (ENFERMEIRA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 15/05/2019 | 300.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE USG B OD E OE DO PACIENTE: JOSÉ AVELINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 15/05/2019 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) NA PACIENTE: LUCY SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 16/05/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 16/05/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 16/05/2019 | 500.00 | 20945004000150 | JOSÉ CARLOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS A SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 16/05/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 16/05/2019 | 550.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 16/05/2019 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA VIRUS, CHIKUNGUNYA E FEBRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 16/05/2019 | 90.00 | 00008531719470 | KELLY DE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA/VACINAÇÃO, DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2001849 | 16/05/2019 | 13230.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 16/05/2019 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 16/05/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 16/05/2019 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 16/05/2019 | 600.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (TAXI) NA CONDUÇÃO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E CLÍNICAS E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 16/05/2019 | 400.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ROUPAS PERTENCENTES A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 16/05/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 17/05/2019 | 16306.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 17/05/2019 | 1743.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E II), CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.000.613, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 17/05/2019 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVEFLO 5 LPM 220V NN/LP, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000232, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 17/05/2019 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR MOTO'MIL ODONTOLÓGICO CMO 8/50 120 LBS 2.0 GTIM, PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000233 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 17/05/2019 | 1561.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2001870 | 17/05/2019 | 1860.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2001871 | 17/05/2019 | 64006.13 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PADRÃO 1, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MENDES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CT N.º 0 | 00012016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 17/05/2019 | 4217.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 17/05/2019 | 262.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO, REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 17/05/2019 | 2297.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 17/05/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 20/05/2019 | 349.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA NOTEBOOK (MEMORIA RAM DDR3 - 04GB 12800), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 20/05/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 20/05/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1103900, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 20/05/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1104162, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 20/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 20/05/2019 | 433.57 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO, CIANO, MAGENTA, PRETO E BLACK 65 ML), PARA MANUTENÇÃO DDAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2001880 | 20/05/2019 | 5880.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 750/16 TT CT52 10PR PIRELLI E 4(QUATRO) PNEUS 215/75 R 17.5 RHS SC F, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: QFH-0864 E OGF-6090, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 20/05/2019 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 20/05/2019 | 433.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 20/05/2019 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 20/05/2019 | 499.10 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO WD ELEMENTS MY PASSPORT, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 20/05/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO - 2ª PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2001879 | 20/05/2019 | 3040.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CANPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAL, CLÍNICA, CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2001881 | 20/05/2019 | 6624.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 1000-20 LD45 16 PR PIRELLI, 4 (QUATRO) CAMARAS 1000R20 DOBERMANN E 4 (QUATRO) PROTETORES ARO 20 ANDRADE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 20/05/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 20/05/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - 2017-2020, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 20/05/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - 2017-2020, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 20/05/2019 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 20/05/2019 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 21/05/2019 | 104.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA E PRAÇA JOÃO FERINO ALVES, NESTA CIDADE, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 21/05/2019 | 277.89 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA E PRAÇA JOÃO FERINO ALVES, NESTA CIDADE, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 21/05/2019 | 2250.00 | 00003137395445 | MARILEIDE CRISTINA BARROS N. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO INICIAL (LEGISLAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CMDCA E CANDIDATOS), RELATIVO AO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 21/05/2019 | 60.00 | 00006489693470 | MONICA CORDEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 21/05/2019 | 17250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE)PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA DOAÇÃO À MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 21/05/2019 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA (MAC) PARA PACIENTE: SEVERINA INÁCIA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 21/05/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 21/05/2019 | 180.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS NQC-2955, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 21/05/2019 | 220.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 21/05/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 22/05/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 22/05/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001904 | 22/05/2019 | 5706.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 22/05/2019 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891 E ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001903 | 22/05/2019 | 8760.25 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, SPIN PLACA QFX-7868, SPIN QSD-4276, DUCATO MNO 39 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 22/05/2019 | 1372.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2001915 | 22/05/2019 | 25074.01 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 22/05/2019 | 60.00 | 00006489693470 | MONICA CORDEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICO (CONSELHEIRA TUTELAR) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - 2017-2020, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 22/05/2019 | 395.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA E PRAÇA JOÃO FERINO ALVES, NESTA CIDADE, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001906 | 22/05/2019 | 250.16 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI-6682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 22/05/2019 | 400.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE AS 4ª, 5ª E 6ª RODADAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 22/05/2019 | 400.00 | 00008772772492 | ISAIAS JALISSON MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE AS 4ª, 5ª E 6ª RODADAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 22/05/2019 | 400.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE AS 4ª, 5ª E 6ª RODADAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001905 | 22/05/2019 | 8200.40 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 22/05/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 23/05/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 23/05/2019 | 250.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS EM MURIM, A SEREM UTILIZADOS NA VII CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA SEXUAL, NO PERÍODO DE 20 DE 24 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 23/05/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 23/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, 16ª "MOSTRA BRASIL AQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 23/05/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CANPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAL, CLÍNICA, CAPS E DEMAIS SERVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 23/05/2019 | 420.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES: INDUSCAR PLACAR NQC-2955, IVECO PLACA OGF-6090, MERCEDES PLACA NPR-6463, VOLARE PLACA NP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 23/05/2019 | 10805.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 24/05/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 24/05/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 24/05/2019 | 309.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ATESTADO TÉCNICO PREF. BARAÚNA, DECLARAÇÃO DE POSSE DE EQUIPAMENTO E AUTENTICAÇÕES EM KIT DO PREFEITO) PARA PREEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 24/05/2019 | 734.00 | 00022866833104 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES CASEIROS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 24/05/2019 | 87.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2001938 | 24/05/2019 | 4400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 215/75 R 17.5 RHS SC F, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), ONFORME ANE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 24/05/2019 | 112.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 24/05/2019 | 356.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS EM V-B-71, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 24/05/2019 | 61.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 24/05/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FINALIDADE PÚBLICA SOCIAL ATENDENDO OS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, PARA TRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 24/05/2019 | 1413.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (PROTETORES SOLAR E LUVAS PVC E LATEX), A SEREM DISTRIBUÍDOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 24/05/2019 | 330.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA - 4.1/2 DEWALT, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OFICINA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 27/05/2019 | 85.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO CAPACETE P/ MOTOSSERRISTA COMPLETO, A SER UTILIZADO PELO OPERADOR DA MÁQUINA ROÇADEIRA UTILIZADA NO ROÇO DE MATOS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 27/05/2019 | 5136.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 27/05/2019 | 74261.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 27/05/2019 | 4998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 27/05/2019 | 22672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 27/05/2019 | 6495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 27/05/2019 | 13386.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 27/05/2019 | 10179.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 27/05/2019 | 12213.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 27/05/2019 | 4900.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 27/05/2019 | 1260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 27/05/2019 | 5394.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 27/05/2019 | 7235.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 27/05/2019 | 4194.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2001942 | 27/05/2019 | 318.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA 50MM PCT 10 MARK MED, UTILIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 27/05/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 27/05/2019 | 53681.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 27/05/2019 | 3750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 27/05/2019 | 21107.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 27/05/2019 | 3450.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 27/05/2019 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 27/05/2019 | 5356.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 27/05/2019 | 7937.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 27/05/2019 | 19195.84 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 27/05/2019 | 5320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 27/05/2019 | 2640.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 27/05/2019 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 27/05/2019 | 3436.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 27/05/2019 | 168594.62 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 27/05/2019 | 72999.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 27/05/2019 | 5288.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 27/05/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 27/05/2019 | 10120.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 27/05/2019 | 9190.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 27/05/2019 | 6875.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 27/05/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 28/05/2019 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1104534, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001991 | 28/05/2019 | 3276.55 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACA PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 28/05/2019 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA (MAC) PARA PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER: MARIA GORETH DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 28/05/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT'S EDUCATIVO PARA AÇÕES DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMASAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 28/05/2019 | 120.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 28/05/2019 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001990 | 28/05/2019 | 3547.52 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, SPIN PLACA QFX-7868, SPIN QSD-4276, DUCATO MNO 3947, MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MZH-2755, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 28/05/2019 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 28/05/2019 | 200.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01121 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001993 | 28/05/2019 | 1519.34 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPIN PLACA QFV-9560 (CONSELHO TUTELAR) E GOL PLACA OGA-8042 (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 28/05/2019 | 200.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SELEÇÃO BARAUNENSE, NA 1ª FASE DO II CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE BARRA DE SANTA ROSA - PB, REALIZADO ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 28/05/2019 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADOHOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 28/05/2019 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 28/05/2019 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 28/05/2019 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 28/05/2019 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 28/05/2019 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 28/05/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" (BOLSA NÍVEL ESTADUAL), PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 28/05/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 28/05/2019 | 100.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 28/05/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 28/05/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUINICIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 28/05/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 28/05/2019 | 100.00 | 00070233263403 | MAYLTON DAVID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO NO CAMPEONATO PARAIBANO 2019,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001994 | 28/05/2019 | 2545.12 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 28/05/2019 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001995 | 28/05/2019 | 732.53 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001992 | 28/05/2019 | 1580.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CAÇAMBA), ROÇADEIRA E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 29/05/2019 | 1277.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 29/05/2019 | 2400.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA VII CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA E AS DROGAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 29/05/2019 | 904.98 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 29/05/2019 | 400.00 | 00006758721469 | AROLDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO À SÃO PAULO - SP, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01126 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º E § III DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 29/05/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 29/05/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 29/05/2019 | 100.00 | 00007313925409 | JOANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01122 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 29/05/2019 | 120.00 | 00005168497438 | JOSILMA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM ARTIGO 19º § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01124 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 29/05/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 29/05/2019 | 760.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 29/05/2019 | 15916.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATOS, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 29/05/2019 | 12405.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 29/05/2019 | 183.71 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG COMP. C/ 9 UNID. X R$12,99 E RETEMIC 5MG 30 CPR APS 2 CX X R$33,40), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 29/05/2019 | 972.67 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 29/05/2019 | 1175.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 29/05/2019 | 37874.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 29/05/2019 | 16279.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 29/05/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 29/05/2019 | 922.54 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 29/05/2019 | 1441.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CABO P.P BRASFLEX 4X4.0, CABO DE REDE UTP 24X4 CAT.5 FOXLUX E TOMADAS REDE C/KEYSTONE BRANCO RJ45 4X2 IDEAL), A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2002023 | 29/05/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 E CONTRATO N.º 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 29/05/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 29/05/2019 | 42005.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA,SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 29/05/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 29/05/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 29/05/2019 | 2037.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 30/05/2019 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 30/05/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 30/05/2019 | 34.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 30/05/2019 | 744.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 30/05/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 30/05/2019 | 290.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TONER DE 15KG, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 30/05/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 30/05/2019 | 396.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 30/05/2019 | 300.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 30/05/2019 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 30/05/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 30/05/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO - 3ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 30/05/2019 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO AS PACIENTES: GEDILZA DE SANTANA LIMA E MARIA DAS VITÓRIAS S. NÓBREGA E ACOMPANHANTE, PARAREALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA NO HOSPITAL IMIP E HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 30/05/2019 | 130.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 30/05/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 30/05/2019 | 60.00 | 00006489693470 | MONICA CORDEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 30/05/2019 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 30/05/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 31/05/2019 | 121.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002072 | 31/05/2019 | 2313.30 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002073 | 31/05/2019 | 486.99 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 31/05/2019 | 85.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA PRESTADOS NO CONSERTO DE ROUPAS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 31/05/2019 | 125.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTAMPAS E PAINEL PARA FOTOS, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 31/05/2019 | 990.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E CORTE DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 31/05/2019 | 1170.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 31/05/2019 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 31/05/2019 | 1215.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS: OLARIA, TANQUE REDONDO E LOGRADOURO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 31/05/2019 | 1820.00 | 00004055097409 | FRANCISCO ALCINDO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 31/05/2019 | 900.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E PASSE VOLANTE, PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 31/05/2019 | 68.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 31/05/2019 | 250.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002071 | 31/05/2019 | 688.65 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 31/05/2019 | 1170.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS EM MELHORIAS NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 31/05/2019 | 812.20 | 00096406925491 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS 1PC ALTERNA CONVEXDREN. TRANS. (BOLSAS COLOSTOMIA), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 31/05/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA MAIS PREPARO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUZIA BACHÓ DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 31/05/2019 | 74.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002070 | 31/05/2019 | 6449.48 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 31/05/2019 | 350.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 31/05/2019 | 147.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002074 | 31/05/2019 | 885.80 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 31/05/2019 | 1170.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO) NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 31/05/2019 | 1820.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO) NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 31/05/2019 | 139.12 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 31/05/2019 | 142.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1.084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 31/05/2019 | 6939.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 03/06/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 03/06/2019 | 24.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 03/06/2019 | 321.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 03/06/2019 | 360.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 03/06/2019 | 78.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 03/06/2019 | 60.00 | 00009015414432 | HALINE DOS SANTOS GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (ENFERMEIRA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JÚLIA SOUZA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 03/06/2019 | 180.00 | 00010343575493 | MATHEUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE "DEMOCRACIA E SAÚDE", A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 03/06/2019 | 180.00 | 00009015414432 | HALINE DOS SANTOS GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ENFERMEIRA), PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE "DEMOCRACIAE SAÚDE", A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 03/06/2019 | 180.00 | 00010343575493 | MATHEUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE "DEMOCRACIA E SAÚDE", A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 03/06/2019 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 03/06/2019 | 526.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GRAN LIVINA PLACA OXO-2895 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 03/06/2019 | 1377.10 | 41226622000110 | ANOREG/PB-ASSOC. DOS NOTARIOS E REGIST. DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO FARPEN (REGISTRO DE IMÓVEIS - REGISTROS DIVERSOS E NOTAS - ESCRITURAS) DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 04/06/2019 | 192.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 04/06/2019 | 51.84 | 00039986101468 | SEBASTI?O PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01129 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º DA LEIMUNICIPAL N.º 509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 04/06/2019 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01127 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 04/06/2019 | 150.00 | 00009146552480 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01131 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 04/06/2019 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 04/06/2019 | 3156.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ENFERMEIRO, ODONTÓLOGA, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, AUXILIAR DE ODONTÓLOGA E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 04/06/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 04/06/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 04/06/2019 | 478.40 | 10994250000148 | FOCO GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM E IMOBILIÁRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS (2 RESERVAS DE QUARTOS INDIVIDUAIS) DOS SERVIDORES: HALINE DOS SANTOS GERMANO E MATHEUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 04 A 06 JUNHO DE 2019, ONDE OS MESMOS IRÃO PARTICIPARDA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE "DEMOCRACIA E SAÚDE", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 04/06/2019 | 528.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 04/06/2019 | 810.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁS, GOIABAS E ACEROLAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 04/06/2019 | 405.00 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 04/06/2019 | 156.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 04/06/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 04/06/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 04/06/2019 | 96.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), SETOR DE FINANÇAS, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 05/06/2019 | 5346.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 05/06/2019 | 30.86 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 05/06/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 05/06/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 05/06/2019 | 500.00 | 00011600626416 | JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, FIAT DUCATO PLACA MNO-3947 (AMBULÂNCIA), FIAT DUCATO MULTI PLACA QSF-3679 (AMBULÂNCIA), SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV/SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV/SPIN PLACA QSD-4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002121 | 05/06/2019 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 05/06/2019 | 150.00 | 00005719107428 | MIRIAN LUNARDO DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002135 | 06/06/2019 | 346.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002138 | 06/06/2019 | 2284.11 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002147 | 06/06/2019 | 1627.75 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, QUANDO EM VIAGENS A OUTROS MUNICÍPIOS, COMO TAMBÉM, EM APRESENTAÇÕES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002149 | 06/06/2019 | 1521.65 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2002145 | 06/06/2019 | 268.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002146 | 06/06/2019 | 1551.45 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 06/06/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 06/06/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002134 | 06/06/2019 | 346.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002137 | 06/06/2019 | 1455.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 06/06/2019 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 06/06/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) 083 98815-9225, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 06/06/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) 083 98715-8624 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 06/06/2019 | 45.00 | 00003631734476 | JOSE JUVINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (CLORIDRATO DE TRAMADOL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002148 | 06/06/2019 | 969.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002133 | 06/06/2019 | 303.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002139 | 06/06/2019 | 1185.41 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002150 | 06/06/2019 | 366.60 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 06/06/2019 | 605.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002131 | 06/06/2019 | 562.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002132 | 06/06/2019 | 387.59 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002136 | 06/06/2019 | 7496.67 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002151 | 06/06/2019 | 3697.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002156 | 07/06/2019 | 605.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 07/06/2019 | 1445.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 07/06/2019 | 774.00 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DE MILHO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002162 | 07/06/2019 | 10106.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 07/06/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 07/06/2019 | 71.26 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 07/06/2019 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MS 859669/2017 - OPERAÇÃO 1047653-55 - TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE REPASSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002158 | 07/06/2019 | 550.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 07/06/2019 | 210.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 07/06/2019 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2002168 | 07/06/2019 | 7600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, SPIN PLACA QFX-7868 E QSD-4276,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 07/06/2019 | 1287.50 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB PARA DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA (MAC), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 07/06/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 000001903, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002154 | 07/06/2019 | 1589.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA 19 E TUBO ESGOTO PET DN 100), PARA FABRIÇÃO DE MANILHAS E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002159 | 07/06/2019 | 246.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELETRODO 3.25 E DISCO CORTE 7, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002160 | 07/06/2019 | 1417.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2002169 | 07/06/2019 | 3160.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 12-16.5 SPEEDWAYS STEER KING 12.TL, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS), EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002157 | 07/06/2019 | 1197.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, PRAÇA JOÃO FERINO, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES E PORTAL NA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 07/06/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002155 | 07/06/2019 | 329.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002161 | 07/06/2019 | 164.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 07/06/2019 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL (JÚLIO CEZAR LUCENA OLIVEIRA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 07/06/2019 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ESPECIAL (JÚLIO CEZAR LUCENA OLIVEIRA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 10/06/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 10/06/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002205 | 10/06/2019 | 1623.90 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 10/06/2019 | 480.00 | 00004670074547 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS E MANUTENÇÕES DE AR-CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS, LOCALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002186 | 10/06/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 10/06/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 10/06/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO VEÍCULO DESUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 10/06/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 10/06/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 10/06/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA HOSPITAL H.U., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 10/06/2019 | 25000.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA, BAIRRO JOSÉ LOURENÇO DANTAS, NA CIDADE DE BARAÚNA/PB, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 1.352 M², LIMITADA AO NORTE COM A RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA, AO SUL COM A RUA MARIA DAS VITÓRIAS DE SOUZA LIMA, AO LESTE COM A RUA PEDRO MARCULINO DA SILVA E AO OESTE COM GINÁSIO JOSELITO DE OLIVEIRA E A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 10/06/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 10/06/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 10/06/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00008899041466 | KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA À MÉDICA KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 10/06/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAUNDA€AO ASSITENCIA DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES, COMPLEMENTO PARA EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE (COLONOSCOPIA/PLUS) DA SENHORA: MARIA SELMA ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 10/06/2019 | 2206.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 10/06/2019 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE COM OS DEMAIS GESTORESDA 4ª REGIÃO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 10/06/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO - 1ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 10/06/2019 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 10/06/2019 | 55.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 10/06/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 10/06/2019 | 2479.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 10/06/2019 | 0.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 10/06/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 10/06/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 10/06/2019 | 217.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2002192 | 10/06/2019 | 4179.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, NO PERÍODO DE 11/05 À 10/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002204 | 10/06/2019 | 4263.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 10/06/2019 | 420.00 | 00004670074547 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÕES DE AR-CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS, LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 10/06/2019 | 240.00 | 00004670074547 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS, LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2002212 | 10/06/2019 | 4704.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 11/04 À 10/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002215 | 11/06/2019 | 2572.28 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACA PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 11/06/2019 | 74859.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 11/06/2019 | 35808.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 11/06/2019 | 2445.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 11/06/2019 | 415.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 11/06/2019 | 3786.39 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 11/06/2019 | 1351.77 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (LAMINADO 33 315 SELADA, GRAMPO TB 80/10, PEVECRON AUTO 1,10 E TUPIPLAS 40 I), PARA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS (SOFÁS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 11/06/2019 | 4595.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 11/06/2019 | 168.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 11/06/2019 | 3298.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 11/06/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 11/06/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 11/06/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002214 | 11/06/2019 | 1941.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP 4664, CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, SPIN PLACA QFX-7868, SPIN QSD-4276, DUCATO MNO 3947, MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MZH-2755, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 11/06/2019 | 24741.91 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 11/06/2019 | 937.47 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 11/06/2019 | 9160.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 11/06/2019 | 1120.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 11/06/2019 | 1175.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 11/06/2019 | 2678.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 11/06/2019 | 3968.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 11/06/2019 | 8781.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 11/06/2019 | 1460.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 11/06/2019 | 825.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 11/06/2019 | 2389.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 11/06/2019 | 1452.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 11/06/2019 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 11/06/2019 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002258 | 11/06/2019 | 2680.17 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 11/06/2019 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 11/06/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR MORADORES DO MUNICÍPIO PARA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002216 | 11/06/2019 | 4173.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CAÇAMBA), ROÇADEIRA E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 11/06/2019 | 2282.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 11/06/2019 | 35215.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 11/06/2019 | 3570.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU (RECUPERAR AS LATERAIS, TROCA DE SUPORTE E ADAPTAÇÃO PARA LÂMINAS E SOLDAS), MÁQUINA PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 11/06/2019 | 2499.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 11/06/2019 | 6693.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002217 | 11/06/2019 | 1686.33 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 11/06/2019 | 3247.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 11/06/2019 | 3348.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 11/06/2019 | 598.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 11/06/2019 | 6706.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 11/06/2019 | 2575.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 11/06/2019 | 1230.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 11/06/2019 | 965.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 11/06/2019 | 3617.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 11/06/2019 | 1764.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 11/06/2019 | 245.52 | 00005980573402 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01138 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 11/06/2019 | 1780.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DOS FALECIMENTOS DE: JOSÉ MATIAS DOS SANTOS NETO, SEVERINO FELIX DOS SANTOS, ESTELITA MARIA E EVELLYVITÓRIA SOUZA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 11/06/2019 | 3137.20 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, PACOTES DE VELAS, TANATOPRAXIA, COROAS DE FLORES, TRANSLADO FUNEBRE - 150 KM, TRANSLADO FÚNEBRE 104 KM, TRANSLADO FÚNEBRE 48 KM E TRANSLADO FUNEBRE104 KM), DOADOS À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DOS FALECIMENTOS DE: JOSÉ MATIAS DOS SANTOS NETO, SEVERINO FELIX DOS SANTOS, ESTELITA MARIA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA E EVELLY VITÓRIA SOUZA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002272 | 12/06/2019 | 89.75 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002273 | 12/06/2019 | 152.74 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 12/06/2019 | 294.65 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO A SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 12/06/2019 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EMPREENDER PARAÍBA COMO TÉCNICA PARCEIRA LOCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 12/06/2019 | 400.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 12/06/2019 | 327.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, DUCATO AMBULÂNCIA MNO-3947, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E SPIN PLACA QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 12/06/2019 | 300.00 | 00009392023448 | GERLANDIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002271 | 12/06/2019 | 534.47 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 12/06/2019 | 600.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO FIA UNO PLACA MOP-4664, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002270 | 12/06/2019 | 1106.52 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DISTRIBUÍDOS À DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 12/06/2019 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 12/06/2019 | 600.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA NPR-6463, ÔNIBUS PLACA NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002268 | 12/06/2019 | 772.13 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002269 | 12/06/2019 | 433.29 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 13/06/2019 | 3810.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 13/06/2019 | 75.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 13/06/2019 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DIÁRIASDOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 13/06/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001048, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 13/06/2019 | 2561.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO MUNICIPAL, CRAS E CHAFARIZ DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 13/06/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 13/06/2019 | 101.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 13/06/2019 | 408.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 13/06/2019 | 92.22 | 00050415069491 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DIFORM 10MG 50C), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 13/06/2019 | 1594.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 13/06/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 13/06/2019 | 17121.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 13/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA QSD-4276 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/SEC AGRIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 13/06/2019 | 9000.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) TANQUE PARA RESERVATÓRIO DE LIQUIDO (PIPA) 8500 LITROS, DESTINADO PARA O CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 13/06/2019 | 78.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 13/06/2019 | 453.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 13/06/2019 | 1400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTA ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 13/06/2019 | 83.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.829-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 2002308 | 14/06/2019 | 14000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR E SANFONEIRO RODOLFO LOPES PARA ABRILHATAR A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NO PRÓXIMO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2002309 | 14/06/2019 | 16000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA FERAS PARA ABRILHATAR A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NO PRÓXIMO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 14/06/2019 | 2000.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DO MILHO DE BARAÚNA - PB, NO PRÓXIMO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002315 | 14/06/2019 | 446.27 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS POLICIAIS E DOS MÚSICOS DAS BANDAS, NA TRADICIONAL FESTA DO MILHO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 14/06/2019 | 150.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS POLICIAIS, MÚSICOS DAS BANDAS E PESSOAL DA SONORIZAÇÃO, NA TRADICIONAL FESTA DO MILHO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NO DIA 15 DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 14/06/2019 | 600.00 | 22067030000158 | GENARO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, PARA OS MÚSICOS DAS BANDAS, POLICIAIS E PESSOAL DA SONORIZAÇÃO, NA TRADICIONAL FESTA DO MILHO, NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 14/06/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (DEPARTAMENTO DE SAÚDE) PARA ASSINATURA DE DOCUMENTAÇÃO E RECEBER VEÍCULO MITSUBISHI DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 14/06/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR O VEÍCULO MITSUBISHI DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2002304 | 14/06/2019 | 2512.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 14/06/2019 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 14/06/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 14/06/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 14/06/2019 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 14/06/2019 | 270.00 | 00003632403490 | LUZINETE MARIA DE O. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (CONDRES COLAGENO 40 MG), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 14/06/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002303 | 14/06/2019 | 5032.25 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2002305 | 14/06/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 17/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 17/06/2019 | 180.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE E SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 17/06/2019 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 17/06/2019 | 90.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA OS ÁRBITROS E PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 17/06/2019 | 400.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE AS 7ª, 8ª E 9ª RODADAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 17/06/2019 | 400.00 | 00008772772492 | ISAIAS JALISSON MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE AS 7ª, 8ª E 9ª RODADAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 17/06/2019 | 400.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE AS 7ª, 8ª E 9ª RODADAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 17/06/2019 | 1100.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COMO TAMBÉM, A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO REMETIDO PARA O GOVERNO DO ESTADO DA REFERIDA CONFERÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 17/06/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 18/06/2019 | 357.49 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL DE TINTA EPSON - PRETO ORIGINAL E PEN DRIVES DIGITAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 18/06/2019 | 100.00 | 00003404821416 | LUZIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01145 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 18/06/2019 | 70.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01142 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002340 | 18/06/2019 | 860.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPIN PLACA OGA-8042 ESPECIFICAMENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002341 | 18/06/2019 | 564.90 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 ESPECIFICAMENTE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 18/06/2019 | 175.28 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01144 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002339 | 18/06/2019 | 1081.75 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002338 | 18/06/2019 | 1518.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002337 | 18/06/2019 | 4421.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, TRATOR 283, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CAÇAMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, ROÇADEIRA E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 18/06/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002335 | 18/06/2019 | 10245.34 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEVE SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 18/06/2019 | 300.00 | 00030179304836 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 18/06/2019 | 61.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 18/06/2019 | 405.93 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON ORGINAL - PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 18/06/2019 | 347.94 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 18/06/2019 | 289.95 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002336 | 18/06/2019 | 8930.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACA PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2002353 | 19/06/2019 | 3682.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 19/06/2019 | 488.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE UTP 24X4 CAT.5 FOXLUX, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 19/06/2019 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 19/06/2019 | 124.96 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 250MG 25 COMP. E VENLAXIN 150MG 30 CAPS), CONFORME RECOMENDAÇÃO N.º 020/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PICUÍ - PB E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 19/06/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO - 2ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002350 | 19/06/2019 | 1996.35 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002351 | 19/06/2019 | 6234.90 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002355 | 19/06/2019 | 4192.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002356 | 19/06/2019 | 1385.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002357 | 19/06/2019 | 9623.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA LISTA RENAME, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2002358 | 19/06/2019 | 5869.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 19/06/2019 | 150.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE (CAMPINA GRANDE) E PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DA LIGA (NATAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002362 | 19/06/2019 | 6234.90 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 19/06/2019 | 450.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES HIPERDIA COLORIDO 4X4, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERDIA DOS PSF's I E II (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 19/06/2019 | 250.00 | 00012687645400 | HUGO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (ROÇO DE MATOS), LOCALIZADA NA COMUNIDADE SAQUINHO, CONDORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2002354 | 19/06/2019 | 3499.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, CORREIA HIDRAULICA, LAMPADA H3 E CRUZETA TRANSMISSÃO), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 19/06/2019 | 145.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADA V. SÓDIO 250W E REATORES V. SODIO 250W ALTO FATORPARA) PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002352 | 19/06/2019 | 5476.29 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 21/06/2019 | 50.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO RC FACA 2 PONTAS 1" - 350 X 2MM, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 21/06/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 21/06/2019 | 536.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (INSET. BIFENTOL 200 SC 250ML E INSET. K-OTHRINE CE 25 1L), PARA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DELIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 24/06/2019 | 10082.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 24/06/2019 | 2047.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 24/06/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 24/06/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 24/06/2019 | 358.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 24/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.829-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 24/06/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 25/06/2019 | 508.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO L-200 TRITON MITISUBISHI PLACA QSF-8259 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2002379 | 25/06/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 25/06/2019 | 48.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 25/06/2019 | 1437.98 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA (JOÃO PESSOA - PB X BRASÍLIA - DF X JOÃO PESSOA - PB), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2002383 | 25/06/2019 | 1926.00 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MOP-4664, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2002384 | 25/06/2019 | 3665.95 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CITROEN, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 26/06/2019 | 54014.94 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 26/06/2019 | 3750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 26/06/2019 | 19576.97 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 26/06/2019 | 3450.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 26/06/2019 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 26/06/2019 | 5829.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 26/06/2019 | 9229.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 26/06/2019 | 20341.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 26/06/2019 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 26/06/2019 | 2640.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 26/06/2019 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 26/06/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 26/06/2019 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 26/06/2019 | 125.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 26/06/2019 | 6867.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 26/06/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 26/06/2019 | 9889.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 26/06/2019 | 171352.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 26/06/2019 | 72987.68 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 26/06/2019 | 5584.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 26/06/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 26/06/2019 | 10818.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 26/06/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 26/06/2019 | 1480.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 26/06/2019 | 5136.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 26/06/2019 | 72679.99 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 26/06/2019 | 4998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 26/06/2019 | 22672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 26/06/2019 | 6495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 26/06/2019 | 14018.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 26/06/2019 | 12924.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 26/06/2019 | 13011.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 26/06/2019 | 6650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 26/06/2019 | 1260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 26/06/2019 | 3196.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 26/06/2019 | 7235.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 26/06/2019 | 4194.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 27/06/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE COPNVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 27/06/2019 | 1100.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 27/06/2019 | 760.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 27/06/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002437 | 27/06/2019 | 230.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, ESPECIFICAMENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 27/06/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002435 | 27/06/2019 | 1108.43 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002436 | 27/06/2019 | 167.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 27/06/2019 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002424 | 27/06/2019 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002434 | 27/06/2019 | 4205.52 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, TRATOR 283, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CAÇAMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, ROÇADEIRA E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 27/06/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002433 | 27/06/2019 | 2703.90 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACA PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 27/06/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2002423 | 27/06/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 E CONTRATO N.º 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 27/06/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 27/06/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 27/06/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002432 | 27/06/2019 | 5404.16 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEVE SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 27/06/2019 | 2897.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOÃO LUCAS CAVALCANTE, MARIA DAS VITÓRIAS, JOELISON SAMUEL GOMES, FABIANA LUNARDO, ERONILDES MOREIRA,JOSÉ AUGUSTO DE SALES, WASHINGTON VALERIO, FILETO ANDRADE, MARIA GORETH DA SILVA E JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 27/06/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 28/06/2019 | 6648.76 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO - 3ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 28/06/2019 | 16431.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SAUDE DO TRABALHO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 28/06/2019 | 12220.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 28/06/2019 | 60.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO: CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 28/06/2019 | 183.71 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10 MG COMP. 9 UNID. X R$12,99 E RETEMIC 5MG 30 CPR APS 2 CX X R$33,40), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 28/06/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 28/06/2019 | 41545.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA,SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 28/06/2019 | 0.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 28/06/2019 | 6972.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 28/06/2019 | 36.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 28/06/2019 | 59.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 28/06/2019 | 1085.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 28/06/2019 | 1152.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 28/06/2019 | 38125.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 28/06/2019 | 16275.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 28/06/2019 | 507.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS: NQC-2955 E NPV-5891, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 28/06/2019 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 28/06/2019 | 61.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 28/06/2019 | 455.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 28/06/2019 | 102.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 01/07/2019 | 14.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 01/07/2019 | 2000.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DA PARTE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO VEÍCULO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 01/07/2019 | 1080.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 01/07/2019 | 1080.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E CORTE DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 01/07/2019 | 1080.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 01/07/2019 | 2100.00 | 00011431012432 | FILIPE LUAN SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CONDUZIDAS DO MANANCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTE VERDE NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, PARA DOAÇÕES À MORADORES RESIDENTES NA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 01/07/2019 | 1080.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB-169 QUE LIGA BARAÚNA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB-137, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 01/07/2019 | 3400.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090 E CONSERTO DO SISTEMA ARLA32 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OFH-0864 (TRANSPORTE ESCOLAR), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 01/07/2019 | 720.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 01/07/2019 | 34.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 01/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 01/07/2019 | 55.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 01/07/2019 | 1035.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 01/07/2019 | 1035.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 01/07/2019 | 1680.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 01/07/2019 | 6174.00 | 30871831000108 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) METROS DE FÔRRO DE GÊSSO E 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) METROS DE RODATETO NO FÔRRO DE GÊSSO, NA REFORMA DO PRÉDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 01/07/2019 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 01/07/2019 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPTAIS, CLÍNICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 01/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM O TEMA "DIÁLOGOS NO COTIDIANO DO SUS", CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 01/07/2019 | 356.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA TIPO "B" (RECEITUÁRIO AZUL), DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 01/07/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002493 | 02/07/2019 | 1464.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ENFERMEIRO, ODONTÓLOGA, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, AUXILIAR DE ODONTÓLOGA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 02/07/2019 | 70.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) VIDRO FUMÊ 4MM MEDINDO 0.90X0.70M NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 02/07/2019 | 60.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 02/07/2019 | 650.00 | 00009385327402 | DAYANE DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO ESTOFADO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNO-3947, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1961 E FIAT UNO PLACA MOP-4664, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 02/07/2019 | 73.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 02/07/2019 | 386.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 02/07/2019 | 3400.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM MEDINDO 2.30X1.60M COM FERRAGENS CROMADAS E PUXADORES E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) JANELAS DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM MEDINDO 1.80X0,80M COM FERRAGENS EM ALUMÍNIO, NA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 02/07/2019 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 850695/2017 - OPERAÇÃO 1044224-21/2017 - TERMOADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 02/07/2019 | 61.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 02/07/2019 | 139.12 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002494 | 02/07/2019 | 84.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2002501 | 02/07/2019 | 3762.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 02/07/2019 | 1600.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, CAJU E GOIABA), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 02/07/2019 | 499.56 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMERAS DE SEGURANÇA WIFI HD IC C MICRO, PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 02/07/2019 | 499.56 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMERAS DE SEGURANÇA WIFI HD IC C MICRO, PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 02/07/2019 | 499.56 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMERAS DE SEGURANÇA WIFI HD IC C MICRO, PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 02/07/2019 | 68.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 02/07/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2002500 | 02/07/2019 | 2768.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 02/07/2019 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADOHOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 02/07/2019 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 02/07/2019 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 02/07/2019 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 02/07/2019 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 02/07/2019 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 02/07/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" (BOLSA NÍVEL ESTADUAL), PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 02/07/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 02/07/2019 | 100.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 02/07/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 02/07/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUINICIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 02/07/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002495 | 02/07/2019 | 168.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 02/07/2019 | 93.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 03/07/2019 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 03/07/2019 | 253.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ARTESANAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2019 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 03/07/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAGEPA E ESCRITÓRIO DO ENGENHEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 03/07/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA GIGOV E ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 03/07/2019 | 90.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À QUEIMADAS - PB, PARA RECEBER O TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 03/07/2019 | 191.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ARTESANAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 03/07/2019 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 03/07/2019 | 320.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA EPSON, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 03/07/2019 | 12.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 03/07/2019 | 101.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 03/07/2019 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP LASER JET P1005, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 03/07/2019 | 25.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS (OUTRAS ENTIDADES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 03/07/2019 | 200.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TABLETS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 03/07/2019 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002547 | 04/07/2019 | 390.75 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002551 | 04/07/2019 | 2777.52 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEVE SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 04/07/2019 | 812.20 | 00096406925491 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS 1PC ALTERNA CONVEXDREN. TRANS. (BOLSAS COLOSTOMIA), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002548 | 04/07/2019 | 323.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 04/07/2019 | 37.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 04/07/2019 | 567.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 04/07/2019 | 734.08 | 00022866833104 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES CASEIROS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002549 | 04/07/2019 | 3897.60 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002553 | 04/07/2019 | 1157.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACA PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002554 | 04/07/2019 | 6382.43 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, TRATOR 283, MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 (CAÇAMBA), FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, ROÇADEIRA E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002552 | 04/07/2019 | 199.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002550 | 04/07/2019 | 1497.10 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 04/07/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002561 | 05/07/2019 | 654.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, UTILIZADOS NA MONTAGEM DE PAVILHÃO NA RUA GETÚLIO VARGAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 05/07/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 05/07/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 05/07/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002560 | 05/07/2019 | 1253.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DA INDEPENDÊNCIA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002562 | 05/07/2019 | 481.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002564 | 05/07/2019 | 97.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002565 | 05/07/2019 | 5200.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO ZEBU CPII - 200 SACOS), UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS E REJUNTE NA CONEXÃO DE MANILHAS PARA REDES DE ESGOTOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002567 | 05/07/2019 | 3162.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 05/07/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 05/07/2019 | 437.80 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTROS DE ATAS E ESTATUTO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 05/07/2019 | 18.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 05/07/2019 | 2069.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 05/07/2019 | 229.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002566 | 05/07/2019 | 1300.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 05/07/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002563 | 05/07/2019 | 392.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 05/07/2019 | 120.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 05/07/2019 | 64.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 05/07/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 05/07/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 05/07/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 08/07/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 000002141, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 08/07/2019 | 1013.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 08/07/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 08/07/2019 | 90.00 | 00008531719470 | KELLY DE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA/VACINAÇÃO, DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A PACTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 08/07/2019 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA/VACINAÇÃO, DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A PACTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002597 | 08/07/2019 | 1103.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002601 | 08/07/2019 | 555.39 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002598 | 08/07/2019 | 1192.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002600 | 08/07/2019 | 552.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 08/07/2019 | 56.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 08/07/2019 | 61.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 08/07/2019 | 357.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 08/07/2019 | 475.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 08/07/2019 | 474.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁS, GOIABAS E ACEROLAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002596 | 08/07/2019 | 11931.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002599 | 08/07/2019 | 1273.79 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 08/07/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 08/07/2019 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, PARA CONDUZIR O CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483 PARA OFICINA MECÂNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002594 | 08/07/2019 | 397.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002595 | 08/07/2019 | 850.15 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002602 | 08/07/2019 | 406.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 08/07/2019 | 700.00 | 00006103169402 | VALDENOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA EQUIPE DO VILLAREAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO - EDIÇÃO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 08/07/2019 | 500.00 | 00009209491424 | ADENILDO DOS SANTOS CIPRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA EQUIPE DO CENTRAL GAMES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO - EDIÇÃO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 08/07/2019 | 350.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA EQUIPE DO CORITIBA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO - EDIÇÃO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 09/07/2019 | 300.00 | 27360556000145 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESA EM MDF PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002608 | 09/07/2019 | 146.35 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002605 | 09/07/2019 | 2104.90 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002606 | 09/07/2019 | 340.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2002610 | 09/07/2019 | 1086.43 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFV-9560 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 09/07/2019 | 115.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL GRANDE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002622 | 09/07/2019 | 642.60 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 09/07/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 09/07/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002603 | 09/07/2019 | 5203.45 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002609 | 09/07/2019 | 212.35 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 09/07/2019 | 192.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 09/07/2019 | 60.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 09/07/2019 | 222.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002621 | 09/07/2019 | 2095.90 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 09/07/2019 | 63.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002607 | 09/07/2019 | 627.65 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002614 | 09/07/2019 | 9620.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002604 | 09/07/2019 | 758.20 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2002611 | 09/07/2019 | 4767.56 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: SAVEIRO PLACA MOQ-1961 E CHE SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 09/07/2019 | 1638.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E II), CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.000.625, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 09/07/2019 | 1050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVEFLO 5 LPM 220V NN/LP, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000241, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 09/07/2019 | 60.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 09/07/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO DAS METAS DO PLANO MACRORREGIONAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00009011039424 | VALESKA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 10/07/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO - 1ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 10/07/2019 | 90.00 | 00008330946452 | JOSILENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO CEREST, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 10/07/2019 | 110.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 10/07/2019 | 2237.30 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB PARA DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA (MAC), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 10/07/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 10/07/2019 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 10/07/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 10/07/2019 | 3100.00 | 32196443000196 | FRANKLIN LOPES RODRIGUES 089913764-44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) INCLUSIVE COM EMASSAMENTO DA FRENTE E EM REPAROS NA PARTE INTERNA, NA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 10/07/2019 | 113.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 10/07/2019 | 19.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 10/07/2019 | 2486.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2002649 | 10/07/2019 | 3781.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, NO PERÍODO DE 11/06 À 10/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2002650 | 10/07/2019 | 4704.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 11/06 À 10/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 10/07/2019 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA NPR-6463, ÔNIBUS PLACA NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 10/07/2019 | 293.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINAMARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 10/07/2019 | 2400.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDONN (CONFECÇÃO DE PINOS, CONFECÇÃO DE BUCHAS INTERNA E EXTERNA, RECUPERAÇÃO DE BRAÇO, SERVIÇOS DE SOLDAS,DESMONTAGEM E MONTAGEM), MÁQUINA PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 10/07/2019 | 521.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO FEIXO DE MOLAS (ARQUEAMENTO SERVIÇO FEIXO TZ, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, PEDAÇO DE MOLA E ABRAÇADEIRA DE FEIXO), PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 10/07/2019 | 419.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 10/07/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 10/07/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 10/07/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 10/07/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO VEÍCULO DESUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 10/07/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002663 | 11/07/2019 | 485.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002662 | 11/07/2019 | 1114.09 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002664 | 11/07/2019 | 408.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, ESPECIFICAMENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 11/07/2019 | 70.00 | 00009146552480 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01147 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARAGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002661 | 11/07/2019 | 3846.09 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, ROÇADEIRA E PA CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 11/07/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002660 | 11/07/2019 | 5543.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS MERCEDES PLACA PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 11/07/2019 | 3300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA-BRISA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 11/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOSÉ DAS VITÓRIAS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO - BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 11/07/2019 | 81.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 11/07/2019 | 111.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2002672 | 11/07/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 11/07/2019 | 1260.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR, 01 COZINHA VERSALHES NOGUEIRA E BALCÃO VERSALHES NOGUEIRA, PARA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002659 | 11/07/2019 | 6904.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEVE SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 11/07/2019 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 11/07/2019 | 211.69 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (NEURAL 100MG CX C/ 30 CAP 2 X R$56,47, DEPAKENE 250MG FR 25 CAP 1 X 24,05 E LAMOTRIGINA 3 X 24,90), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 12/07/2019 | 330.00 | 00010489755410 | ANTONIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 12/07/2019 | 1140.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)ESTANTES EM AÇO C/06 PRAT. 40CM AMAPA E 01(UMA)ESTANTE EDR-420 SMART C/06 PRAT. W3, A SEREM INSTALADAS NA SALA DE ARQUIVO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 12/07/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001059, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 12/07/2019 | 151.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342015 | 2002681 | 12/07/2019 | 58755.28 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 7ª E FINAL MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 0034/2015, CPL TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2015DO CONTRATO DE REPASSE N.º 100803844/2013, CONFORME ANEXO. | 00022015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 15/07/2019 | 16463.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 15/07/2019 | 151.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 15/07/2019 | 117.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 15/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 15/07/2019 | 2460.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO MUNICIPAL, CRAS E CHAFARIZ DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 15/07/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UNDIME SOBRE O PROGRAMA SOMA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 15/07/2019 | 3987.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 15/07/2019 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE: LUCILENE DAS VITÓRIAS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 15/07/2019 | 400.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR CONSULTA COM ALERGISTA + TESTE ALÉRGICO (CORIOTIPO G + BONDAS G) DO SEU FILHO: DAVI WESLEY SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 15/07/2019 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E CONDUZIR O PACIENTE OZANI GOMES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL PORTUGUÊS (RECIFE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 15/07/2019 | 118.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS AMBIENTAL E SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 15/07/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 15/07/2019 | 1811.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 15/07/2019 | 2500.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA TOTAL EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE: JOSÉ AVELINO DOS SANTOS, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE AGUADAR ELETIVAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 15/07/2019 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA (MAC) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: GABRIELLY DOS SANTOS SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 15/07/2019 | 135.99 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (TORVAL CR 500MG 3 X R$ 60,44) PARA PACIENTE: MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 16/07/2019 | 300.00 | 09639892000140 | JACINTOAMARO DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO BEM, QUE IRÃO DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE E PREVENÇÃO AS DOENÇAS NA INFÂNCIA E GESTAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 16/07/2019 | 210.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DA LIGA (NATAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 16/07/2019 | 90.00 | 00008330946452 | JOSILENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO CEREST, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002701 | 16/07/2019 | 5428.61 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 16/07/2019 | 81.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002702 | 16/07/2019 | 2169.40 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 16/07/2019 | 149.81 | 00003631866461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01148 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 17/07/2019 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 17/07/2019 | 70.00 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01150 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 17/07/2019 | 70.00 | 00012862706426 | MARIA JEANNE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01151 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 17/07/2019 | 761.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO, PACOTE DE VELAS, FLORES E TRANSLADO FUNEBRE PICUI/BARAUBA 97 KM), DOADOS À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DO FALECIMENTO DE: JOSÉ JUVINO FILHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 17/07/2019 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DO FALECIMENTO DE: JOSÉ JUVINO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 17/07/2019 | 720.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, REFERENTE A QUARTA DE FINAL, SEMIFINAL E FINAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 17/07/2019 | 480.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS (FECHO CINTO SEGURANÇA C/ FITA PRETA LONGA UNIVERSAL), PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PLACA NQE-7451, DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 17/07/2019 | 119.70 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002717 | 17/07/2019 | 3960.40 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002723 | 17/07/2019 | 4259.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4 CX C/10) DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 17/07/2019 | 60.00 | 00010343575493 | MATHEUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (AUXILIAR ADMINISTRATIVO), PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA A 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002719 | 17/07/2019 | 1840.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, RELACIONADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AINDEPENDÊNCIA DO BRASIL (7 DE SETEMBRO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002720 | 17/07/2019 | 3202.34 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, RELACIONADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AINDEPENDÊNCIA DO BRASIL (7 DE SETEMBRO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002721 | 17/07/2019 | 1560.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, RELACIONADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (7 DE SETEMBRO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002722 | 17/07/2019 | 4782.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS (BRINQUEDOS) PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 17/07/2019 | 2000.00 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HERNIA UMBILICAL E FIMOSE NO PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO PEDRO ROQUE DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 17/07/2019 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 17/07/2019 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO DAS METAS DO PLANO MACRORREGIONAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 17/07/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO DAS METAS DO PLANO MACRORREGIONAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 17/07/2019 | 60.00 | 00010864678410 | MANUEL ALÍPIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO DAS METAS DO PLANO MACRORREGIONAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 17/07/2019 | 180.00 | 00009015414432 | HALINE DOS SANTOS GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ENFERMEIRA DO PSF), PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JÚLIA SOUZA SANTOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA (JOÃO PESSOA) E PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA A 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 18/07/2019 | 400.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA + TESTE ALÉRGICO PARA PRODUTOS DE LIMPEZA DA PACIENTE: MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 18/07/2019 | 2800.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PB 40PPMREDE BRANCO NA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002729 | 18/07/2019 | 992.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUIR PRÉDIO P/CENTRO ADM. E REF. PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 18/07/2019 | 1200.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TINTAS CORAL INT/EXT 18LT, A SEREM UTILIZADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 18/07/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV) E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 19/07/2019 | 469.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA MESMA NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 19/07/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 19/07/2019 | 1518.63 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS MATERIAIS), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENTENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 19/07/2019 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 19/07/2019 | 88.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 19/07/2019 | 540.00 | 00005406696440 | ALDENICE CIPIRANO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TESTE DO PEZINHO A SER REALIZADA NA MATERNIDADE FREI DAMIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 19/07/2019 | 540.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TESTE DO PEZINHO A SER REALIZADA NA MATERNIDADE FREI DAMIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 19/07/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO - 2ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 19/07/2019 | 300.00 | 00005389448464 | VALMICLECIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 19/07/2019 | 300.00 | 00005389448464 | VALMICLECIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 22/07/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 22/07/2019 | 440.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (PAPEL TOALHA 100% C/2000 LORD E SACOLAS RECICLADAS), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 22/07/2019 | 1800.00 | 08841421000157 | FAUNDA€AO ASSITENCIA DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEFROSTOMIA COM URGÊNCIA DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 22/07/2019 | 200.00 | 00099227983449 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ANESTESISTA EM CIRURGIA DE NEFROSTOMIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 22/07/2019 | 210.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E CONDUZIR O PACIENTE OZANI GOMES E ACOMPANHANTE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL PORTUGUÊS (RECIFE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 22/07/2019 | 205.00 | 00007873315460 | MARIA JADINAILCIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 22/07/2019 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS AMBIENTAL E SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 22/07/2019 | 264.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002765 | 22/07/2019 | 3625.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA LISTA RENAME E PSICOTRÓPICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002766 | 22/07/2019 | 1086.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2002767 | 22/07/2019 | 8410.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 22/07/2019 | 6.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 22/07/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 22/07/2019 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 22/07/2019 | 182.00 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL "SOCORRO MACEDO" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 22/07/2019 | 69.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 22/07/2019 | 650.00 | 00009385327402 | DAYANE DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS DE ESTOFADOS (SOFÁS) E 01 CADEIRA GIRATÓRIA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 22/07/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 22/07/2019 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 22/07/2019 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA CELEBRAR O DIA INTERNACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 22/07/2019 | 246.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 23/07/2019 | 2129.35 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 23/07/2019 | 554.00 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 23/07/2019 | 85.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 23/07/2019 | 63.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 23/07/2019 | 90.00 | 00013228813401 | ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS NA EQUIPE DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PICUIENSE - AD PICUIENSE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 23/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA MNO-3947 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 23/07/2019 | 622.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 23/07/2019 | 80.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 23/07/2019 | 44.10 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 23/07/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 23/07/2019 | 8077.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 23/07/2019 | 134.72 | 00002332700439 | ROSEANE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIOSMIN SDU 900/100M3 1UND X R$ 134,72), DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO N.º 021/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PICUÍ - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002782 | 24/07/2019 | 8061.14 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 24/07/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002788 | 24/07/2019 | 338.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A LISTA RENAME,PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 24/07/2019 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA E SERVIÇOS EM IMPRESSORA HP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 24/07/2019 | 490.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESET DE IMPRESSORA SAMSUNG E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 24/07/2019 | 52471.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 24/07/2019 | 3645.84 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 24/07/2019 | 17543.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 24/07/2019 | 3450.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 24/07/2019 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 24/07/2019 | 6255.68 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 24/07/2019 | 9229.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 24/07/2019 | 18352.08 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 24/07/2019 | 2920.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 24/07/2019 | 2596.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 24/07/2019 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 24/07/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 24/07/2019 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 24/07/2019 | 6875.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 24/07/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 24/07/2019 | 170.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESET DE IMPRESSORA EPSON, SERVIÇO DE IMPRESSORA EPSON E RECARGA DE TONER 15KG, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 24/07/2019 | 9190.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002783 | 24/07/2019 | 5697.17 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS MERCEDES PLACA PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 24/07/2019 | 90.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2002791 | 24/07/2019 | 7911.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 EÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 24/07/2019 | 600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 24/07/2019 | 300.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON + TROCA DE BLOCO, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 24/07/2019 | 167858.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 24/07/2019 | 72231.03 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 24/07/2019 | 4468.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 24/07/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 24/07/2019 | 10818.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002784 | 24/07/2019 | 9254.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 24/07/2019 | 3992.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 24/07/2019 | 73627.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 24/07/2019 | 4998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 24/07/2019 | 14052.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 24/07/2019 | 22672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002785 | 24/07/2019 | 3098.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 24/07/2019 | 6495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002786 | 24/07/2019 | 724.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, ESPECIFICAMENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 24/07/2019 | 320.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RESET DE IMPRESSORA SAMSUNG E RECARGA DE TONNER, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 24/07/2019 | 8682.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 24/07/2019 | 12612.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 24/07/2019 | 4900.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 24/07/2019 | 2460.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 24/07/2019 | 3196.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 24/07/2019 | 7390.92 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 24/07/2019 | 4194.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002839 | 25/07/2019 | 77.45 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, ALFACE LISA E ALHO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002838 | 25/07/2019 | 314.95 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, UVA, ALHO E ALFACE LISA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 25/07/2019 | 2055.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 26/07/2019 | 44.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 26/07/2019 | 737.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 26/07/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 26/07/2019 | 40933.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA,SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 26/07/2019 | 61.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 26/07/2019 | 114.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FONTE 400W E CABO VGA X VGA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 26/07/2019 | 17.75 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 26/07/2019 | 992.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 26/07/2019 | 37938.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 26/07/2019 | 16271.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 26/07/2019 | 67.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 26/07/2019 | 233.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 26/07/2019 | 11328.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 26/07/2019 | 4429.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATOS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMÁCIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 26/07/2019 | 11819.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002849 | 26/07/2019 | 1359.18 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A LISTA RENAME,PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002850 | 26/07/2019 | 1738.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS,PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 26/07/2019 | 288.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 26/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 26/07/2019 | 523.50 | 00000902304429 | TULIO ALEFFI DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (CREON 25.000 30CAPS 5 X R$ 104,70), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 26/07/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 26/07/2019 | 90.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO: NILDA DE OLIVEIRA NÓBREGA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 26/07/2019 | 874.60 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E II (SAÚDE BUCAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 26/07/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG DO GLOBO OCULAR DE AMBOS OS OLHO NO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB: JOSÉ MIGUES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 26/07/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG DO GLOBO OCULAR DE AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB: LUZIA VICENTE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 26/07/2019 | 440.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE ORTOPÉDICA DO MEMBRO SUPERIOR PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MIRELLY LOHANNA MELO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 26/07/2019 | 183.71 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10MG COMP 9 UNID X R$ 12,99 E RETEMIC 5MG 30 CPR APSE 2 CX X R$ 33,40), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 26/07/2019 | 520.00 | 14577914000124 | HOTEL VILLA RICA EIRELLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS NO PERÍODO DE 22/07 A 26/07 DO CORRENTE ANO, DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO E ALDENICE CIPRIANO SANTOS, ONDE NA OCASIÃO ESTÃO PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE FREI DAMIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 26/07/2019 | 90.00 | 00005389448464 | VALMICLECIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 26/07/2019 | 100.70 | 00076028305472 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA 5MG C/ 20 CP E GABAPENTINA 300 MG C/ 30 CAP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 26/07/2019 | 99.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 26/07/2019 | 30.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO GELAGUA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 26/07/2019 | 14.60 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 26/07/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PARA CONSERTO (CAMPINA GRANDE) E CONDUZIR PACIENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 29/07/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 29/07/2019 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2002880 | 29/07/2019 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 29/07/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 29/07/2019 | 760.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2002886 | 29/07/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2002887 | 29/07/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 29/07/2019 | 350.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS COM TROCA DE COBERTURA E CONSERTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 29/07/2019 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADOHOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 29/07/2019 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 29/07/2019 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 29/07/2019 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 29/07/2019 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 29/07/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" (BOLSA NÍVEL ESTADUAL), PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 29/07/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 29/07/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 29/07/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUINICIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 29/07/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL MUNICIPAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2018 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 29/07/2019 | 100.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 29/07/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 29/07/2019 | 200.00 | 00013418163467 | VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO DA FILHA: LETICIA DA SILVA RODRIGUES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 29/07/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2002879 | 29/07/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 E CONTRATO N.º 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 29/07/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 30/07/2019 | 133.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 30/07/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 30/07/2019 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 30/07/2019 | 6535.66 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO - 3ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 30/07/2019 | 180.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 30/07/2019 | 100.00 | 00003404821416 | LUZIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01157 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 30/07/2019 | 70.00 | 00010489755410 | ANTONIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01160 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 30/07/2019 | 2320.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 30/07/2019 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 31/07/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2002933 | 31/07/2019 | 180.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAl LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 31/07/2019 | 200.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01162 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 31/07/2019 | 1215.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO" NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 31/07/2019 | 1215.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 31/07/2019 | 1215.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS COM COLOCAÇÃO DE MANILHAS NAS RUAS: INDEPENDÊNCIA E JOANA ROSA DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 31/07/2019 | 1260.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS COM COLOCAÇÃO DE MANILHAS NAS RUAS: INDEPENDÊNCIA E JOANA ROSA DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 31/07/2019 | 1890.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS COM COLOCAÇÃO DE MANILHAS NAS RUAS: INDEPENDÊNCIA E JOANA ROSA DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 31/07/2019 | 1215.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E CORTE DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 31/07/2019 | 1215.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA RODOVIA DENOMINADA PB-169 QUE LIGA BARAÚNA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB-137, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 31/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: LUZINETE DA SILVA ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 31/07/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 31/07/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 31/07/2019 | 84.92 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VENLAXIN 150MG 30 CAPS), CONFORME RECOMENDAÇÃO N.º 020/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PICUÍ - PB E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2002931 | 31/07/2019 | 2532.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ENFERMEIRO, ODONTÓLOGA, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, AUXILIAR DE ODONTÓLOGA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 31/07/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 31/07/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2002932 | 31/07/2019 | 156.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 31/07/2019 | 7002.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2002934 | 31/07/2019 | 180.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 31/07/2019 | 167.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 31/07/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 31/07/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1000489, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 31/07/2019 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1000874, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 01/08/2019 | 88.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 01/08/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 01/08/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 01/08/2019 | 810.00 | 00009015414432 | HALINE DOS SANTOS GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ENFERMEIRA DO PSF), PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE "DEMOCRACIA E SAÚDE", A SER REALIZADA DE 04 A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 01/08/2019 | 810.00 | 00010343575493 | MATHEUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (AUXILIAR ADMINISTRATIVO E REPRESENTANTE DO CONSELHO), PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE "DEMOCRACIA E SAÚDE", A SER REALIZADA DE 04 A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA N.º 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 01/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 01/08/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 01/08/2019 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA (LETÍCIA DA SILVA RODRIGUES), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 01/08/2019 | 60.00 | 00007198992498 | VENERANDA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA (LETÍCIA DA SILVA RODRIGUES), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 01/08/2019 | 70.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01159 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002963 | 02/08/2019 | 1619.35 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002964 | 02/08/2019 | 295.82 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002970 | 02/08/2019 | 2831.57 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002972 | 02/08/2019 | 147.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 02/08/2019 | 2353.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 02/08/2019 | 1070.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ELET. SUBMERSA TSM-1005 1/2 CV 5 EST., PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO OLARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 02/08/2019 | 760.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIADOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (UNIMAX DIESEL YS 40 API CF BD 20 LITROS), PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD406, TRATOR 283 E TRATOR NEW ROLLAND), PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 02/08/2019 | 2730.00 | 00017582555449 | ADEMAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ SEVERINO DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 02/08/2019 | 810.00 | 00010343575493 | MATHEUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (AUXILIAR ADMINISTRATIVO E REPRESENTANTE DO CONSELHO), PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE "DEMOCRACIA E SAÚDE", A SER REALIZADA DE 04 A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 02/08/2019 | 2880.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIADOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (TUTELA SELENIA PERFORM 5W40 100 SINT VW 1 LITRO), PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UND U.B.S. (PROG REQUAL) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 02/08/2019 | 1104.83 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA - C. GRANDE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO SPLIT ECST9FR4 ECO TOP9KBTU, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPA PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 02/08/2019 | 800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS ESTANTE GAVETEIRO 54/5 PT PRETO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002965 | 02/08/2019 | 606.84 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002968 | 02/08/2019 | 1455.61 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002966 | 02/08/2019 | 376.75 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002969 | 02/08/2019 | 1130.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 02/08/2019 | 48785.16 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - OBTV PARA CONTA UNICA DO TESOURO, DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 783187/2013, TENDO COMO CONCEDENTE O MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 02/08/2019 | 3550.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIADOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXA (LUBRAX GLS SAE 90W BALDE 20 LITROS, TEXACO GRAXA MARFAK MP2 BALDE 20KG E PETRONAS URANIA (3000) TURBO LD DIESEL C14 15W40 20 LTS), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NQC-2955, OGF-6090, NPR-6463, NPV-5891, OFG-1632, QFH-0864 E OFG-2262 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002962 | 02/08/2019 | 4779.39 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002967 | 02/08/2019 | 11051.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002971 | 02/08/2019 | 778.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002973 | 02/08/2019 | 600.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 06/08/2019 | 963.00 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002991 | 06/08/2019 | 3382.51 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDESPLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 06/08/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPA PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 06/08/2019 | 4740.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TABLETS SAMSUNG T285M 7P 8GB 4G PTO IMEI, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO SISTEMA E-SUS ON LINE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002993 | 06/08/2019 | 8336.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRITON SPORT PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2002978 | 06/08/2019 | 1802.25 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002992 | 06/08/2019 | 2778.40 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 06/08/2019 | 70.00 | 00011269705490 | MARIA APARECIDA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01163 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 06/08/2019 | 70.00 | 00012807560474 | DANIELE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01165 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 06/08/2019 | 70.00 | 00010736399402 | JOICIELY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01168 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 06/08/2019 | 70.00 | 00013236950447 | MILENA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01167 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 06/08/2019 | 70.00 | 00040322114500 | JOSE ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01169 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 06/08/2019 | 70.00 | 00001638674450 | SIMONE VIRGINIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01170 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 06/08/2019 | 54.24 | 00007873315460 | MARIA JADINAILCIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01171 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 06/08/2019 | 130.00 | 00006597654463 | MARIA JOSILENE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01172 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 06/08/2019 | 70.00 | 00007403239466 | MATILDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01176 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 06/08/2019 | 70.00 | 00008569666497 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01178 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002996 | 06/08/2019 | 216.27 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QEV-9560, ESPECIFICAMENTE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002995 | 06/08/2019 | 788.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002994 | 06/08/2019 | 1372.60 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 07/08/2019 | 70.00 | 00012372286463 | CAMILA KENIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01179 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 07/08/2019 | 75.22 | 00085828271563 | ANA KAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01164 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO19º DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 07/08/2019 | 85.59 | 00011873827440 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01182 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO19º DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 07/08/2019 | 100.00 | 00016312669424 | MARIA DOS SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01164 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2002997 | 07/08/2019 | 81.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 07/08/2019 | 360.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIOGILSON CARVALHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 07/08/2019 | 480.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 07/08/2019 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001442, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003009 | 08/08/2019 | 1412.52 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DISTRIBUÍDOS À DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 08/08/2019 | 140.00 | 28619507000147 | COMERCIO DE GAS PRIMOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13 KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003026 | 08/08/2019 | 570.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 08/08/2019 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 08/08/2019 | 600.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 08/08/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 08/08/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 08/08/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 08/08/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003007 | 08/08/2019 | 1430.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA NQC-2955, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003008 | 08/08/2019 | 307.38 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 08/08/2019 | 440.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 08/08/2019 | 590.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 08/08/2019 | 1232.50 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 08/08/2019 | 4410.00 | 28619507000147 | COMERCIO DE GAS PRIMOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE),ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003022 | 08/08/2019 | 2749.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 08/08/2019 | 810.00 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 08/08/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 000002364, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003010 | 08/08/2019 | 523.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003023 | 08/08/2019 | 733.45 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 08/08/2019 | 350.00 | 07055340000169 | CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA-CAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO DE ALIMENTOS E INALANTES DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 08/08/2019 | 812.20 | 00096406925491 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS 1PC ALTERNA CONVEXDREN. TRANS. (BOLSAS COLOSTOMIA), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 08/08/2019 | 460.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ELETIVOS (CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA E CONSULTA COM NEUROLOGISTA) NOS PACIENTES: MARIA DAIANE BENTO DINIZ, PATRICIA ERICA DE LIMA FELIX, LUCIANA VALERIANO DOS SANTOS SOUSA, TIELI DOS SANTOS FARIAS, JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA, JOELISON SAMUEL GOMES DE LIMA, LINEIDE SILVA OLIVEIRA E PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 08/08/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 08/08/2019 | 1800.00 | 00009011039424 | VALESKA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 08/08/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 08/08/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 08/08/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003011 | 08/08/2019 | 89.75 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003012 | 08/08/2019 | 53.82 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 08/08/2019 | 770.00 | 28619507000147 | COMERCIO DE GAS PRIMOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA DOAÇÃO A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 08/08/2019 | 980.00 | 28619507000147 | COMERCIO DE GAS PRIMOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003024 | 08/08/2019 | 1206.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003025 | 08/08/2019 | 699.75 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 08/08/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 08/08/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 08/08/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 08/08/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003039 | 08/08/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 08/08/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 08/08/2019 | 882.00 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ SEVERINO DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 08/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA GIGOV E ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 08/08/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 09/08/2019 | 232.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CARROÇÃO DO TRATOR 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 09/08/2019 | 1150.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO METÁLICO MEDINDO 3.10 X 2.10, PARA SER INSTALADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 09/08/2019 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01183, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 09/08/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - 1ªPARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 09/08/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 09/08/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 09/08/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE: NATALIA GERLIANE DOS SANTOS SOUTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2003061 | 09/08/2019 | 4179.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, NO PERÍODO DE 11/07 À 10/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2003062 | 09/08/2019 | 4704.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 11/07 À 10/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 09/08/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 09/08/2019 | 101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 09/08/2019 | 800.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 09/08/2019 | 2495.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 12/08/2019 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 12/08/2019 | 5525.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 12/08/2019 | 229.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 12/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1002324, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 12/08/2019 | 720.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À MATA DE SÃO JOÃO - BA, PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM ORDINÁRIO NACIONAL DA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 12/08/2019 | 600.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA NPR-6463, ÔNIBUS PLACA NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003086 | 12/08/2019 | 708.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003089 | 12/08/2019 | 2819.61 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA SECA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003094 | 12/08/2019 | 575.85 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 12/08/2019 | 309.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 12/08/2019 | 99.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 12/08/2019 | 414.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 12/08/2019 | 400.00 | 00010489755410 | ANTONIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 12/08/2019 | 400.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, DUCATO AMBULÂNCIA MNO-3947, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349 E SPIN PLACA QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 12/08/2019 | 1887.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 12/08/2019 | 1417.50 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB PARA DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 12/08/2019 | 124.50 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 250MG 02 CXS E LAMOTRIGINA 100 MG 03 CXS), CONFORME RECOMENDAÇÃO N.º 020/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PICUÍ - PB E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003083 | 12/08/2019 | 1075.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E PSF II NESTA CIDADE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 2003084 | 12/08/2019 | 239.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCAL PARA ATENDIMENTO DO MÉDICO VETERINÁRIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003091 | 12/08/2019 | 239.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCAL PARA ATENDIMENTO DO MÉDICO VETERINÁRIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003095 | 12/08/2019 | 1633.54 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003096 | 12/08/2019 | 1233.03 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003082 | 12/08/2019 | 104.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003090 | 12/08/2019 | 1036.10 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 12/08/2019 | 500.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE BARAÚNA À JAÇANÃ - RN E BARAÚNA À PICUÍ - PB, CONDUZINDO OS JOGADORES DA EQUIPE DE FUTEBOL DO BARAÚNA F.C. EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA PARTICIPAREM DEJOGOS AMISTOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003081 | 12/08/2019 | 592.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 12/08/2019 | 300.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 12/08/2019 | 230.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003078 | 12/08/2019 | 1540.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA 12), A SEREM UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003079 | 12/08/2019 | 2400.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS ESGOTO 150MM), A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOTO CONSTRUÍDA NA RUA CÔNEGO JOSÉ DE BARROS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003080 | 12/08/2019 | 746.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003085 | 12/08/2019 | 4962.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NAS REDES DE ESGOTOS CONSTRUÍDAS NA RUA JOANA ROSA DE LIMA COMPLEMENTO DA RUA DA INDEPENDÊNCIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003087 | 12/08/2019 | 2036.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 12/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SUDEMA E ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003097 | 12/08/2019 | 3849.70 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 283 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 13/08/2019 | 730.00 | 30768302000175 | AVANILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (TROCA DE COMPRESSOR, LIMPEZA, VALVULA BLOK, CARGA DE GÁS, FILTRO DE CABINE), MAQUINA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 13/08/2019 | 300.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 10 BRAÇADEIRAS E 13 FAIXAS REFLETIVAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 13/08/2019 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE ARARUNA - PB, PARA RECEBER MUDAS FRUTÍFERAS E NATIVAS NA AFINK - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE, A SEREM UTILIZADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA E DISTRIBUIÇÃO A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 13/08/2019 | 795.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO I CIRCUITO DE TORNEIOS DE FUTSAL INTERMUNICIPAL, NASCATEGORIAS SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17, NOS PRÓXIMOS DIAS 15/09/2019, 22/09/2019, 29/09/2019 E 06/10/2019, NO GINASIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 13/08/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTROÚNICO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 13/08/2019 | 102.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 13/08/2019 | 70.00 | 00003634109459 | SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01197 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 13/08/2019 | 70.00 | 00070329319442 | JORDANIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01192 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 13/08/2019 | 70.00 | 00003776165405 | LUCILENE SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01193 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 13/08/2019 | 70.00 | 00005281477498 | ANTONIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01194 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 13/08/2019 | 90.00 | 00018341194805 | VALDIR RAIMUNDO DE ALECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01187 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 13/08/2019 | 70.00 | 00006926042438 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01190 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 13/08/2019 | 70.00 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01191 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 13/08/2019 | 70.00 | 00003004188414 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01196 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01195, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 13/08/2019 | 70.00 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01188 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01185 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 13/08/2019 | 4500.00 | 18649997000170 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORMAÇÃO EM SAÚDE - GESTÃO DO SUS, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, TOTALIZANDO 120 (CENTO E VINTE) HORAS, OFERECIDO A 30 (TRINTA)SERVIDORES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 13/08/2019 | 120.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 14/08/2019 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSOM NO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB: MIGUEL DANTAS DE MACEDO (EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 14/08/2019 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSOM NO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB: LUIS JOSE DOS SANTOS (EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 14/08/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB: LUZIA DOS SANTOS SOUZA(EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 14/08/2019 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 14/08/2019 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS AMBIENTAL E SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LATERNAGEM EM FIBRA E PINTURA, PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 14/08/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 14/08/2019 | 599.01 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA - C. GRANDE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SMARTPHONE LG K9 TV LM-X210BMW, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01198E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 14/08/2019 | 70.00 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01203 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 14/08/2019 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01202 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 14/08/2019 | 70.00 | 00033211745882 | SILVANA SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01168 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 14/08/2019 | 49.48 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01204 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 14/08/2019 | 70.00 | 00001687636486 | ROSANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01206 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 14/08/2019 | 100.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01207 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 14/08/2019 | 100.00 | 00013170119451 | MARIA DAS MERC?S SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01208 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 14/08/2019 | 100.00 | 00011337989428 | VANEIZA LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01209 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 14/08/2019 | 70.00 | 00009324741446 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01211 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070329814451 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01212 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 14/08/2019 | 70.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01216 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 14/08/2019 | 70.00 | 00004701737429 | MARIA DAS VITORIAS SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01217 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 14/08/2019 | 70.00 | 00035205394897 | EDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01218 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 14/08/2019 | 70.00 | 00011573491454 | LIDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01222 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 14/08/2019 | 54.66 | 00004513884452 | JOSEFA DOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01189 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 14/08/2019 | 70.00 | 00070060941430 | GABRIELLA RAMANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01210 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 14/08/2019 | 104.38 | 00005798025403 | IRANILZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01213 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01168 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 14/08/2019 | 70.00 | 00007949915480 | ROSENITA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01219 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 14/08/2019 | 102.94 | 00009969113402 | ERIVANILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01223 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 14/08/2019 | 70.00 | 00010868754439 | PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01221 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 14/08/2019 | 70.00 | 00003519401460 | MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01225 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 14/08/2019 | 70.00 | 00012163920488 | MICHELE RAYANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01228 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 14/08/2019 | 70.00 | 00012030433411 | JOSEVANIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01229 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 14/08/2019 | 300.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01230 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 14/08/2019 | 70.00 | 00001632616440 | ERIVANIA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01231 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 14/08/2019 | 70.00 | 00099161052434 | MARIA DAS MERCÊS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01232 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 14/08/2019 | 100.00 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01202 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 14/08/2019 | 80.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01235 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010739007467 | JACIELY FARIAS PONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01239 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 14/08/2019 | 70.00 | 00006758064450 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01243 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 14/08/2019 | 50.00 | 00002842142489 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01244 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 14/08/2019 | 100.00 | 00005719107428 | MIRIAN LUNARDO DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01242 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 14/08/2019 | 70.00 | 00005201011462 | JUDICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01237 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 14/08/2019 | 50.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE FEIXE MOLA DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PRFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 14/08/2019 | 650.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD CAMINHÃO/TANQUE - PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 14/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA NO HEMOCENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 14/08/2019 | 599.01 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA - C. GRANDE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SMARTPHONE LG K9 TV LM-X210BMW, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003173 | 15/08/2019 | 3900.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII - 150 SACOS), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003174 | 15/08/2019 | 3380.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII - 130 SACOS), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003179 | 15/08/2019 | 6470.87 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 15/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003183 | 15/08/2019 | 494.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 15/08/2019 | 17514.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003180 | 15/08/2019 | 1952.98 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 15/08/2019 | 376.54 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON - PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA E MOUSE EMBORRACHADO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 15/08/2019 | 60.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 15/08/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2003171 | 15/08/2019 | 880.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 195/65R15 91H, PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CHEV SPIN PLACA QFV-9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 15/08/2019 | 34.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO VGA X VGA DB159117), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 15/08/2019 | 408.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 15/08/2019 | 114.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 15/08/2019 | 48.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 15/08/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001070, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 15/08/2019 | 2314.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO MUNICIPAL, CRAS E CHAFARIZ DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2003172 | 15/08/2019 | 7920.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 275/80 R 22.5 RHS2, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003178 | 15/08/2019 | 4316.55 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACAPLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003184 | 15/08/2019 | 699.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS M. BENZ PLACA OGF-2262, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 15/08/2019 | 233.87 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINAMARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 15/08/2019 | 293.77 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 15/08/2019 | 2745.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 15/08/2019 | 336.02 | 00038668394487 | SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GEL HIGIMAIS 500ML, ARFLEX RETARD 200MG, DEOCIL 10MG 10 CPR, LUFBEM 15 ML E XARELTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003177 | 15/08/2019 | 7907.23 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 15/08/2019 | 393.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 15/08/2019 | 1211.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 16/08/2019 | 210.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E PACIENTES PARA CLÍNICA SANTA MARIA (CURRAIS NOVOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 16/08/2019 | 2306.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOELISON SAMUEL GOMES, FABIANA OLIVEIRA SANTOS, MARIA DO SOCORRO, ANA LUCYA SANTOS GOMES, EDILMA DA SILVA SANTOS, WISLA ROBEGNA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, LUCICLEIA CRUZ NEVES, MARIA DE FATIMA NÓBREGA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, EDILAINE DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA E JOSE FRANCISCO DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 16/08/2019 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2003201 | 16/08/2019 | 1280.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE: CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 19/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 19/08/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA DO PACIENTE: LORENZO SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 19/08/2019 | 1290.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS DE PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, CONTROLE DE LEIS, CONTROLE DE PORTARIAS, CONTROLE DE DIÁRIASDOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 19/08/2019 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 19/08/2019 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, PARA CONDUZIR FAMÍLIA PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 19/08/2019 | 2800.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTA ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 19/08/2019 | 120.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 20/08/2019 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 20/08/2019 | 80.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COM O PESSOAL DO MUNICÍPIO CADASTADO NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 20/08/2019 | 295.00 | 15453029000104 | M M COMERCIO DE MALHAS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 20/08/2019 | 2066.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 20/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1104967, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 20/08/2019 | 539.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS: NQC-2955 E OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 20/08/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE: MARLON KAIQUE SILVA DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 20/08/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - 2ªPARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2003215 | 20/08/2019 | 2809.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA CONTRA DIABETES NO MUNICÍPIO (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 20/08/2019 | 150.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAISSERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E PACIENTES PARA O HOSPITAL DA LIGA (NATAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 20/08/2019 | 127.92 | 00011580793460 | LUCIENE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AKINETON 2MG 80COMP, DEPAKENE 250MG 25 COMP, DEPAKENE 500MG 50DRG E HALDOL 5 MG 20 COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 21/08/2019 | 367.04 | 00022866833104 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 21/08/2019 | 53.60 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPOS PARA LIQUIDIFICADORES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 21/08/2019 | 120.00 | 00008952048431 | TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 21/08/2019 | 96.97 | 21138765000162 | MAK BRASIL DIST. DE COSM. E PERFUMARIA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 21/08/2019 | 140.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003227 | 21/08/2019 | 2379.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 21/08/2019 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS) NO VEÍCULO SPIN PLACA QFV-9560, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 21/08/2019 | 700.00 | 28619507000147 | COMERCIO DE GAS PRIMOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA DOAÇÃO A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 21/08/2019 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA CONDUZIR A CRIANÇA: LETÍCIA DA SILVA RODRIGUES E A MÃE: VITORIA DA SILVA RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 21/08/2019 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CURRAIS NOVOS - RN, PARA CONDUZIR A CRIANÇA: LETÍCIA DA SILVA RODRIGUES E A MÃE: VITORIA DA SILVA RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 21/08/2019 | 5000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOPÓGRAFO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: 23 DE JUNHO, FLORIANO LUIS DA SILVA, MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA E MANOEL RODRIGUES, COMO TAMBÉM EXTENSIVO AO MUNICÍPIO COM CURVAS DE NÍVEL METRO EM METRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 22/08/2019 | 126.84 | 00013418163467 | VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (COLIDIS 5ML ACHE E ANNITA 20MG/1ML SUSP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 22/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 22/08/2019 | 135.99 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TORVAL CR 500MG), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 22/08/2019 | 567.00 | 00038668394487 | SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARFLEX RETARD 200MG, DEOCIL SL 10MG, TRAMAL E XARELTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 22/08/2019 | 210.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL PORTUGUÊS (RECIFE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2003244 | 22/08/2019 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (TESTE DE GLICOSE), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF's I E II DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 23/08/2019 | 970.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS CAMAS (PINTURA) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF's I E II DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 23/08/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 23/08/2019 | 540.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (PAPEL TOALHA 100% C/2000 BRASILEIRO E SACOLAS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 23/08/2019 | 2700.00 | 06093656000182 | LUIZ ALFREDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (PROTETOR CAÇAMBA L200 SPORT, SANTO. ANT. L200 TRITON E CAPOTA MAR. L200 TRITON) A SEREM INSTALADOS NO VEÍCULO L200 MITSUBISHI TRITON SPORT PLACA QSF-8259, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 23/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 23/08/2019 | 9291.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 23/08/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 23/08/2019 | 1100.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 23/08/2019 | 1200.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 FS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 23/08/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 23/08/2019 | 60.00 | 00009705158711 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENCCEJA 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 23/08/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELA FAMUP - MP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 23/08/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELA FAMUP - MP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 23/08/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 23/08/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 23/08/2019 | 200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 23/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 23/08/2019 | 85.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SERRA COPO BIMETAL E SUPORTE P/ SERRA COPO), PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 23/08/2019 | 250.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RC POLIA ARRASTADORA, PARTIDA COMPLETA E RC FILTRO DE AR COMPLETO), PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003280 | 26/08/2019 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 26/08/2019 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADOHOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 26/08/2019 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 26/08/2019 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 26/08/2019 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 26/08/2019 | 100.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 26/08/2019 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO ADULTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 26/08/2019 | 100.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 26/08/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO SUB 23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 26/08/2019 | 100.00 | 00002641374420 | JOSINALVA ALVES DA PAIXÃO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: JOÃO PEDRO ALVES SOUTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 26/08/2019 | 100.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 26/08/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 26/08/2019 | 50.00 | 00095402691304 | ANTONIA HONORATO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: LETÍCIA AFONSO ARAÚJO DANTAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADOOBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 26/08/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOSJOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 26/08/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKISON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 26/08/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL DE SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 26/08/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 26/08/2019 | 42.00 | 10833197000101 | O NORDESTÃO COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LEQUES) PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 26/08/2019 | 760.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 26/08/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2003281 | 26/08/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2003282 | 26/08/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 26/08/2019 | 170.72 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10MG COMP 8 UNID X R$ 12,99 E RETEMIC 5MG 30 CPR APSE 2 CX X R$ 33,40), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 26/08/2019 | 180.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DE 1º AO 3º ANO DO PROGRAMA SOMA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 26/08/2019 | 360.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO PROGRAMA SOMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 26/08/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 26/08/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 26/08/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2003279 | 26/08/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 E CONTRATO N.º 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 26/08/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 27/08/2019 | 358.00 | 08313921000116 | MATEUS DIAS SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODO PRECORDIAL COM PERA DE SILICONE), PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF I, PARA SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 27/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 27/08/2019 | 49028.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 27/08/2019 | 3750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 27/08/2019 | 14691.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 27/08/2019 | 1030.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 27/08/2019 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 27/08/2019 | 5356.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 27/08/2019 | 9229.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 27/08/2019 | 17007.92 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 27/08/2019 | 4333.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 27/08/2019 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO HORUS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 27/08/2019 | 2640.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 27/08/2019 | 4778.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 27/08/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 27/08/2019 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 27/08/2019 | 6867.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 27/08/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 27/08/2019 | 8480.54 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 27/08/2019 | 79.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 27/08/2019 | 167456.31 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 27/08/2019 | 74020.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 27/08/2019 | 5536.99 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 27/08/2019 | 225.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 27/08/2019 | 12981.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 27/08/2019 | 95.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 27/08/2019 | 9181.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 27/08/2019 | 10413.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 27/08/2019 | 4900.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 27/08/2019 | 2460.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 27/08/2019 | 3196.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 27/08/2019 | 7399.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 27/08/2019 | 4194.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 27/08/2019 | 15484.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 27/08/2019 | 6495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 27/08/2019 | 138.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 27/08/2019 | 25672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 27/08/2019 | 522.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFX-7868 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 27/08/2019 | 3992.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 27/08/2019 | 74858.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 27/08/2019 | 4998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 28/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003352 | 28/08/2019 | 185.80 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003349 | 28/08/2019 | 1343.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003350 | 28/08/2019 | 696.80 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 28/08/2019 | 180.00 | 00003034005440 | ALEXANDRA CAVALCANTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 28/08/2019 | 50.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, REALIZADOS NO ÔNIBUS PLACA NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00000424, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 28/08/2019 | 320.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003347 | 28/08/2019 | 3582.25 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 28/08/2019 | 1230.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 28/08/2019 | 38282.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 28/08/2019 | 16305.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003351 | 28/08/2019 | 514.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 28/08/2019 | 41821.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA,SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 28/08/2019 | 320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMÉTRICO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: ELIEZER NUNES DA SILVA E MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003348 | 28/08/2019 | 667.65 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 28/08/2019 | 11121.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 28/08/2019 | 4489.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SAUDE DO TRABALHO, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 28/08/2019 | 10554.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 29/08/2019 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME FIBRONASOFARINGOSCOPIA (MAC) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SUELY MARIA DOS SANTOS SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 29/08/2019 | 224.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT DE HCJ - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ) - MAC, REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA, PARA DIAGNOSTICO PRECOCE DE GRAVIDEZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 29/08/2019 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DO MUNIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 2003373 | 29/08/2019 | 11136.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS), CONFORME O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, PARA DOAÇÃO À MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 29/08/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 29/08/2019 | 1120.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, CAJU, UMBU E GOIABA), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003369 | 29/08/2019 | 3388.10 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 29/08/2019 | 146.05 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 250MG E GEN-CLORID DE VENLAFAXINA 150MG), CONFORME RECOMENDAÇÃO N.º 020/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PICUÍ - PB E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2003362 | 29/08/2019 | 1360.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/65R14 CONTINENTAL, PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, GOL PLACA OGA-8042, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003370 | 29/08/2019 | 1286.68 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 29/08/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR SERVIDORES DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 30/08/2019 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: PEDRO MATIAS DE SOUZA, JOSEFA MARIA DE JESUS E CONEGO JOSÉ DE BARROS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00482019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 30/08/2019 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: PEDRO MATIAS DE SOUZA, JOSEFA MARIA DE JESUS E CONEGO JOSÉ DE BARROS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00482019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 30/08/2019 | 1080.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE MATOS E ENTULHOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 30/08/2019 | 1125.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: PEDRO MATIAS DE SOUZA, JOSEFA MARIA DE JESUS E CONEGO JOSÉ DE BARROS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00482019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 30/08/2019 | 1750.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: PEDRO MATIAS DE SOUZA, JOSEFA MARIA DE JESUS E CONEGO JOSÉ DE BARROS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00482019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 30/08/2019 | 1125.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM RETIRADA DE MATOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 30/08/2019 | 1125.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: PEDRO MATIAS DE SOUZA, JOSEFA MARIA DE JESUS E CONEGO JOSÉ DE BARROS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00482019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 30/08/2019 | 220.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BANDEJA DE IMPRESSORA PROXPRESS E RECARGA DE TONNER 15KG, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 30/08/2019 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 30/08/2019 | 118.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 30/08/2019 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 30/08/2019 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 30/08/2019 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 30/08/2019 | 141.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 30/08/2019 | 250.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE BANDEJA DA IMPRESSORA PROXPRESS E RECARGA DE TONER, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 30/08/2019 | 1061.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 30/08/2019 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 30/08/2019 | 36.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 30/08/2019 | 63.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 30/08/2019 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR N.º 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 30/08/2019 | 7037.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 30/08/2019 | 170.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 30/08/2019 | 250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD COM DE ART LAB MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PIROMETRO INFRAVERMELHO 50C A 330C, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 30/08/2019 | 30.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD COM DE ART LAB MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLUORETO ANTICOAGULANTE GLICOSE - 20ML), A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 30/08/2019 | 180.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 30/08/2019 | 6325.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - 3ªPARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS N.º 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 30/08/2019 | 210.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL PORTUGUÊS (RECIFE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 30/08/2019 | 439.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 30/08/2019 | 81.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2003409 | 02/09/2019 | 880.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65R15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 02/09/2019 | 100.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME CURVA TENSORIAL (SOBRECARGA HÍDRICA) DO PACIENTE: JOÃO BATISTA FELIX DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 02/09/2019 | 210.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DA LIGA (NATAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 02/09/2019 | 150.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE (CONSULTA COM CARDIOLOGISTA + RISCO CIRURGICO) PARA O PACIENTE: JOSÉ BRAZ DE MELO (EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 02/09/2019 | 60.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (PANORÂMICA) NO PACIENTE: JOSÉ BRAZ DE MELO (EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 02/09/2019 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 02/09/2019 | 340.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA RASTREIO DE PESSOAS DIABÉTICAS E HIPERTENSAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2003429 | 02/09/2019 | 1716.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ODONTÓLOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICA DESAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2003432 | 02/09/2019 | 120.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 02/09/2019 | 133.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 02/09/2019 | 151.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2003433 | 02/09/2019 | 156.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA POLICIAIS CIVIS DA 7ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 02/09/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1003562, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2003408 | 02/09/2019 | 1760.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 750/16 CT52 10PR, 2 (DUAS) CAMARAS E 02 (DOIS) PROTETORES, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2003430 | 02/09/2019 | 108.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 02/09/2019 | 468.21 | 00050415069491 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIMORF 10MG 50CP, TRAMAL RETARD E PARACETAMOL+COD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 02/09/2019 | 360.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES DOS NUCAsDA PARAÍBA, COM O OBJETIVO DE ALCANÇAR O SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 02/09/2019 | 15.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 02/09/2019 | 100.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSA-8347 E GOL PLACA OGA-8042, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2003431 | 02/09/2019 | 144.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAl LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 02/09/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 02/09/2019 | 160.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 02/09/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 02/09/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS (POÇOS) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO (BARAÚNA), NO SÍTIO RIACHO FUNDO E SÍTIO SAQUINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 02/09/2019 | 376.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ROLAMENTOS 6208), A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO (POÇO ARTESIANO) LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO DO GURDIÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 02/09/2019 | 165.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS LATEX M), A SEREM DISTRIBUÍDOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 02/09/2019 | 899.31 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE LICITAÇÃO (CHAMADA PUBLICA 0001/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 0015/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0016/2019), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 03/09/2019 | 383.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CATA-VENTE (POÇO ARTESIANO) LOCALIZADO NA COMUNIDADE SAQUINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003441 | 03/09/2019 | 1501.90 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003443 | 03/09/2019 | 9247.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003444 | 03/09/2019 | 1439.70 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003439 | 03/09/2019 | 4302.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003445 | 03/09/2019 | 444.91 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QEV-9560, ESPECIFICAMENTE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003446 | 03/09/2019 | 1786.14 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, ESPECIFICAMENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 03/09/2019 | 768.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO, PACOTE DE VELAS, FLORES E TRANSLADO FUNEBRE PICUI/BARAUBA 100 KM), DOADOS À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DO FALECIMENTO DE: MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 03/09/2019 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DO FALECIMENTO DE: MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 03/09/2019 | 100.00 | 00006286861459 | MARLI MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01250 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 03/09/2019 | 100.00 | 00010738994464 | MARCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01253 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 03/09/2019 | 100.00 | 00011269721429 | KARINA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01254 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 03/09/2019 | 100.00 | 00010868754439 | PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01255 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 03/09/2019 | 70.00 | 00009730607435 | MICAELY PAULINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01256 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 03/09/2019 | 91.28 | 00007582070429 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01258 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 03/09/2019 | 404.45 | 00006428849437 | MARIA NEUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01262 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 03/09/2019 | 70.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01263 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 03/09/2019 | 135.87 | 00003633059474 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01264 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 03/09/2019 | 100.00 | 00008858410424 | EDILANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01265 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 03/09/2019 | 100.00 | 00007285611409 | GERALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01266 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 03/09/2019 | 150.00 | 00007674901424 | BENILDE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01268 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 03/09/2019 | 70.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01269 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 03/09/2019 | 70.00 | 00088336433104 | LUZINETE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01266 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 03/09/2019 | 150.00 | 00003603153480 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01265 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 03/09/2019 | 99.47 | 00002791724435 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01279 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003438 | 03/09/2019 | 9509.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACANPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 03/09/2019 | 562.50 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 03/09/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003437 | 03/09/2019 | 12546.47 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRITON SPORT PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 03/09/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 03/09/2019 | 1918.80 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRADOS INDUSTRIAL PT 60X50X8 (PALETES), PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 04/09/2019 | 1554.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E II), CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.000.636, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 04/09/2019 | 1050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVEFLO 5 LPM 220V NN/LP, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 04/09/2019 | 300.00 | 08313921000116 | MATEUS DIAS SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO (LIMPEZA, REVISÃO DE COMPONENTES, VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E REPARO NO CABO DE PACIENTE), PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 04/09/2019 | 1156.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 04/09/2019 | 229.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 04/09/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 04/09/2019 | 765.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS E COENTROS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 04/09/2019 | 443.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS (MARACUJÁS E ACEROLAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 04/09/2019 | 484.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003487 | 05/09/2019 | 956.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003491 | 05/09/2019 | 2015.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS: VW PLACA NQC-2955, VW PLACA OFG-1632, MERCEDES PLACA NPR-6463 E MERCEDES PLACA OFG-2262, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003493 | 05/09/2019 | 11641.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALFELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003496 | 05/09/2019 | 846.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003497 | 05/09/2019 | 914.57 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 05/09/2019 | 1275.00 | 00004670074547 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, INSTALAÇÕES, TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS DE ARCONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, SERVIÇOS REALIZADOS APÓS A REFORMA DO PRÉDIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003495 | 05/09/2019 | 1054.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2003511 | 05/09/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 05/09/2019 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 783187/2013 - OPERAÇÃO 1004055-62 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 05/09/2019 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 790243/2013- OPERAÇÃO 1008038-44 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 05/09/2019 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II WORSHOP PODER PÚBLICO, VOLTADO PARA AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 05/09/2019 | 180.00 | 00004670074547 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 05/09/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSERÇÃO DO PLANO REGIONAL INTEGRADO - PRI NO SISTEMA PROGRAMASUS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 05/09/2019 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME OCT PIPILAAMBOSOS OLHOS DO PACIENTE: JOÃO BATISTA FELIX DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003485 | 05/09/2019 | 1128.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003494 | 05/09/2019 | 880.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 05/09/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003503 | 05/09/2019 | 4672.39 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A LISTA RENAME, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E LIBERADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003504 | 05/09/2019 | 1756.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL (PSICOTRÓPICOS), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E LIBERADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003507 | 05/09/2019 | 1496.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2003508 | 05/09/2019 | 9607.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003484 | 05/09/2019 | 150.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003488 | 05/09/2019 | 1802.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003500 | 05/09/2019 | 1764.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003501 | 05/09/2019 | 231.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 05/09/2019 | 70.00 | 00001668845458 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01281 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 05/09/2019 | 580.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS (CALÇAS, CAMISAS E CONJUNTO) E NO CONSERTO DE ROUPAS (CALÇA, CAMISA E VESTIDOS) DESTINADOS A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FANPASSOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003492 | 05/09/2019 | 137.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SOQUETE FAROL E FILTRO COMBUSTÍVEL), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 05/09/2019 | 700.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL PERMANENTE (PEDESTRAL DE MICROFONE DE MESA, CAJON STRIKE, SUPORTE PARA VIOLÃO E ESCALETA SPRING), PARA MANUTENÇÃO DA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DASILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 05/09/2019 | 500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (PALHETAS, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS E TALABARTES) PARA MANUTENÇÃO DA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 05/09/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003483 | 05/09/2019 | 2499.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003486 | 05/09/2019 | 707.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003489 | 05/09/2019 | 3635.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: JOSEFA MARIA DE JESUS, PEDRO MATIAS DE SOUZA E CÔNEGO JOSÉ DE BARROS, CONFORME ANEXO. | 00482019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 05/09/2019 | 2500.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 05/09/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE LICITAÇÃO (CHAMADA PUBLICA 0001/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 0015/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0016/2019), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 06/09/2019 | 351.76 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON ORIGINAL - PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 06/09/2019 | 233.87 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 06/09/2019 | 233.87 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 06/09/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 06/09/2019 | 467.74 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 06/09/2019 | 467.74 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 06/09/2019 | 233.87 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINAMARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 06/09/2019 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, UTILIZADA NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 09/09/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 09/09/2019 | 2005.45 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003554 | 09/09/2019 | 4324.35 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 09/09/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 09/09/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 09/09/2019 | 800.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 09/09/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 09/09/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 09/09/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003553 | 09/09/2019 | 597.71 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 09/09/2019 | 190.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC) DA PACIENTE: DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00009011039424 | VALESKA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 09/09/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 09/09/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 09/09/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 09/09/2019 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 09/09/2019 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLIN DE VIDEONDOSC.DIAGNOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DA PACIENTE: VALMICLÉIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003549 | 09/09/2019 | 822.42 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 09/09/2019 | 523.50 | 00000902304429 | TULIO ALEFFI DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (CREON 25.000 30CAPS 5 X R$ 104,70), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 09/09/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 09/09/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003551 | 09/09/2019 | 511.13 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003552 | 09/09/2019 | 1830.27 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 09/09/2019 | 50.00 | 00003435194456 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01277 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003550 | 09/09/2019 | 337.16 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 09/09/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003531 | 09/09/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 09/09/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 09/09/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO ENGENHEIRO, GIGOV E ASSP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003523 | 09/09/2019 | 60.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 09/09/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 10/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL N.º 0017/2019), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 10/09/2019 | 530.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD CAMINHÃO/TANQUE - PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 10/09/2019 | 1500.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 10/09/2019 | 1500.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003573 | 10/09/2019 | 85.82 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 10/09/2019 | 200.00 | 00003404821416 | LUZIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01285 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 10/09/2019 | 100.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01280 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 10/09/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - 1ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 10/09/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 10/09/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 000002579, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003574 | 10/09/2019 | 538.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 10/09/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 10/09/2019 | 121.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 10/09/2019 | 0.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR N.º 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 10/09/2019 | 2503.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2003557 | 10/09/2019 | 4378.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, NO PERÍODO DE 12/08 À 10/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 10/09/2019 | 1173.00 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003571 | 10/09/2019 | 627.72 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003572 | 10/09/2019 | 274.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2003576 | 10/09/2019 | 4704.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 12/08 À 09/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 11/09/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 11/09/2019 | 16406.30 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 790243/2013. R$ 1.959,33 valor principal da devolução para união, R$ 14.446,97 valor dos rendimetnos de aplicação para união.conforme estabelecido os rendimentos deverá ser devolvido a união. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.993-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 11/09/2019 | 70.00 | 00012807560474 | DANIELE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01287 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 11/09/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO ENGENHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ASSP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 11/09/2019 | 470.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA HIDROLAVADORA HIDROMAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 11/09/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003592 | 12/09/2019 | 4789.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, PA CARREGADEIRA KOMATSU E ROÇADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2003597 | 12/09/2019 | 3072.41 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003590 | 12/09/2019 | 400.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 12/09/2019 | 1986.94 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA/PB - BRASÍLIA/DF - JOÃO PESSOA/PB, SAINDO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL O SR. MANASSÉS GOMES DANTAS TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CÂMARA FEDERAL, SENADO FEDERAL E MINISTÉRIOS, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003589 | 12/09/2019 | 2193.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003591 | 12/09/2019 | 401.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, ESPECIFICAMENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 12/09/2019 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003596 | 12/09/2019 | 1584.81 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFV-9560 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 12/09/2019 | 134.72 | 00002332700439 | ROSEANE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIOSMIN SDU 900/100M), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003595 | 12/09/2019 | 149.98 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DISTRIBUÍDOS À DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003588 | 12/09/2019 | 5809.08 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACANPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 12/09/2019 | 411.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 12/09/2019 | 336.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003606 | 12/09/2019 | 4660.85 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA HKV-9691, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 12/09/2019 | 250.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003587 | 12/09/2019 | 6630.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2003594 | 12/09/2019 | 1760.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE: CHEV SPIN PLACA QSD-4276 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 12/09/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 12/09/2019 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 12/09/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 12/09/2019 | 2200.00 | 18649997000170 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CURSO EM SALA DE VACINAÇÃO, OFERECIDO PARA 20 (VINTE) PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, ATRAVÉS DO ProEpSUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003607 | 12/09/2019 | 1399.59 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 12/09/2019 | 325.00 | 00010489755410 | ANTONIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 13/09/2019 | 430.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA MNO-3947, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961 E PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003612 | 13/09/2019 | 1002.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - PSF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003613 | 13/09/2019 | 998.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DA SILVA/VÓ DADÁ - PSF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 13/09/2019 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 13/09/2019 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA NPR-6463, ÔNIBUS PLACA NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003614 | 13/09/2019 | 812.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 13/09/2019 | 136.90 | 00011580793460 | LUCIENE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 500MG 50DRG E HALDOL 5MG 20COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 13/09/2019 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE ARARUNA - PB, PARA RECEBER MUDAS FRUTÍFERAS E NATIVAS NA AFINK - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE, A SEREM UTILIZADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA E DISTRIBUIÇÃO A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 13/09/2019 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM POLIESTIRENO BRANCO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E FITA DE CETIM - TAMANHO 5,5CM X 7,5CM (140 X R$ 2,50), A SEREM UTILIZADAS NA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DO 1º CIRCUITO DE TORNEIOS DE FUTSAL INTERMUNICIPAL DE CATEGORIAS DE BASE - SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 E ABERTO PARA CATEGORIA FEMININO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 13/09/2019 | 90.00 | 00007424700405 | FAGNER GEMINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À PEDRA LAVRADA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A SERRA DAS FLECHAS, PONTO TURÍSTICO DAQUELA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 13/09/2019 | 560.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TROFÉUS EM MDF COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, A SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DO 1º CIRCUITO DE TORNEIOS DE FUTSAL INTERMUNICIPAL DE CATEGORIAS DE BASE - SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 E ABERTO PARA CATEGORIA FEMININO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003615 | 13/09/2019 | 561.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 13/09/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BARAÚNA - PB AO AEROPORTO PARA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 16/09/2019 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, PARA CONDUZIR MORADORES DO MUNICÍPIO PARA VISITA DE PACIENTE EM HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 16/09/2019 | 18680.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 16/09/2019 | 3600.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 20 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE NA OPORTUNIDADE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CÂMARA FEDERAL, SENADO FEDERAL E MINISTÉRIOS, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003625 | 16/09/2019 | 211.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E ALHO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 16/09/2019 | 110.13 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ROVAMICINA 1,5 16DRG), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003624 | 16/09/2019 | 825.70 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, UVA E ALHO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 16/09/2019 | 3131.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 16/09/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 16/09/2019 | 2287.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO MUNICIPAL, CRAS E CHAFARIZ DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 16/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 16/09/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 16/09/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR O VEÍCULO FIAT DUCATO MULT (AMBULÂNCIA), PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NAFIORI CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 16/09/2019 | 400.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO SIMPLES (BRANCO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA NAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 16/09/2019 | 400.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO SIMPLES (BRANCO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA NAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 16/09/2019 | 1239.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 17/09/2019 | 709.09 | 00038668394487 | SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PACO 500MG+30MG 36 COMP, ZOLPIDEM 10MG 20COMP, TRAMAL RETARD 100MG 30COMP E XARELTO 10MG 30COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 17/09/2019 | 70.00 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01288 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 17/09/2019 | 200.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01290 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 17/09/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 17/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20190274349, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CTEF N.º 001/2019 E TP N.º 001/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003653 | 18/09/2019 | 4390.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: JOSEFA MARIA DE JESUS, PEDRO MATIAS DE SOUZA E JOÃO ARTUR DE MELO, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 18/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL N.º 0018/2019), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 18/09/2019 | 950.00 | 00000074089439 | SEVERINO EDILSON AZEVEDO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA PELVICA MASCULINA COM CONTRASTE) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 18/09/2019 | 690.00 | 27854115000108 | GILDERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, UTILIZADOS PARA O LANCHE DOS MESMOS QUANDO EM APRESENTAÇÕES DA FANPASSOS EM DIVERSOS EVENTOS NO MUNICÍPIO E CIRCUNVIZINHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 18/09/2019 | 180.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 18/09/2019 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA AS PACIENTES: TIELE DOS SANTOS FARIAS E LUCIANA VALERIANO DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 18/09/2019 | 881.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO MULT (AMBULÂNCIA) PLACA QSF-3679, UTLIZADAS NOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO CITADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 18/09/2019 | 79.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OXI-SANITIZAÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO MULT (AMBULÂNCIA) PLACA QSF-3679, REALIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO CITADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 18/09/2019 | 60.00 | 00004437997417 | FRANCINALDO DE ARAUJO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (AGENTE COMUNITÁRIO - PRESIDENTE DO CMS) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA USOS DO SISTEMA DigiSUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMENTO, VOLTADO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE COMO PARTE DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 19/09/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003659 | 19/09/2019 | 816.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL (PSICOTRÓPICOS), PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS À MORADORES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2003660 | 19/09/2019 | 1479.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003661 | 19/09/2019 | 4374.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A LISTA DA RENAME, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS À MORADORES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 19/09/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BARAÚNA - PB AO AEROPORTO PARA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 19/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20190274681, REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 20/09/2019 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 20/09/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 20/09/2019 | 150.00 | 00027033070802 | JOSINALVA DE ARAUJO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA EXTRAÇÃO DE DENTE CANINO (23) FRATURADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 20/09/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - 2ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 20/09/2019 | 340.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE FERRAGENS EM PORTA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) VIDRO FUMÊ 4MM MEDINDO 0.90 CM² NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 20/09/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ESPIROMETRIA, PARA O PACIENTES DO MUNICÍPIO: ELICASSIA MANUELA O. CASSIANO, RAMALHO MELO DE OLIVEIRA E MARIA LUCIA DA COSTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 20/09/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 20/09/2019 | 120.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 23/09/2019 | 441.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003683 | 23/09/2019 | 4374.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A LISTA DA RENAME, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS À MORADORES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2003684 | 23/09/2019 | 185.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2003685 | 23/09/2019 | 147.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, PARA USUÁRIOS E PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 23/09/2019 | 48.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 23/09/2019 | 367.04 | 00022866833104 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 23/09/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRODO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO) DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULT AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 23/09/2019 | 396.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO (TRANSFERÊNCIA DE PRP´RIEDADE, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRODO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO) DO VEÍCULO MITSUBISHI L-200 TRITON SPORT PLACA QSF-8259 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 23/09/2019 | 60.00 | 00009705158711 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO MORADORES DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA REFERIDA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 23/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20190275294, REFERENTE AO PROJETO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 23/09/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS MUNICÍPIOS A TEREM O SELO PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 23/09/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (COORDENADORA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ASMULHERES DA PARAÍBA, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS MUNICÍPIOS A TEREM O SELO PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 23/09/2019 | 48.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 23/09/2019 | 459.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 23/09/2019 | 42.04 | 00092785042468 | RISONETE NEIVA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PACO 500MG+30MG 36COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 23/09/2019 | 135.99 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TORVAL CR 500MG 30COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 24/09/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 24/09/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO ENGENHEIRO, ESCRITÓRIO DA ASSP E CAIXA ECONÔMICA (GIGOV), NA FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA AO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 24/09/2019 | 90.00 | 00007424700405 | FAGNER GEMINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA PARAÍBA DE AGRONEGÓCIOS, ACOMPANHADO DE GRUPO DA ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB PARA APRESENTAÇÃO NA REERIDA FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 24/09/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIADE EDUCAÇÃO (PROTOCOLAR DOCUMENTOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 24/09/2019 | 600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA INSCRIÇÃO, PARA O CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28E 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO HOTEL SLAVIERO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 24/09/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 24/09/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 24/09/2019 | 8714.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 24/09/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 24/09/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 25/09/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA IMAGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 25/09/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 25/09/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 25/09/2019 | 49801.86 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 25/09/2019 | 3708.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 25/09/2019 | 17276.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 25/09/2019 | 1030.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 25/09/2019 | 8620.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 25/09/2019 | 5356.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 25/09/2019 | 9354.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 25/09/2019 | 16414.37 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 25/09/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 25/09/2019 | 2640.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 25/09/2019 | 4888.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 25/09/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 25/09/2019 | 3339.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 25/09/2019 | 80.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 25/09/2019 | 358.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 25/09/2019 | 6849.04 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 25/09/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 25/09/2019 | 1.88 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 25/09/2019 | 8142.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 25/09/2019 | 61.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 25/09/2019 | 435.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL (CHAPA ACRÍLICA 5 0MM 2X1 CRISTAL) A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF-6090 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 25/09/2019 | 167484.63 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 25/09/2019 | 75235.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 25/09/2019 | 5668.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 25/09/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 25/09/2019 | 12260.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 25/09/2019 | 74.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 25/09/2019 | 526.95 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTROS DE ATAS E ESTATUTO) DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 25/09/2019 | 4998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 25/09/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0015/2019, ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0016/2019, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0015/2019 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0016/2019), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 25/09/2019 | 3992.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 25/09/2019 | 75915.41 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 25/09/2019 | 14137.71 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 25/09/2019 | 25672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 25/09/2019 | 6495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 25/09/2019 | 10179.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 25/09/2019 | 8204.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 25/09/2019 | 4900.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 25/09/2019 | 2540.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 25/09/2019 | 3196.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 25/09/2019 | 7390.92 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 25/09/2019 | 4194.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 25/09/2019 | 111.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2003752 | 26/09/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2003753 | 26/09/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003759 | 26/09/2019 | 392.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, ESPECIFICAMENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003760 | 26/09/2019 | 243.65 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, EM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003757 | 26/09/2019 | 2308.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003758 | 26/09/2019 | 945.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 26/09/2019 | 450.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ASSESSORA JURÍDICO), DESTINADA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003756 | 26/09/2019 | 3632.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 26/09/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 26/09/2019 | 300.00 | 00022491291851 | ANSELMO PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, DESTINADA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, A SER REALIZADA NOSDIAS 27, 28 E 29 SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003755 | 26/09/2019 | 5654.91 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACANPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 26/09/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA SOMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 26/09/2019 | 650.00 | 31438009000102 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS - 046.516.094-81 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA OFG-2262, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 26/09/2019 | 6600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) PNEUS 215/75R17.5 RHS SC F, SENDO 04 (QUATRO) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463 E 02(DOIS) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 26/09/2019 | 1259.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 26/09/2019 | 38103.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 26/09/2019 | 16974.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG N.º 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO N.º 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 26/09/2019 | 41653.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA,SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003754 | 26/09/2019 | 8294.48 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRINTON PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 26/09/2019 | 49557.31 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 26/09/2019 | 11121.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 26/09/2019 | 5693.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATOS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 26/09/2019 | 11155.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 27/09/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 27/09/2019 | 60.00 | 00008481076406 | THAYNÁ DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICO (ODONTOLOGA DA ESF I) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL, COM O TEMA: DIAGNÓSTICO DAS LESÕES ORAIS, SEU MANEJO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 27/09/2019 | 116.00 | 16925732000122 | COM. VAR. DE PROD. NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE MAIS CARE 400G, A SER UTILIZADO NO ACOMPANHAMENTO, AUXILIO E CUIDADO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO COM PARALESIA INFANTIL: MIRELLY LOHANNA MELO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00002522037471 | SABRINA MARCIA RESENDE DE ALMEIDA E CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VISANDO A AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTOS ÀS SUAS ATRIBUIÇÕES CONFORME A NOVA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 2.436 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROEPS-SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 27/09/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2003782 | 27/09/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 E CONTRATO N.º 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 27/09/2019 | 737.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG N.º 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 27/09/2019 | 34.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP N.º 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 27/09/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 27/09/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2003784 | 27/09/2019 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 27/09/2019 | 150.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADOHOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 27/09/2019 | 150.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 27/09/2019 | 150.00 | 00070329300423 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 27/09/2019 | 150.00 | 00012937072445 | RUTIELY DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 493/2017 DE 01/11/2017, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO HOMOLOGADO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 27/09/2019 | 100.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 27/09/2019 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO ADULTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 27/09/2019 | 100.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 27/09/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO SUB 23, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 27/09/2019 | 100.00 | 00002641374420 | JOSINALVA ALVES DA PAIXÃO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: JOÃO PEDRO ALVES SOUTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 27/09/2019 | 100.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 27/09/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 27/09/2019 | 50.00 | 00095402691304 | ANTONIA HONORATO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: LETÍCIA AFONSO ARAÚJO DANTAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADOOBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 27/09/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKISON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 27/09/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKIANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOSJOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 27/09/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL DE SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 27/09/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 27/09/2019 | 120.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA PARAÍBA DE AGRONEGOCIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 27/09/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 27/09/2019 | 760.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 27/09/2019 | 150.31 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BACLOFENO 10MG COMP 9 UNID X R$ 12,99 E RETEMIC 5MG 30 CPR APSE 1 CX X R$ 33,40), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 27/09/2019 | 182.10 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 250MG 04 CX E VENLAFAXINA 150 MG 01 CX), CONFORME RECOMENDAÇÃO N.º 020/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PICUÍ - PB E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 30/09/2019 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER 15KG, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 30/09/2019 | 1125.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 30/09/2019 | 1125.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM CORTE DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 30/09/2019 | 1125.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA: JOÃO ARTUR DE MELO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 30/09/2019 | 1750.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA: JOÃO ARTUR DE MELO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 30/09/2019 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA: JOÃO ARTUR DE MELO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 30/09/2019 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA: JOÃO ARTUR DE MELO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 30/09/2019 | 300.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 30/09/2019 | 250.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 30/09/2019 | 134.68 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 30/09/2019 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO N.º 1.084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 30/09/2019 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 30/09/2019 | 2075.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 30/09/2019 | 7069.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 10ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 30/09/2019 | 0.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 30/09/2019 | 6612.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - 3ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 30/09/2019 | 130.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 30/09/2019 | 160.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 30/09/2019 | 540.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE TABLETS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 30/09/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS,CLINICA E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 30/09/2019 | 150.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E PACIENTES PARA CLINICA ORTOCENTER (NATAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 30/09/2019 | 1125.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS EM MELHORIAS (PINTURA) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DA SILVA "VÓ DADÁ" - ESF II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 01/10/2019 | 180.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA BLATB 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003853 | 01/10/2019 | 799.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2003861 | 01/10/2019 | 2100.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICADE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2003864 | 01/10/2019 | 348.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 01/10/2019 | 25.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO N.º 1.084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003856 | 01/10/2019 | 429.35 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 01/10/2019 | 180.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA - LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 1º AO 3º ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 01/10/2019 | 360.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA - LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 1º AO 3º ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 01/10/2019 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 01/10/2019 | 420.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT PROMOCIONAL COMPLETO 2 BRALIMPIA, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003852 | 01/10/2019 | 4492.44 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003858 | 01/10/2019 | 267.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003860 | 01/10/2019 | 5667.50 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2003862 | 01/10/2019 | 132.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003865 | 01/10/2019 | 4931.00 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, CARNE BOVINA IN NATURA FRESCA E COSTELA BOVINA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 01/10/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 01/10/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO SENAI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 01/10/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (COORDENADORA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO SENAI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 01/10/2019 | 375.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 01/10/2019 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 01/10/2019 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003854 | 01/10/2019 | 2002.47 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003855 | 01/10/2019 | 277.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003859 | 01/10/2019 | 2442.88 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2003863 | 01/10/2019 | 216.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAl LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003866 | 01/10/2019 | 1461.73 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 01/10/2019 | 120.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, ABORDANDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCASE, COOPERAR E BANCO DO NORDESTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003857 | 01/10/2019 | 132.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003871 | 02/10/2019 | 420.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA INBIRA IRRIG 2C/25MT) A SER UTILIZADO NO TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 02/10/2019 | 134.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 02/10/2019 | 103.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 02/10/2019 | 50.00 | 00010141676477 | LINDOELMA SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01291 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 02/10/2019 | 70.00 | 00013236950447 | MILENA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01293 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 02/10/2019 | 200.00 | 00075212234468 | GILVACI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01295 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 02/10/2019 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR NO ABRIGO SHALON DAS CRIANÇAS: JEFERSON FABRICIO DOS SANTOS, KAIQUE DOS SANTOS SILVA E JOÃO VICTOR SANTOS SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003872 | 02/10/2019 | 1643.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 2003874 | 02/10/2019 | 1721.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003875 | 02/10/2019 | 2156.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA 12), DESTINADO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003876 | 02/10/2019 | 3106.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: JOSEFA MARIA DE JESUS, RUA DA INDEPENDÊNCIA E JOÃO ARTUR DE MELO, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 02/10/2019 | 94.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003873 | 02/10/2019 | 11871.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS: IVECO PLACA OGF-6090, MERCEDES PLACA NPR-6463, VW PLACA NQC-2955, VOLARE PLACA NPV-5891, VOLARE PLACA QFH-0864 E MERCEDES PLACA OFG-2262, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 02/10/2019 | 286.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO, TECLADO BASICO E MOUSE CLASSIC BOX OPTICO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 02/10/2019 | 352.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO, TECLADO MULTIMIDIA USB BULK E MOUSE CLASSIC BOX OPTICO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2003867 | 02/10/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 02/10/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COLONOSCOPIA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUIS GARCIA DANTAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 02/10/2019 | 500.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (TAXI) NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BIOPSIAS E CITOPATOLÓGICOS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, DESTINADO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003892 | 03/10/2019 | 3453.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA/VÓ DADÁ - ESF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 03/10/2019 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO O PACIENTE: OZANIR GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL PORTUGUÊS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 03/10/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003903 | 03/10/2019 | 7355.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRINTON PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003889 | 03/10/2019 | 1140.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 03/10/2019 | 60.00 | 00009705158711 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003904 | 03/10/2019 | 7352.85 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDESPLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 03/10/2019 | 120.00 | 00002692302460 | EDNAELSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955 (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA CONSERTO DE TACÓGRAFO E MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 03/10/2019 | 180.00 | 00003034005440 | ALEXANDRA CAVALCANTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA - LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 4º AO 5º ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003887 | 03/10/2019 | 172.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003888 | 03/10/2019 | 514.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003890 | 03/10/2019 | 2702.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 03/10/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NA DEFESA CIVIL (ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003902 | 03/10/2019 | 6584.45 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 03/10/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0015/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 00018/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003886 | 03/10/2019 | 302.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003891 | 03/10/2019 | 290.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADORA DO MUNICÍPIO: SELIANE LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 03/10/2019 | 105.00 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1MG 2 UNID X R$ 52,50), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003900 | 03/10/2019 | 292.87 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003899 | 03/10/2019 | 574.87 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003901 | 03/10/2019 | 3318.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 04/10/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOE DEFESA CIVIL, NA FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA AO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 04/10/2019 | 168.00 | 00004129810413 | MARIA DAS NEVES MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (VALPROATO SOD. XPE 50MG 12 UNID. X R$ 14,00), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 04/10/2019 | 110.58 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DIAMICRON MR 60MG 1 UNID. X R$ 110,58), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003920 | 04/10/2019 | 1765.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003922 | 04/10/2019 | 138.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 04/10/2019 | 899.31 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2019) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 04/10/2019 | 60.00 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS 2019 NO CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO, APRESENTAÇÃO DO TRABALHO VENCEDOR DO CONCURSO EMILIA AURELIANO 2019 INTITULADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003914 | 04/10/2019 | 1151.91 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003917 | 04/10/2019 | 11648.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003921 | 04/10/2019 | 1734.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 04/10/2019 | 350.00 | 00004489668406 | JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS: IVECO PLACA OGF-6090, MERCEDES PLACA NPR-6463, VOLARE PLACA NPV-5891 E VOLARE PLACA QFH-0864, PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFROME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003915 | 04/10/2019 | 298.36 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DISTRIBUÍDOS À DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003919 | 04/10/2019 | 929.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003924 | 04/10/2019 | 335.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 04/10/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS, CLINICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 04/10/2019 | 396.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE VISITA FEBRE AMARELA/DENGUE, ITINERÁRIO DE TRABALHO, RESUMO SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL E RESUMO DIÁRIO/SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA EQUIPE AMBIENTAL NO COMBATE ÀS ENDEMIAS (DENGUE, ZICA E A CHIKUNGUNYA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003916 | 04/10/2019 | 487.35 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003918 | 04/10/2019 | 1545.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2003923 | 04/10/2019 | 402.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 07/10/2019 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 07/10/2019 | 1040.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) PRESTADOS PARA AS PACIENTES: TIELE DOS SANTOS FARIAS E LUCIANA VALERIANO DOS SANTOS SOUSA (EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 07/10/2019 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA TRANS RETAL + SERVIÇOS ANESTÉSICOS NO PACIENTE: JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA (EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003938 | 07/10/2019 | 759.10 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 07/10/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 07/10/2019 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, JUNTO À CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 07/10/2019 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DECAMPINA GRANDE - PB, JUNTO À CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 07/10/2019 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.º 1047653-55 - OGU MINISTERIO DA SAÚDE - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 15/06/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003937 | 07/10/2019 | 545.13 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 07/10/2019 | 702.00 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 07/10/2019 | 378.51 | 00022866833104 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 07/10/2019 | 1453.50 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 07/10/2019 | 979.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003939 | 07/10/2019 | 4246.55 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 07/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20190277748, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA INDEPENDÊNCIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003940 | 07/10/2019 | 1453.47 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003941 | 07/10/2019 | 636.65 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 07/10/2019 | 80.00 | 00006404498405 | ALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01235 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2003936 | 07/10/2019 | 399.44 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 08/10/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR O VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003949 | 08/10/2019 | 402.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2003950 | 08/10/2019 | 4944.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS: VW PLACA NQC-2955, VOLARE PLACA NPV-5891 E VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 08/10/2019 | 399.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 08/10/2019 | 345.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 08/10/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 000002851, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 08/10/2019 | 790.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMPROVANTES DE DOAÇÃO COM CARBONO ENTRE AS VIAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 09/10/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE", CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 09/10/2019 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 09/10/2019 | 60.00 | 00004437997417 | FRANCINALDO DE ARAUJO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (AGENTE COMUNITÁRIO) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NAS REDES DEATENÇÃO À SAÚDE VIA PROADI-SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 09/10/2019 | 90.00 | 00008531719470 | KELLY DE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (AGENTE COMUNITÁRIO) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NAS REDES DEATENÇÃO À SAÚDE VIA PROADI-SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 09/10/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 09/10/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 09/10/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 09/10/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 09/10/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 09/10/2019 | 1800.00 | 00009011039424 | VALESKA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA PARA MÉDICA VALESKA MOREIRA DE SOUSA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 09/10/2019 | 602.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS DOCE, JERIMUNS CABOCLO E COUVES FOLHAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 09/10/2019 | 3731.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 09/10/2019 | 229.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRABALHADORES AUTÔNOMOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 09/10/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 09/10/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 09/10/2019 | 800.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 09/10/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 09/10/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2003983 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 09/10/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003976 | 09/10/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 09/10/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 09/10/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO VEÍCULODE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 09/10/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 09/10/2019 | 910.00 | 28619507000147 | COMERCIO DE GAS PRIMOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA DOAÇÃO A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 09/10/2019 | 400.00 | 00008009246492 | VALQUIRIA PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 09/10/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 09/10/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 10/10/2019 | 1698.54 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 0001/2019 PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM ÁREA PÚBLICA E ERRATA - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2019 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 10/10/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 2003994 | 10/10/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001091, EM ANEXO, DE ACORDO COM ENEXIBILIDADE N.º 00006/2019 E CONTRATO N.º 00044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 10/10/2019 | 135.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 10/10/2019 | 0.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 10/10/2019 | 18.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 10/10/2019 | 2510.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 10/10/2019 | 408.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS (MARACUJÁS E ACEROLAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 10/10/2019 | 3200.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E 01 (UM)LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO E 01(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL AMBOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2003996 | 10/10/2019 | 4378.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, NO PERÍODO DE 11/09 À 10/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 10/10/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - 1ªPARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 10/10/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 10/10/2019 | 900.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 08 (OITO) CAMAS HOSPITALARES E 03 (TRÊS) SUPORTES PARA SORO, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 11/10/2019 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 11/10/2019 | 315.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA MNO-3947, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961 E PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 11/10/2019 | 1374.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 11/10/2019 | 114.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 11/10/2019 | 114.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 11/10/2019 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 11/10/2019 | 510.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA NPR-6463, ÔNIBUS PLACA NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004006 | 11/10/2019 | 365.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E ALHO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE),ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 11/10/2019 | 3397.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00001240265409 | ADALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FUNÇÃO DE PALHAÇO E UTILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS, TAIS COMO: CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS E PULA-PULA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EVENTO A SER REALIZADO NESTE DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 11/10/2019 | 135.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 11/10/2019 | 2268.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO MUNICIPAL, CRAS E CHAFARIZ DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 11/10/2019 | 303.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2003999 | 11/10/2019 | 7800.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (300 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 11/10/2019 | 225.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA CATERPILA E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 11/10/2019 | 17019.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 11/10/2019 | 4500.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, ESPECIFICAMENTE CONJUNTO JOSÉ LIBIO DANTAS, CONFORME CR N.º 1045432-40/2018, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E CONTRATO N.º 00025/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 11/10/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004007 | 11/10/2019 | 161.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E ALHO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 11/10/2019 | 45.00 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 11/10/2019 | 2250.00 | 00003137395445 | MARILEIDE CRISTINA BARROS N. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, REUNIÕES COM A EQUIPE E CONSELHEIROS E ACOMPANHAMENTO E SUPORTE NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DOSNOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 14/10/2019 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004032 | 14/10/2019 | 751.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004033 | 14/10/2019 | 550.44 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004034 | 14/10/2019 | 684.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2004030 | 14/10/2019 | 2850.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 900-20 CT65 14PR PIRELLI, 2 CAMARA 900R20 E 2 PROTETORES ARO 20, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICULTURA), EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004036 | 14/10/2019 | 2830.87 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 14/10/2019 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, CONDUZINDO JOGADORES DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAREM DE JOGO AMISTOSOSO NA CIDADE CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 14/10/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004038 | 14/10/2019 | 4616.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 14/10/2019 | 26.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004037 | 14/10/2019 | 5779.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDESPLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, DUCATO PLACA HKV-9691 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 14/10/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 14/10/2019 | 1510.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CONSERTO DE AUTOCLAVE, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR, CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 03 CANETAS ODONTOLÓGICAS, CONSERTO NO COMANDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E CONSERTO DA MANGUEIRA DA SERINGA TRIPLICE), EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 14/10/2019 | 165.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 14/10/2019 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EEPIDEMIOLÓGICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 14/10/2019 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004035 | 14/10/2019 | 9181.08 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRINTON PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 15/10/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 15/10/2019 | 408.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 15/10/2019 | 333.00 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 15/10/2019 | 87.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 2004045 | 15/10/2019 | 35500.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRAS GRANITICAS MEIO-FIO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA INDEPENDÊNCIA NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 15/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO ELETRONICO N.º 00001/2019, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 16.969, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 15/10/2019 | 85.00 | 00013170103458 | DAMIAO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE CATEGORIA DE BASE - SUB 17, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 15/10/2019 | 90.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 15/10/2019 | 474.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009689107429 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01298 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 16/10/2019 | 1088.70 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC DO AB SUPERIOR COM CONTRASTE, TC DA PELVE COM CONTRASTE, TC DE ABDOME TOTAL E RX DE TORAX), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 16/10/2019 | 200.10 | 00040952282453 | ERONIDES MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE COLUNA LOMBOSSACRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 16/10/2019 | 200.10 | 00080109764668 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 16/10/2019 | 64.00 | 00001441489436 | THAIS AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME USG OBSTÉTRICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 16/10/2019 | 72.00 | 00010739141430 | ILAINE VITORIA CAVALCANTI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE USG DO PÉ ESQUERDO DO SEU FILHO: JOÃO LUCAS CAVALCANTI ALVES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 16/10/2019 | 391.50 | 00099160781491 | FILETO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE COLUNA LOMBAR SACRAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 16/10/2019 | 391.50 | 00009131306489 | ERIBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE COLUNA LOMBAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 16/10/2019 | 64.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME USG MAMÁRIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 16/10/2019 | 200.10 | 00003308815400 | MARIA SELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE CRANIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 16/10/2019 | 391.50 | 00007959332401 | CLAUDEMIR ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE COLUNA LOMBOSSACRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 16/10/2019 | 200.10 | 00001488633452 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE CRANIO DO FILHO: PEDRO VICTOR SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 16/10/2019 | 128.00 | 00004701737429 | MARIA DAS VITORIAS SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME USG TRANSVAGINAL SERIADA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 16/10/2019 | 696.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE ABDOMEM TOTAL + TC DE TORAX SEM CONTRASTE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 16/10/2019 | 64.00 | 00013159814408 | LÍVIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME USG OBSTÉTRICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 16/10/2019 | 391.50 | 00006167980403 | MARIA EDNEUZA DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME RM DE COLUNA LOMBAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 16/10/2019 | 196.00 | 00099540690897 | JOSÉ BRAZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES RX TORAX PA E PERFIL E ECOCARDIOGRAMA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 16/10/2019 | 64.00 | 00002332700439 | ROSEANE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 16/10/2019 | 488.00 | 00009490760404 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES RX DE TORAX PA E PERFIL + TC DE ABDOMEM C/C), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 16/10/2019 | 391.50 | 00003109856840 | JOSÉ AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME RM DE COLUNA LOMBAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 16/10/2019 | 64.00 | 00070966495497 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME DE PELVE ABDOMINAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 16/10/2019 | 200.10 | 00037632531149 | EDNALVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE ARTICULAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 16/10/2019 | 228.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES USG MAMARIA, ABDOMEM TOTAL E TRANSVAGINAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 16/10/2019 | 262.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO (SWITCH 24P 10/100 TL-SF 1024M TPLINK), PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DE REDES DE INTERNET LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2004052 | 16/10/2019 | 3808.00 | 00085336556491 | JOSÉ SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA A CIDADE DE CUITÉ - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 11/09 À 10/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 16/10/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 16/10/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 16/10/2019 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA TRANS RETAL + SERVIÇOS ANESTÉSICOS NO PACIENTE: SEBASTIÃO SOTÉRIO DA SILVA (EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 17/10/2019 | 723.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CAMAS E SUPORTES PARA SORO (PINTURA), LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF'sI E II DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 17/10/2019 | 210.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 1,50x0,60, A SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 17/10/2019 | 280.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TAPETES PERSONALIZADOS 1,00x0,60, A SER UTILIZADO NO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 17/10/2019 | 320.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TAPETES PERSONALIZADOS 1,20x0,60 E 1,10x0,60, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 17/10/2019 | 215.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 1,60x0,60, A SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 17/10/2019 | 393.50 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO N.º 7396-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA N.º 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 17/10/2019 | 215.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 1,60x0,60, A SER UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 17/10/2019 | 140.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 1,00x0,60, A SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 17/10/2019 | 150.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 1,10x0,60, A SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 17/10/2019 | 887.40 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC DE TORAX E RM DE PELVE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 17/10/2019 | 140.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 1,00x0,60, A SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 17/10/2019 | 140.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 1,00x0,60, A SER UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 17/10/2019 | 140.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 016.153.454-69 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 1,00x0,60, A SER UTILIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2004094 | 17/10/2019 | 1000.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TANATOPRAXIA), DOADO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DO FALECIMENTO DO SENHOR: ANTONIO MARCOS BALBINO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01294 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 17/10/2019 | 300.00 | 00005319768400 | MARIA VALDETE DAMASCENOS SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA AVALIAÇÃO COM ANGIOLOGISTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 17/10/2019 | 600.00 | 00005541516420 | JO?O PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PINOS E ARRUELAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A ESTE PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 18/10/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO ELETRONICO N.º 00001/2019, TOMADA DE PREÇO N.º 00001/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2019, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS16.972 E 16.974, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 18/10/2019 | 40.00 | 00010756783402 | JANACIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXOPLASMOSE IGG E IGM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 18/10/2019 | 35.00 | 00005374575422 | GERMANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HBA1C E MICROALBUMINURIA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 18/10/2019 | 40.00 | 00013409357408 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXOPLASMOSE IGG E IGM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 18/10/2019 | 86.00 | 00070546154417 | GABRIELLY JUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA, TOXOPLASMOSE IGG E IGM, GLICEMIA JEJUM, CULTURA DE URINA E CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 18/10/2019 | 61.00 | 00009922713470 | JOSEFA AILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXOPLASMOSE IGG E IGM, HEMOGRAMA E HBA1C), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 18/10/2019 | 20.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (MICROALBUMINURIA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 18/10/2019 | 40.00 | 00010739046446 | JANE KELLY DA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXOPLASMOSE IGG E IGM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 18/10/2019 | 63.00 | 00009301636484 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA, TOTG E UROCULTURA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 18/10/2019 | 40.00 | 00010838551408 | FRANCIELECASTRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXOPLASMOSE IGG E IGM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 18/10/2019 | 55.00 | 00011313578410 | RAIANA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXOPLASMOSE IGG E IGM, COOMBS INDIRETO E SUMARIO DE URINA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.034-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 18/10/2019 | 40.00 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXOPLASMOSE IGG E IGM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 18/10/2019 | 40.00 | 00005272896475 | ADRIANA DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXOPLASMOSE IGG E IGM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 18/10/2019 | 40.00 | 00003613832402 | MARIA JUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXOPLASMOSE IGG E IGM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 18/10/2019 | 465.29 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (3 CAIXAS DE TRAMAL 50MG, 2 CAIXAS DE XARELTON 10 MG, 1 FRASCO DE APEVITIN, 4 CAIXAS DE TYLEX E 2 CAIXAS DE QUETIAPINA 25MG), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA: SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA (MÃE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA SNA N.º 11.752-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA N.º 7.910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 18/10/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - 2ªPARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2004099 | 18/10/2019 | 4726.63 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A LISTA RENAME, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2004100 | 18/10/2019 | 275.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2004101 | 18/10/2019 | 2745.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2004102 | 18/10/2019 | 11855.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 18/10/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 21/10/2019 | 60.00 | 00008531719470 | KELLY DE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA/VACINAÇÃO) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E A INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS A CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE UTERO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 21/10/2019 | 60.00 | 00079890989468 | RAIMUNDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ENFERMEIRO DA ESF) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E A INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕESDIRECIONADAS A CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE UTERO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 21/10/2019 | 60.00 | 00008330946452 | JOSILENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (CPPRDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA/VACINAÇÃO) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E A INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS A CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE UTERO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 21/10/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 21/10/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (DIGITADOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017 - 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 21/10/2019 | 700.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), NA PACIENTE: ADAILMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 21/10/2019 | 60.00 | 00008531719470 | KELLY DE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (CPPRDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA/VACINAÇÃO) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E A INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS A CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE UTERO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 21/10/2019 | 60.00 | 00079890989468 | RAIMUNDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ENFERMEIRO DA ESF) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA E A INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕESDIRECIONADAS A CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE UTERO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 21/10/2019 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 21/10/2019 | 2083.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 21/10/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017 - 2020,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 21/10/2019 | 35.94 | 00010087110474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL (DEPAKENE 250 ML) PARA PACIENTE: MARIA HELENA SOUTO OLIVEIRA (FILHA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 21/10/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017 - 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 21/10/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017- 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 21/10/2019 | 899.32 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREEENDEDOR FANILIAR RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 21/10/2019 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2019 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME TERMO N.º 2501531712191141107 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 22/10/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AVISO DE JULGAMENTO CP 01/2019, EXTRATO DE CONTRATO PP 018/2019, HOMOLOGAÇÃO PP 018/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE 02/2019, CONFORME RELATÓRIODE PUBLICAÇÃO N.º 16.978, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 22/10/2019 | 1240.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (CAJU, CAJA E GOIABA), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 22/10/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DENSITOMETRIA ÓSSEA NO PACIENTE: RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS (EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 22/10/2019 | 120.00 | 00010103116460 | RAIANE NAIARA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO "GESTÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 22/10/2019 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO "GESTÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA SNA 11.752-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 23/10/2019 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A OPERAÇÃO 0388739-11 - SICONV 772121 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 23/10/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E GIGOV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 23/10/2019 | 630.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORAS(ES) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (MÓDULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR), NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO À 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 24/10/2019 | 700.00 | 00003490374428 | BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 24/10/2019 | 7530.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 24/10/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 24/10/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 24/10/2019 | 810.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES (CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, TESTES DA LINGUINHA, DO OLHINHO E DA ORELHINHA, CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA E CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA) NOS PACIENTES: LAURA S. S. CAVALCANTE, JOELISON S. G. DE LIMA, ALMIR DOS P. P. GOMES, EDNA DA S. MARANHÃO, NECI B. DE ARAÚJO, EVELLIN E. A. DOS SANTOS, PEDRO LUCAS S. DE ARRUDA, SONEIDE DOS S. SILVA E LUAN O. SILVA (MAC), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 25/10/2019 | 51429.37 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 25/10/2019 | 3750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 25/10/2019 | 15776.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 25/10/2019 | 1030.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 25/10/2019 | 8620.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 25/10/2019 | 5356.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 25/10/2019 | 7937.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 25/10/2019 | 16424.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 25/10/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 25/10/2019 | 2640.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 25/10/2019 | 6897.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 25/10/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 25/10/2019 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004195 | 25/10/2019 | 1647.30 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 25/10/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 25/10/2019 | 9200.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 25/10/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 25/10/2019 | 9040.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004198 | 25/10/2019 | 743.11 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 25/10/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 25/10/2019 | 169452.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 25/10/2019 | 75215.43 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 25/10/2019 | 5638.28 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 25/10/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 25/10/2019 | 10818.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004194 | 25/10/2019 | 5114.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004200 | 25/10/2019 | 499.30 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LANCHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 25/10/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 25/10/2019 | 420.00 | 28619507000147 | COMERCIO DE GAS PRIMOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13 KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 25/10/2019 | 420.00 | 28619507000147 | COMERCIO DE GAS PRIMOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13 KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 25/10/2019 | 8682.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 25/10/2019 | 9171.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 25/10/2019 | 4900.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 25/10/2019 | 2540.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 25/10/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 25/10/2019 | 7399.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 25/10/2019 | 4194.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004196 | 25/10/2019 | 1884.35 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004197 | 25/10/2019 | 463.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 25/10/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 25/10/2019 | 6495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004199 | 25/10/2019 | 399.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 25/10/2019 | 25672.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 25/10/2019 | 13386.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 25/10/2019 | 3992.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 25/10/2019 | 72388.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 25/10/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 25/10/2019 | 4998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 28/10/2019 | 899.31 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2019 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ÁREA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA, CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS - CENTRO - BARAÚNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 28/10/2019 | 86.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 28/10/2019 | 470.00 | 00009385327402 | DAYANE DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE CARTEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2004211 | 28/10/2019 | 10851.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS: VOLARE PLACA NPV-5891, VW PLACA OFG-1632 E IVECO PLACA OGF-6100, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 28/10/2019 | 91.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 28/10/2019 | 1037.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS MATERIAIS), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENTENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 28/10/2019 | 180.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A OPERAÇÃO 0388739-11 - SICONV 772121 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 28/10/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2004212 | 28/10/2019 | 614.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 29/10/2019 | 600.00 | 00010489755410 | ANTONIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, DUCATO AMBULÂNCIA PLACAQSF-3679, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT UNO PLACA MOP-4664 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 29/10/2019 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE ALMOFADAS E SERVIÇOS DE RESET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2004218 | 29/10/2019 | 5060.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 275/80R22.5 PIRELLI PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA OFG-2262 E 01(UM)PNEU 215/75R17.5 BRIDGESTON PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2004219 | 29/10/2019 | 5500.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 215/75R17.5 BRIDGESTON PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891 E 01(UM)PNEU 215/75R17.5 BRIDGESTON PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 29/10/2019 | 299.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINAMARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 29/10/2019 | 378.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 29/10/2019 | 479.20 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 29/10/2019 | 239.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 29/10/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV) E TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, NA FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA AO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004216 | 29/10/2019 | 513.68 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O JANTAR E LANCHE DOS COMPONENTES DAS FILARMÔNICAS PARTICIPANTES DO 3º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS, REALIZADA NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, NO ÚLTIMO DIA26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 29/10/2019 | 500.00 | 34176004000147 | TAINÁ DE ARAÚJO NEGREIROS LIMA 11968810498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 3º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS REALIZADO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB NO ÚLTIMO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004225 | 29/10/2019 | 788.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O JANTAR E LANCHE DOS COMPONENTES DAS FILARMÔNICAS PARTICIPANTES DO 3º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS, REALIZADO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, NO ÚLTIMO DIA26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 29/10/2019 | 510.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS PARA O 3º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS REALIZADO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, NO ÚLTIMO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 30/10/2019 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER + RESET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 30/10/2019 | 100.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADOOBTIDO NO XXIV CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO SUB 16, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 30/10/2019 | 50.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO - ARREMESSO DE PESO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 30/10/2019 | 100.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 30/10/2019 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO ADULTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 30/10/2019 | 100.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 30/10/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO SUB 23, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 30/10/2019 | 100.00 | 00002641374420 | JOSINALVA ALVES DA PAIXÃO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: JOÃO PEDRO ALVES SOUTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 30/10/2019 | 100.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 30/10/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 30/10/2019 | 50.00 | 00095402691304 | ANTONIA HONORATO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: LETÍCIA AFONSO ARAÚJO DANTAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADOOBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 30/10/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 30/10/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKIANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOSJOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 30/10/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL DE SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 30/10/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 30/10/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEMDH, COM O OBJETIVO DOSELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 30/10/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEMDH, COM O OBJETIVO DO SELO SOCIALPREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 30/10/2019 | 90.00 | 00001214319165 | LIGIA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEMDH, COM O OBJETIVO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2004246 | 30/10/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2004247 | 30/10/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 30/10/2019 | 3250.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2004248 | 30/10/2019 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 30/10/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 30/10/2019 | 2500.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 30/10/2019 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2004249 | 30/10/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 E CONTRATO N.º 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 30/10/2019 | 1078.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975,4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 30/10/2019 | 57.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 30/10/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA O PERÍODO DE 17/07/2019 À 17/07/2020, CONFORME CONTRATO N.º 06551 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1006673, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 30/10/2019 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 30/10/2019 | 90.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTS DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (FISIOTERAPEUTA DO NASF), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALDO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 30/10/2019 | 6617.06 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - 3ªPARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 30/10/2019 | 1750.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVEFLO 5 LPM 220V NN/LP, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000260, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 30/10/2019 | 2583.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF's I E II), CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.000.651, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 30/10/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA COM COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: WASHINGTON VALÉRIO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 30/10/2019 | 170.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 31/10/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 31/10/2019 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 31/10/2019 | 16598.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E FARMÁCIA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 31/10/2019 | 11770.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 31/10/2019 | 180.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 31/10/2019 | 7097.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 11ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 31/10/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 31/10/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 31/10/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 31/10/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 0017/2019, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 16.983, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 31/10/2019 | 40964.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. CONTROLE INTERNO, SEC. AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATO, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 31/10/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004290 | 31/10/2019 | 1980.48 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA E COSTELA BOVINA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIADA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 31/10/2019 | 1252.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 31/10/2019 | 38250.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 31/10/2019 | 16980.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 31/10/2019 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 31/10/2019 | 1170.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA: RUA DA INDEPENDÊNCIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 31/10/2019 | 1470.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA: RUA DA INDEPENDÊNCIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 31/10/2019 | 1215.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA: RUA DA INDEPENDÊNCIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 31/10/2019 | 1170.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA: RUA DA INDEPENDÊNCIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 31/10/2019 | 1170.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM CORTE DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 31/10/2019 | 2523.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 31/10/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 31/10/2019 | 760.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 31/10/2019 | 183.71 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (BACLOFENO 10MG COMP 9 UNID X R$ 12,99 E RETEMIC 5MG 30 CPR APSE 2 CX X R$ 33,40), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 31/10/2019 | 56.72 | 00004534456409 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA: MIRELLY LOHANNA MELO SANTOS (DEPAKENE XPE 100ML), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 31/10/2019 | 70.90 | 00005389450442 | JOSILEUZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA: MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA GALDINO (DEPAKENE XPE 100ML), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 31/10/2019 | 56.32 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMPLICTIL 100MG 20COMP, FENERGAN 25MG 20COMP E HALDOL 5MG 20COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 31/10/2019 | 523.50 | 00000902304429 | TULIO ALEFFI DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (CREON 25.000 30CAPS 5 X R$ 104,70), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 31/10/2019 | 135.99 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TORVAL CR 500MG 30COMP 3 CX A R$ 45,33), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004291 | 31/10/2019 | 1574.74 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 31/10/2019 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 31/10/2019 | 1215.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO" NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 31/10/2019 | 1125.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO" NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004292 | 31/10/2019 | 812.50 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA (FRESCA) PARA O JANTAR DOS COMPONENTES DAS FILARMÔNICAS PARTICIPANTES DO 3º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS, REALIZADO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, NO ÚLTIMO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 01/11/2019 | 360.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS COM BASE EM MDF PINTADA, CHAPA DE PORIESTIRENO BRANCO DE 3MM, COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL 20 X 19, DESTINADOS PARA O 3º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS REALIZADO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, NO ÚLTIMO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004327 | 01/11/2019 | 5060.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004326 | 01/11/2019 | 1219.45 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 01/11/2019 | 450.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SICOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO (FINALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS) E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 01/11/2019 | 165.20 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 250MG 04 CX E VENLAFAXINA 150 MG 01 CX), CONFORME RECOMENDAÇÃO N.º 020/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PICUÍ - PB E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 01/11/2019 | 134.72 | 00002332700439 | ROSEANE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIOSMIN SDU 900/100M 1 CX), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004324 | 01/11/2019 | 239.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004325 | 01/11/2019 | 809.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 01/11/2019 | 49.00 | 00055298931120 | PEDRO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA COM PLAQUETAS, GLICOSE JEJUM, CREATININA, COAGULOGRAMA E UREIA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 01/11/2019 | 200.50 | 00020757964400 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGLOBINA GLICADA, TSH, POTASSIO NO SORO, GLICOSE JEJUM, ALT/TGP, SÓDIO, HEMOGRAMA COM PLAQUETAS, AST/TGO, ACIDO URICO, MAGNÉSIO, LIPIDOGRAMA, SUMARIO DE URINA TIPO I, CLORO E ALBUMINURIA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 01/11/2019 | 34.00 | 00003632395454 | LUZINEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA COM PLAQUETAS, GLICOSE JEJUM, CREATININA E UREIA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 01/11/2019 | 93.00 | 00023979615120 | MIGUEL DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (PSA TOTAL E LIVRE, HEMOGRAMA COM PLAQUETAS, GLICOSE JEJUM, CREATININA, UREIA, LIPIDOGRAMA E SUMÁRIO DE URINA TIPO I), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 01/11/2019 | 62.50 | 00005833264472 | JOSÉ ARTUR DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA COM PLAQUETAS, CREATININA, ALT/TCP, AST/TCO, POTASSIO NO SORO E BILIRRUBINA TOTAL FRAÇÕES), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 01/11/2019 | 34.00 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA COM PLAQUETAS, GLICOSE JEJUM, CREATININA E UREIA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 01/11/2019 | 14.50 | 00005374575422 | GERMANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGLOBINA GLICADA - HBA1C), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 01/11/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004323 | 01/11/2019 | 10413.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDESPLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO N.º 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 01/11/2019 | 125.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IPTU ISS N.º 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 01/11/2019 | 128.76 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 01/11/2019 | 114.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 01/11/2019 | 600.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE FINANÇAS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019,APRESENTAÇÃO DO SICOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO (FINALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS) E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 01/11/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA0 BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 01/11/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 01/11/2019 | 112.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GEL P/ ULTRASOM 1KG), A SEREM UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG E ELETROCARDIOGRAMA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004322 | 01/11/2019 | 15570.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRINTON PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 04/11/2019 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004337 | 04/11/2019 | 574.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004339 | 04/11/2019 | 1522.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 04/11/2019 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME TESTE ERGOMÉTRICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: IRACI MIRANDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM O OFÍCIO N.º 683/2019 - MPPB/PJP DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PICUÍ - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 04/11/2019 | 1000.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ATESTADO COM 100 FOLHAS, REQUISIÇÃO DE EXAME COM 100 FOLHAS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 FOLHAS E 01 (UMA) BORRACHA DE CARIMBO DESTINADAS AS UNIDADES DO PROGRMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004343 | 04/11/2019 | 1405.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004341 | 04/11/2019 | 830.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004342 | 04/11/2019 | 11807.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004344 | 04/11/2019 | 724.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004348 | 04/11/2019 | 927.40 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BIFE DE CARNE BOVINA E ALHO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004345 | 04/11/2019 | 8474.55 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACANQE-7451 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 04/11/2019 | 3000.00 | 00000074089439 | SEVERINO EDILSON AZEVEDO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FISTULATOMIAS E ESFICPEROPLASTIAS (CID K60) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004340 | 04/11/2019 | 1544.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004347 | 04/11/2019 | 54.40 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E ALHO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004338 | 04/11/2019 | 882.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 05/11/2019 | 39.60 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (COZINHA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 05/11/2019 | 110.58 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAMICRON MR 60MG 60COMP), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 05/11/2019 | 65.60 | 00012807560474 | DANIELE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSCODUO 20COMP E UTROGESTAN 100MG 30CAPS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 05/11/2019 | 449.18 | 00076028305472 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESCITALPRAM 20MG 30COMP, GABAPENTINA 300MG 30COMP. E PREDSIM 20MG 10COMP.), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 05/11/2019 | 132.21 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NORIPURUM 30COMP), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 05/11/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 05/11/2019 | 90.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (COORDENADOR DE SETOR - MEMBRO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃODO PROJETO CIDADÃO EM AÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 05/11/2019 | 90.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICO (COORDENADORA DE SETOR - MEMBRO DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO EM AÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 05/11/2019 | 173.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS: ANSELMO PEREIRA DE SOUSA LIMA, MARIA DE FÁTIMA NOBREGA SANTOS E DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PARA PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO NA CIDADE PICUÍ - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 05/11/2019 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 2004361 | 06/11/2019 | 7040.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 (OCINQUENTA E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS), CONFORME AÇÃO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, PARA DOAÇÃO À MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 06/11/2019 | 399.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 06/11/2019 | 79.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 06/11/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004375 | 06/11/2019 | 818.76 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I NA SEDE DO MUNICÍPIO E POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUE DEAREIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004378 | 06/11/2019 | 439.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CAMAS HOSPITALAR PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004380 | 06/11/2019 | 877.38 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 06/11/2019 | 63.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004381 | 06/11/2019 | 668.37 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 06/11/2019 | 104.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004369 | 06/11/2019 | 553.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004382 | 06/11/2019 | 4085.55 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 06/11/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS QUE FORAM PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E APRESENTAÇÃO DO SICOFPARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004370 | 06/11/2019 | 175.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004373 | 06/11/2019 | 1477.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004374 | 06/11/2019 | 732.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004376 | 06/11/2019 | 3811.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 06/11/2019 | 263.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004379 | 06/11/2019 | 2059.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 06/11/2019 | 100.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004368 | 06/11/2019 | 600.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004383 | 06/11/2019 | 1396.14 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004384 | 06/11/2019 | 905.87 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004371 | 06/11/2019 | 1162.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004385 | 06/11/2019 | 504.32 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004372 | 06/11/2019 | 246.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA "AUTA MACEDO DE ARAÚJO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 07/11/2019 | 120.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004391 | 07/11/2019 | 192.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAl LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004394 | 07/11/2019 | 360.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 07/11/2019 | 111.14 | 00009294987809 | JOAO ALIPIO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DASTENE 0,5 MG 30CAPS E VATIS 150MG 60COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 07/11/2019 | 200.00 | 00007168715488 | MARINALVA DANTAS DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE DE EXAME (USG MORFOLÓGICA OBSTÉTRICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 07/11/2019 | 200.00 | 00011313578410 | RAIANA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE DE EXAME (USG MORFOLÓGICA OBSTÉTRICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 07/11/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV) E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004392 | 07/11/2019 | 132.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 07/11/2019 | 90.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 07/11/2019 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2019 E CP 01/2019, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 16.988, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004393 | 07/11/2019 | 276.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 07/11/2019 | 120.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARAÚNA - PB À AREIA - PB E JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (JOÃO PESSOA) E CENTRO VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPUS DE AREIA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004390 | 07/11/2019 | 2148.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICADE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 07/11/2019 | 235.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOS PARA LIXO 20L 40CMX49CM PR E SACOS PARA LIXO INFECTANTE 40LT), MATERIAL A SER UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA O USO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 07/11/2019 | 160.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEÍCULO: L-200 TRITON SPORT PLACA QSF-8259, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OSTRABALHOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 08/11/2019 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 000003067, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 08/11/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 08/11/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 08/11/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - 1ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 08/11/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 08/11/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 08/11/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 08/11/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00009011039424 | VALESKA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA PARA MÉDICA VALESKA MOREIRA DE SOUSA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 08/11/2019 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 08/11/2019 | 2518.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 08/11/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 08/11/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 08/11/2019 | 800.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 08/11/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 08/11/2019 | 898.66 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2019 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 08/11/2019 | 220.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2004423 | 08/11/2019 | 3980.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, NO PERÍODO DE 11/10 À 08/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 08/11/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052019 | 2004430 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 08/11/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 08/11/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 08/11/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004422 | 08/11/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 08/11/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 08/11/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 08/11/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO VEÍCULODE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 11/11/2019 | 810.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 11/11/2019 | 450.00 | 00008345630456 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DA COLUNA TORACO LOMBAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 11/11/2019 | 898.69 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2019 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ÁREA PÚBLICA, LOCALIZADA À RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA, CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS - CENTRO - BARAÚNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 11/11/2019 | 1697.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2019 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ÁREA PÚBLICA, LOCALIZADA À RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA,CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS - CENTRO - BARAÚNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 11/11/2019 | 899.78 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS - CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2019 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 11/11/2019 | 500.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA NPR-6463, ÔNIBUS PLACA NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004443 | 11/11/2019 | 320.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS (MARACUJÁS E BATATAS DOCES), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004444 | 11/11/2019 | 400.75 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUNS CABOCLO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 11/11/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 16.990, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 11/11/2019 | 240.00 | 00043975672803 | JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTOFADOS (LAVAGEM A SECO) DO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082 DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2004433 | 11/11/2019 | 3300.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 225/75R16C CONTINENTAL VANCO 8 118/116R, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE: IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA0 BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2004445 | 11/11/2019 | 2564.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA SAÚDE MENTAL, DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 12/11/2019 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 12/11/2019 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, JUNTO À CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 12/11/2019 | 90.00 | 00008531719470 | KELLY DE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (CPPRDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA/VACINAÇÃO) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PB, ATRAVÉS DA ÁREA TEMÁTICA DE SAÚDE DO HOMEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 12/11/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 12/11/2019 | 51.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 12/11/2019 | 58.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 12/11/2019 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 12/11/2019 | 135.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 12/11/2019 | 4185.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 12/11/2019 | 189.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRABALHADORES AUTÔNOMOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 12/11/2019 | 1710.00 | 00004670074547 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE AR-CONDICIONADOS, RECARGAS DE GÁS DE AR-CONDICIONADOS, TROCA DE CAPACITOR (REPOSIÇÃO DE PEÇA) DE AR-CONDICIONADO, TROCAS DE PROTETORES TERMICOS (REPOSIÇÃODE PEÇAS)DE AR-CONDICIONADOS E TROCA DE CAPACITOR (REPOSIÇÃO DE PEÇA)DE AR-CONDICIONADOS, EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 12/11/2019 | 140.00 | 00004670074547 | DAVI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE AR-CONDICIONADOS, EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 12/11/2019 | 492.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 12/11/2019 | 258.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 12/11/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E SUDEMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 12/11/2019 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JUNCO DO SERIDÓ - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELA SEDAM E A FAMUP,COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E METAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 12/11/2019 | 90.00 | 00001214319165 | LIGIA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL (COORDENADORA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JUNCO DO SERIDÓ - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELA SEDAM E A FAMUP, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E METAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 12/11/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JUNCO DO SERIDÓ - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELA SEDAME A FAMUP, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E METAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 12/11/2019 | 1020.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS 1ª E 2ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA -PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 12/11/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 13/11/2019 | 259.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 13/11/2019 | 115.55 | 00007946692471 | SOLANGE CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01308 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ART. 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 13/11/2019 | 65.55 | 00062073486134 | MARINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01309 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ART. 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 13/11/2019 | 200.00 | 00072773103491 | CÍCERO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01310 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 13/11/2019 | 300.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO EXAME DE BIOPSIA EXCISIONAL E CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO (URGENTE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 13/11/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004475 | 13/11/2019 | 4420.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (170 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), DESTINADOS PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS A SEREM UTILIZADAS EM REDES DE ESGOTOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004476 | 13/11/2019 | 2080.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (80 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES E REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 13/11/2019 | 16233.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004472 | 13/11/2019 | 1477.06 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004473 | 13/11/2019 | 16.70 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 13/11/2019 | 3590.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 13/11/2019 | 1120.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955 E ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 13/11/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2004482 | 13/11/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 13/11/2019 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (EXTRATO DE CONTRATO PP 19/2019, EXTRATO DE CONTRATO CP 01/2019, HOMOLOGAÇÃO PP 19/2019, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO PP 19/2019, TOMADA DE PREÇO TP 0001/2019, EXTRATO DE CONTRATO 00001/2019 E RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO TP 01/2019 , CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 16.992 E 16.993, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 13/11/2019 | 2501.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO MUNICIPAL, CRAS E CHAFARIZ DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 13/11/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2004471 | 13/11/2019 | 15565.07 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004474 | 13/11/2019 | 418.29 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 13/11/2019 | 1648.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 14/11/2019 | 240.00 | 00043975672803 | JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTOFADOS (LAVAGEM A SECO) DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 14/11/2019 | 441.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 14/11/2019 | 1200.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ÍMÃS PARA GELADEIRA (200) E CAMISAS (70) PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA - OUTUBRO ROSA/2019 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 2004497 | 14/11/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001102, EM ANEXO, DE ACORDO COM ENEXIBILIDADE N.º 00006/2019 E CONTRATO N.º 00044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 14/11/2019 | 63.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 14/11/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004489 | 14/11/2019 | 304.98 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004490 | 14/11/2019 | 376.00 | 00022866833104 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 14/11/2019 | 1186.33 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPV-5891, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 14/11/2019 | 1186.33 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF-6090, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 14/11/2019 | 1186.33 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC-2955, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 14/11/2019 | 78.76 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1MG 2 UNID X R$ 39,38) PARA O FILHO: PEDRO LUCAS SILVA DE ARRUDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 14/11/2019 | 545.06 | 00003263284401 | DALVA ADELMIRA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PREGABALINA 75MG 30CAPS 2 X R$ 72,40, TRAMAL RETARD 100MG 30COMP 1 X R$ 213,70 E VELIJA 60MG 60CAPS LIB RETARD 1 X R$ 186,56), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 14/11/2019 | 144.09 | 00007251520443 | MARIA IVANEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (RISPERIDONA 1MG 30COMP 1 UNID X R$ 26,66 E RECONTER GOTAS 30ML I UNID X R$ 117,43) PARA A FILHA: MARIA ALISSIA DA COSTA MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 14/11/2019 | 109.32 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DEPAKENE 500MG 2 UNID X R$ 54,66), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 14/11/2019 | 555.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 14/11/2019 | 69.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 18/11/2019 | 64.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 18/11/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO E DIVERSIDADE NA UEPB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 18/11/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 18/11/2019 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 19/11/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2019 - OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PROPOSTAS N.ºS01691.513000/1160-01 E 01691.513000/1160-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 19/11/2019 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO (BERA) DO PACIENTE: MATHEUS RYAN GONÇALVES DE MEDEIROS, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 19/11/2019 | 156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 19/11/2019 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE CONJUNTO DE FILTRO DE AR S/ ELEMENTO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 19/11/2019 | 450.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE AORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 19/11/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 19/11/2019 | 14.60 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA REALIZADA POR ESTA EMPRESA, DE DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB À TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 19/11/2019 | 180.00 | 00003630489443 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO" (LIMPEZA E DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 19/11/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 19/11/2019 | 11375.00 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO DA RUA DA INDEPENDÊNCIA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 1.625 METROS, DEACORDO COM OBRA N.º 0003/2019, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 19/11/2019 | 600.00 | 00067058280487 | BERNARDINO BATISTA DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NOS SÍTIO SAQUINHO, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 20/11/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 20/11/2019 | 180.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO" (LIMPEZA E DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 20/11/2019 | 100.00 | 00010104975458 | JOSILEIDE MARQUES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 20/11/2019 | 77.42 | 00002642617475 | MARIA AUXILIADORA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 20/11/2019 | 350.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA NOTEBOOK LED 14 POLEGADAS 30 PINOS, PARA REPOSIÇÃO EM NOTEBOOK PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 20/11/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 20/11/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 20/11/2019 | 6880.25 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I E II (SAÚDE BUCAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 20/11/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - 2ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 20/11/2019 | 1500.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO DIREITO, PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NA PACIENTE: JORDÂNIA KELLY NASCIMENTO FERREIRA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004535 | 20/11/2019 | 15044.67 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRINTON PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 20/11/2019 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA NOBREGA SANTOS, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS - FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2004544 | 21/11/2019 | 4527.56 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO PARA O USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2004545 | 21/11/2019 | 950.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2004546 | 21/11/2019 | 260.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, A SEREM DISTRUÍDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 21/11/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE: LUISA DE ARAÚJO BATISTA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS - FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 21/11/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE: MARILUCE DOS SANTOS, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS - FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 21/11/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE: OLIVIA GALDINO DE ARAÚJO, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS - FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 21/11/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE: CLEIDE DUARTE DA SILVA, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS - FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 21/11/2019 | 2092.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 21/11/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (EXTRATO DE CONTRATO PP 00019/2019), CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 16.996, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004551 | 21/11/2019 | 10650.54 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, GOL PLACA QSA-8347 E ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 21/11/2019 | 90.00 | 00001214319165 | LIGIA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL (COORDENADORA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO FÓRUM CÍVEL DESEMBARGADOR MÁRIO MOACYR, REFERENTE AO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 21/11/2019 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO FÓRUM CÍVEL DESEMBARGADOR MÁRIO MOACYR, REFERENTE AO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004555 | 21/11/2019 | 812.44 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004554 | 21/11/2019 | 1144.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004553 | 21/11/2019 | 4519.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004552 | 21/11/2019 | 10225.82 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004570 | 22/11/2019 | 288.65 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 22/11/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004568 | 22/11/2019 | 1741.43 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004569 | 22/11/2019 | 267.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.034-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 22/11/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 22/11/2019 | 60.00 | 00009705158711 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004566 | 22/11/2019 | 4018.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004571 | 22/11/2019 | 310.85 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 22/11/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 22/11/2019 | 9361.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DE OUTUBRO/2019, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 22/11/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 22/11/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 22/11/2019 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 22/11/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME RELATÓRIODE PUBLICAÇÃO N.º 16.998, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004567 | 22/11/2019 | 1143.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2004578 | 25/11/2019 | 8099.22 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 2004586 | 25/11/2019 | 4460.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 01691.5130001160-02 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 25/11/2019 | 0.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 25/11/2019 | 22.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004573 | 25/11/2019 | 4018.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2004580 | 25/11/2019 | 700.93 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2004581 | 25/11/2019 | 2527.38 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFV-9560 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 25/11/2019 | 280.00 | 23250011000125 | GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 25/11/2019 | 887.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 25/11/2019 | 1980.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2004579 | 25/11/2019 | 1112.87 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 26/11/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA GIGOV, CAGEPA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 26/11/2019 | 38.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM COLORIDA DE PLANTA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2004602 | 26/11/2019 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 26/11/2019 | 760.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 26/11/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2004603 | 26/11/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2004604 | 26/11/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 26/11/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), CAGEPA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 26/11/2019 | 1250.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS 3ª E 4ª RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA -PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 26/11/2019 | 400.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2004600 | 26/11/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 E CONTRATO N.º 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 26/11/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 26/11/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 26/11/2019 | 90.00 | 00008531719470 | KELLY DE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA/VACINAÇÃO) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA NA REDES DE ATENÇÃO À SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 26/11/2019 | 60.00 | 00004437997417 | FRANCINALDO DE ARAUJO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/PRESIDENTE DO CMS) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA NA REDES DE ATENÇÃO À SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 2004593 | 26/11/2019 | 6500.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS (CONS CSV 120 BC 220V 24H ELVA/2 GAV F/DISC EXPOS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N.º0001/2019, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N.º 01691.513000/1160-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 26/11/2019 | 240.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS HOMENS SOBRE O CÂNCER DE PROSTATA E DEMAIS DOENÇAS - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, NESTE DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES AÇÕES SERV. PÚBLICOS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 26/11/2019 | 3891.88 | 00530493000171 | GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 873/2013 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, CONVÊNIO SIAFI N.º 796489/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 27/11/2019 | 1100.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA, PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 27/11/2019 | 400.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA, PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 27/11/2019 | 389.66 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA E ESTOJO DE TESTES ANALISE COMPLETO, PARA MANUTENÇÃO DO TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 27/11/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COM A UNDIME, COM O TEMA "O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PARA 2020", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 27/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20190287287, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.º 850695/2017 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 28/11/2019 | 3992.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 28/11/2019 | 74628.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 28/11/2019 | 2500.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 28/11/2019 | 5331.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 28/11/2019 | 13853.47 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 28/11/2019 | 100.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADOOBTIDO NO XXIV CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO SUB 16, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 28/11/2019 | 50.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO - ARREMESSO DE PESO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 28/11/2019 | 100.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 28/11/2019 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO ADULTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 28/11/2019 | 100.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 28/11/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO SUB 23, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 28/11/2019 | 100.00 | 00002641374420 | JOSINALVA ALVES DA PAIXÃO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: JOÃO PEDRO ALVES SOUTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 28/11/2019 | 100.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 28/11/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 28/11/2019 | 50.00 | 00095402691304 | ANTONIA HONORATO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: LETÍCIA AFONSO ARAÚJO DANTAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADOOBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 28/11/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKIANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOSJOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 28/11/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 28/11/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL DE SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 28/11/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 28/11/2019 | 26872.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 28/11/2019 | 6495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 28/11/2019 | 8682.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 28/11/2019 | 9215.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 28/11/2019 | 4900.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 28/11/2019 | 3020.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 28/11/2019 | 7390.92 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 28/11/2019 | 4394.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 28/11/2019 | 183.71 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (BACLOFENO 10MG COMP 9 UNID X R$ 12,99 E RETEMIC 5MG 30 CPR APSE 2 CX X R$ 33,40), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 28/11/2019 | 168306.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 28/11/2019 | 75378.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 28/11/2019 | 5668.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 28/11/2019 | 12981.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004649 | 28/11/2019 | 724.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004650 | 28/11/2019 | 1388.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004652 | 28/11/2019 | 3017.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004653 | 28/11/2019 | 7765.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 28/11/2019 | 1237.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 28/11/2019 | 37923.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 28/11/2019 | 16743.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 28/11/2019 | 6849.04 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 28/11/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 28/11/2019 | 8192.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 28/11/2019 | 40551.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. CONTROLE INTERNO, SEC. AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATO, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 28/11/2019 | 49256.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 28/11/2019 | 3750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 28/11/2019 | 14746.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 28/11/2019 | 1030.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 28/11/2019 | 8620.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 28/11/2019 | 5356.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 28/11/2019 | 7937.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 28/11/2019 | 16403.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 28/11/2019 | 5400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 28/11/2019 | 2640.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 28/11/2019 | 4888.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 28/11/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 28/11/2019 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 28/11/2019 | 1050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVEFLO 5 LPM 220V NN/LP, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000263, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 28/11/2019 | 3255.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF's I E II), CONFORME NOTA FISCAL N.º 000.000.656, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004651 | 28/11/2019 | 849.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF'S I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004654 | 28/11/2019 | 2150.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 28/11/2019 | 11774.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 28/11/2019 | 3485.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SAÚDE DO TRABALHO CONTRATO, FARMACIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 28/11/2019 | 11232.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 29/11/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - 3ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 29/11/2019 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE: ANTONIO FIDELIS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 29/11/2019 | 1125.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SEVERINO LUIS FERNANDES" - ESF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 29/11/2019 | 1125.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SEVERINO LUIS FERNANDES" - ESF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 29/11/2019 | 1125.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SEVERINO LUIS FERNANDES" - ESF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2004689 | 29/11/2019 | 194.97 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 29/11/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 29/11/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 29/11/2019 | 293.99 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, RESET DE IMPRESSORA EPSON ECO-TANK E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 29/11/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 29/11/2019 | 7127.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 12ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 29/11/2019 | 1089.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2004691 | 29/11/2019 | 67.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 29/11/2019 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA COM CORTE DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 29/11/2019 | 1035.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO E CALÇAMENTOS/MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 29/11/2019 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO E CALÇAMENTOS/MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 02/12/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAGEPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004705 | 02/12/2019 | 5774.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E PA CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004695 | 02/12/2019 | 120.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E ALHO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 02/12/2019 | 450.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 02/12/2019 | 810.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUÇÃOSOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E APRIMORAMENTO SOBRE A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004706 | 02/12/2019 | 1331.02 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004707 | 02/12/2019 | 665.15 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 02/12/2019 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01302 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 02/12/2019 | 200.00 | 00004427803466 | ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01307 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 02/12/2019 | 50.00 | 00070060941430 | GABRIELLA RAMANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01311 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 02/12/2019 | 273.26 | 00033976392472 | JOSÉ LUIZ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOMIGAN RC COLIRIO, OCUPRESS 20MG/ML E BRITENS COLIRIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 02/12/2019 | 127.72 | 00011580793460 | LUCIENE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 500MG 50DRG E HALDOL 5MG 20COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 02/12/2019 | 17.20 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMPLICTIL 100MG 20COMP E HALDOL 5MG 20COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 02/12/2019 | 135.99 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TORVAL CR 500MG 30COMP 3 CX A R$ 45,33), DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO N.º 022/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PICUÍ- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 02/12/2019 | 94.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 02/12/2019 | 108.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004708 | 02/12/2019 | 1076.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 02/12/2019 | 285.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004696 | 02/12/2019 | 2032.20 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BIFE DE CARNE BOVINA E ALHO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CRECHE), ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2004699 | 02/12/2019 | 227.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2004700 | 02/12/2019 | 278.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004703 | 02/12/2019 | 4263.91 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, GOL PLACA QSA-8347 E ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 02/12/2019 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 02/12/2019 | 5109.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA,ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 02/12/2019 | 250.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA P/ 10 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 02/12/2019 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 02/12/2019 | 88.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 02/12/2019 | 25.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 02/12/2019 | 135.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 02/12/2019 | 61.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 02/12/2019 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE APOIO INSTITUCIONAL ÀS COMISSÕES INTERGESTORES REGIONAIS - CIR, TENDO COMO OBJETIVO A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO REGIMENTO INTERNO DAS REFERIDAS COMISSÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004704 | 02/12/2019 | 9484.82 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRINTON PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 02/12/2019 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 02/12/2019 | 898.20 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2019 - OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME TERMO N.º 2501531712191141107 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 02/12/2019 | 82.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 02/12/2019 | 337.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 03/12/2019 | 352.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (PAPEL TOALHA 100% 23X21 C/500 ELLY E COPO 150ML TRAN PP CX 2500 25X100), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 03/12/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 03/12/2019 | 150.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB E CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 03/12/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2019), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 03/12/2019 | 134.68 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 03/12/2019 | 700.00 | 23250011000125 | GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 03/12/2019 | 1850.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (2 ARMÁRIOS MONT., 2 MESAS SECRET. PANDIN E 2 GAVETEIROS 02 GAV PANDIN), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 04/12/2019 | 4850.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (01 FOGÃO AP C/04 BC S/FORNO PREA-400 PROGAS, 01 PANELA PRESSÃO 15LTS ALUMINIO NIGRO E 20 CONJUNTOS DE MESA C/ 04 CADEIRAS BRANCA PLASTEX), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 04/12/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 04/12/2019 | 240.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTSE A ESTAPREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 04/12/2019 | 50.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 04/12/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 04/12/2019 | 235.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E DE ALTERNADOR DOS VEÍCULOS: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-47 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 04/12/2019 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL PORTUGUÊS E NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 04/12/2019 | 475.00 | 00010489755410 | ANTONIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, DUCATO AMBULÂNCIA PLACAQSF-3679, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E L-200 TRITON SPORT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 2004750 | 04/12/2019 | 4505.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DIVERSOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO: ROGERIA MEDEIROS DA COSTA, ROSEANE SANTOS SOUZA, LUZINEIDE DA SILVA ALMEIDA, MARIA DE LOURDES DANTAS, JANE KELLY SOBRINHO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, JOÃO ALIPIO DE AZEVEDO, MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARIA LUCILEIA SOUTO, AUTA DE AZEVEDO DANTAS, MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS E MARIA DAS VITÓRIAS DA S. GOIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 04/12/2019 | 60.00 | 00098171461468 | JOAO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 05/12/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 05/12/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 05/12/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 05/12/2019 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 05/12/2019 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 05/12/2019 | 1800.00 | 00009011039424 | VALESKA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA PARA MÉDICA VALESKA MOREIRA DE SOUSA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 2004774 | 05/12/2019 | 22487.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATAC. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) OFTALMOSCOPIO, 01 (UM) APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO, 01 (UM) COLPOCOSPIO, 02 (DOIS) ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, 01 (UM) OTOSCOPIO E 01 (UMA) BOMBA DE VACUO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 01691.5130001160-02, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 2004775 | 05/12/2019 | 1610.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATAC. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) EQUIPO CART. ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 01691.5130001160-02, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 05/12/2019 | 2312.50 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ÍMÃS PARA GELADEIRA, ADESIVOS, FAIXAS BANNERS E CRIAÇÕES DE LOGOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E O FUMO, PARA MOBILIZAR A POPULAÇÃO NOS CUIDADOS DO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA E NO COMBATE AO FUMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 05/12/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 05/12/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 05/12/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 05/12/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTO SOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 05/12/2019 | 800.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 05/12/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2004759 | 05/12/2019 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2004765 | 05/12/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 05/12/2019 | 1996.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 05/12/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 05/12/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 05/12/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 05/12/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 05/12/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 05/12/2019 | 3500.00 | 04926110000130 | EKYART IND. COM. MÓVEIS ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (02 (DOIS) ARMARIOS 19X110X40 ZIPI AP-410M PANDIN, 02 (DOIS) ARQUIVOS 4/500 SMART W3 OF 04 ESTAMP.CCR, 01 (UMA) MESA PANDIN SEC. 1210X615X75 MX120CC, 01 (UM) GAVETEIRO PANDIN C/02 GVTS MXG02, 05 (CINCO) MESAS PANDIN AUXILIAR 920X615X750 MX90 BR E 20 (VINTE) ASSENTOS ERGOPLAX AZUL BIC), PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 05/12/2019 | 200.00 | 00072773103491 | CÍCERO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL Nº509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 05/12/2019 | 700.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO EM CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, ELEITOS PARA A GESTÃO 2020/2023, A SER REALIZADA NOS PRÓXIMOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 05/12/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2004772 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 06/12/2019 | 20.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004794 | 06/12/2019 | 1235.71 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 06/12/2019 | 745.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 06/12/2019 | 2982.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 06/12/2019 | 135.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004785 | 06/12/2019 | 516.12 | 00004644354473 | FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004786 | 06/12/2019 | 404.42 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COUVES E JERIMUNS CABOCLO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004787 | 06/12/2019 | 321.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS (MARACUJÁS, CAJUS E GOIABAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004788 | 06/12/2019 | 495.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTROS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004789 | 06/12/2019 | 90.00 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 06/12/2019 | 1440.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND & COM POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (CAJU, CAJA E GOIABA), PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004793 | 06/12/2019 | 2618.86 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA E COSTELA BOVINA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIADA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004799 | 06/12/2019 | 331.10 | 00099680297420 | LUIS JOELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004800 | 06/12/2019 | 22796.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PISO PEROLA BIANCO, ARGAMASSA ACII H-COLA E REJUNTE BRANCO 1KG H-COLA), A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00662019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. N.º PB20190288555, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 06/12/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE US OBSTÉTRICA DA PACIENTE: EDNAILZA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 06/12/2019 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE US OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA COM DOPPLER DA PACIENTE: MARIA DAS VITÓRIAS DA S. SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 06/12/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE US OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DA PACIENTE: ROMILDA ALVES LOMEU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 06/12/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE US OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DA PACIENTE: MARIA SANTOS DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 06/12/2019 | 465.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS ENCOTERM ESFIGMOMANOMETRO E ES 01402, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 06/12/2019 | 90.00 | 00008531719470 | KELLY DE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (CPPRDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA/VACINAÇÃO) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM PERINATAL ESTADUALDA REDE CEGONHA - ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA FRENTE AO DESAFIO DO RACISMO INSTITUCIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 06/12/2019 | 60.00 | 00004437997417 | FRANCINALDO DE ARAUJO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/PRESIDENTE DO CMS) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM PERINATAL ESTADUAL DA REDE CEGONHA - ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA FRENTE AO DESAFIO DO RACISMO INSTITUCIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 06/12/2019 | 60.00 | 00006773629438 | DHAYSE KARLA B. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (ENFERMEIRA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM PERINATAL ESTADUAL DA REDE CEGONHA - ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA FRENTE AO DESAFIO DO RACISMO INSTITUCIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 06/12/2019 | 400.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NAS DIVULGAÇÕES DAS CAMPANHAS PROGRAMADAS, REUNIÕES, PALESTRAS, PARA PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 09/12/2019 | 23472.01 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 09/12/2019 | 1562.52 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 09/12/2019 | 9256.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 09/12/2019 | 515.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 09/12/2019 | 3306.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 09/12/2019 | 2678.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 09/12/2019 | 3968.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 09/12/2019 | 8650.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 09/12/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 09/12/2019 | 1485.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 09/12/2019 | 2444.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 09/12/2019 | 875.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 09/12/2019 | 1452.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 09/12/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPIROMETRIAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO: GERLANE SILVA SANTOS E EDILEUZA DOS SANTOS SOUTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 09/12/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 09/12/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 09/12/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS, CLINICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 09/12/2019 | 51.00 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALÕES TOP LISO ROSA BABY C 50UND) PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA O EVENTO RELATIVO A SEMANA DO BEBÊ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 09/12/2019 | 78.00 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALÕES S ROQUE 7 AZ BABY IMPERIAL C 50UND) PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA O EVENTO RELATIVO A SEMANA DO BEBÊ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPA PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2004853 | 09/12/2019 | 175.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA INTECH MACHINE PERIF 1/2 220V, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SEVERINO LUIS FERNANDES" ESF I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 09/12/2019 | 80402.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 09/12/2019 | 36926.54 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 09/12/2019 | 2445.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 09/12/2019 | 332.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 09/12/2019 | 5950.08 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004844 | 09/12/2019 | 404.42 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS S. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COUVES E JERIMUNS CABOCLO), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004845 | 09/12/2019 | 495.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTROS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2004846 | 09/12/2019 | 90.00 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004850 | 09/12/2019 | 7946.92 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004857 | 09/12/2019 | 964.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052019 | 2004860 | 09/12/2019 | 175.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA INTECH MACHINE PERIF 1/2 220V, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004861 | 09/12/2019 | 245.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 09/12/2019 | 3298.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 09/12/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 09/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 09/12/2019 | 4096.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 09/12/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2019), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 09/12/2019 | 598.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 09/12/2019 | 5807.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 09/12/2019 | 2450.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 09/12/2019 | 1290.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 09/12/2019 | 249.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 09/12/2019 | 3617.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 09/12/2019 | 2363.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 09/12/2019 | 241.70 | 00001456017497 | ALEXANDRE MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (VALPROATO XP 50MG 13 UNID. E LAMOTRIGINA 50 MG 03 UND.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004859 | 09/12/2019 | 215.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004856 | 09/12/2019 | 648.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 09/12/2019 | 270.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO" (LIMPEZA E DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 09/12/2019 | 4798.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 09/12/2019 | 6693.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004858 | 09/12/2019 | 761.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 09/12/2019 | 3247.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 09/12/2019 | 2499.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 09/12/2019 | 1996.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 09/12/2019 | 35856.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS,REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004855 | 09/12/2019 | 1590.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: RUA DA INDEPENDÊNCIA E 23 DE JUNHO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004862 | 09/12/2019 | 1443.85 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 09/12/2019 | 283.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004884 | 10/12/2019 | 1576.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004877 | 10/12/2019 | 463.98 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004875 | 10/12/2019 | 2152.98 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004880 | 10/12/2019 | 1469.07 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 10/12/2019 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004878 | 10/12/2019 | 719.07 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 10/12/2019 | 230.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 10/12/2019 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 10/12/2019 | 2523.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2004865 | 10/12/2019 | 4179.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, NO PERÍODO DE 11/11 À 10/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 10/12/2019 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004879 | 10/12/2019 | 3852.87 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004883 | 10/12/2019 | 7819.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00662019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 10/12/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - 1ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004876 | 10/12/2019 | 943.71 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 10/12/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 000003297, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2004882 | 10/12/2019 | 5087.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DA SILVA E ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDEDO MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004890 | 11/12/2019 | 2292.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICADE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 11/12/2019 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 11/12/2019 | 200.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM FIBRA E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NA TAMPA TRAZEIRA DA PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 11/12/2019 | 296.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO AMBULÂNCIA MNO-3947, FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 11/12/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS, CLINICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 11/12/2019 | 999.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E.P.I.), A SEREM DISTRIBUÍDOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004887 | 11/12/2019 | 144.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 11/12/2019 | 34971.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 11/12/2019 | 16257.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 11/12/2019 | 1068.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 11/12/2019 | 306.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS HELANQUINHA 100 POLIESTER LISA LARG. 1.80M, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 11/12/2019 | 550.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ELETRONICA 15KG DP-15 S/BATERIA ELGIN, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 11/12/2019 | 556.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS PLACA OGF-6090, ÔNIBUS PLACA NQC-2955, ÔNIBUS PLACA NPR-6463, ÔNIBUS PLACA NPV-5891, ÔNIBUS QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 11/12/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 11/12/2019 | 4800.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CAMERAS ESTACIONAMENTO RE E FRONTAL C/ TE, PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR): INDUSCAR PLACA NQC-2955, VOLARE NPV-5891, MERCEDES PLACA NPR-6463 E IVECO PLACA OGF-6090, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 11/12/2019 | 381.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 11/12/2019 | 510.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004886 | 11/12/2019 | 240.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 11/12/2019 | 873.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 11/12/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 11/12/2019 | 37.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004889 | 11/12/2019 | 180.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA POLICIAIS CIVIS DA 7ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2004888 | 11/12/2019 | 144.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS PROFISSIONAIS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 11/12/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 11/12/2019 | 408.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA CATERPILA, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 11/12/2019 | 563.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 11/12/2019 | 393.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00004657658409 | JOSÉ EUDES SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS (POÇOS) LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: TANQUE DE AREIA E MENDES E INSTALAÇÃO DE CATA-VENTO (POÇO) LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 12/12/2019 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004928 | 12/12/2019 | 144.40 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 12/12/2019 | 471.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 2004919 | 12/12/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001118, EM ANEXO, DE ACORDO COM ENEXIBILIDADE N.º 00006/2019 E CONTRATO N.º 00044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 12/12/2019 | 90.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 12/12/2019 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 12/12/2019 | 1050.00 | 10778770000113 | ATACADAO DAS FECHADURAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PADO DOBRADIÇAS 3X2 1/2 C/ANEL FC 3-PEÇAS), A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00662019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 12/12/2019 | 17400.00 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS)AR-CONDICIONADOS (EVAPORADORAS ELECTROLUX HW 18K 220 F INVERTER + CONDENSADORAS ELECTROLUX HW 18K 220 F INVERTER), A SEREM INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2004920 | 12/12/2019 | 2457.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2004921 | 12/12/2019 | 2074.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004927 | 12/12/2019 | 371.93 | 17535530000137 | WELLINGTON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA SALGADA, CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA E COSTELA BOVINA), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIADA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2004930 | 12/12/2019 | 4400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 215/75R17.5 BRIDGESTON PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891 (2) E ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463 (2), DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2004931 | 12/12/2019 | 11880.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) PNEUS 275/80R22 5 MULTZ PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955 (2) E ÔNIBUS MERCEDES PLACA OFG-2262 (4), DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2004932 | 12/12/2019 | 1760.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 750/16 CT52 10PR PIRELLI, 02 (DUAS) CAMARAS 750R16 DOBERMANN E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 16 ANDRADE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 12/12/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOCOMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 12/12/2019 | 400.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA, FISIOT. E DOEN?AS RENAIS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, PARA O PACIENTE: JOSE DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 12/12/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 12/12/2019 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: ANTONIO FIDELIS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 12/12/2019 | 1030.80 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (TECIDOS) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 12/12/2019 | 516.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 12/12/2019 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004948 | 13/12/2019 | 1162.57 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 13/12/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 13/12/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 13/12/2019 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CET), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: FABIANA LUNARDO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - COMARCA DE PICUÍ - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 13/12/2019 | 800.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LATERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VEÍCULO UTILIZADO PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 13/12/2019 | 630.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TOALHAS E MESAS, DESTINADOS PARA EVENTOS RELATIVOS A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 13/12/2019 | 177.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LIQUIDIFICADOR FLASH MIX 220V E LIQUIDIFICADOR ARNO LN27), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINAMARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 13/12/2019 | 570.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR), PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 13/12/2019 | 810.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PANELAS DE PRESSÃO 20LTS E 15LTS ALUMINIO NIGRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 13/12/2019 | 700.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO AP C/04 BC S/ FORNO PREA-400 PROGAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 13/12/2019 | 239.70 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS HELANKA LIGTH 1,60 100% PES, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 13/12/2019 | 740.00 | 00012688483447 | VINICIUS SIDNEY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAUS (ABC) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NESTE DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 13/12/2019 | 93.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 13/12/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 13/12/2019 | 6393.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - M4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (02 BEBEDOUROS ESMALTEC, 01 CONJUNTO DE MESA RET NOVA MILENA, 01 COZINHA BARI SEM BALCÃO, 01 SANDUICHEIRA MONDIAL, 02 CADEIRAS ATHENAS, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO, 01VENTILADOR MALLORY 30 CM, 01 VENTILADOR MALLORY 40 CM E 02 TV's SEMP TOSHIBA TCL 40 SMART ANDROID) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 0 SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2004949 | 13/12/2019 | 551.62 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 13/12/2019 | 79.25 | 00070329814451 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º DA LEIMUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004947 | 13/12/2019 | 3735.38 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 16/12/2019 | 90.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ASSESSOR), PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 16/12/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CAIXA ECONÔMICA FEDERALE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004980 | 16/12/2019 | 623.45 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUAS MINERAIS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM E COMISSÃO ORGANIZADORA DURANTE O CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019 DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 16/12/2019 | 570.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 16/12/2019 | 78.76 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1MG 2 UNID X R$ 39,38) PARA O FILHO: PEDRO LUCAS SILVA DE ARRUDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 16/12/2019 | 70.90 | 00005389450442 | JOSILEUZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA: MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA GALDINO (DEPAKENE XPE 100ML - 5 UNID. X R$ 14,18), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 16/12/2019 | 47.40 | 00010087110474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL (DEPAKENE 50 MG/ML XPE 100ML 3UNID X R$ 15,80) PARA PACIENTE: MARIA HELENA SOUTO OLIVEIRA (FILHA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 16/12/2019 | 109.32 | 00009105706475 | MARIA GERLIANE MARANHÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DEPAKENE 500MG 2 UNID. X R$ 54,66) PARA O FILHO: JOÃO PEDRO SANTOS TARGINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 16/12/2019 | 56.72 | 00004534456409 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DA SUA FILHA: MIRELLY LOHANNA MELO SANTOS (DEPAKENE XPE 100ML 4UNID. X R$ 14,18), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 16/12/2019 | 80.00 | 00040322114500 | JOSE ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (COMBODART 30 CAPS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 16/12/2019 | 80.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (COMBODART 30 CAPS.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 16/12/2019 | 141.15 | 00003523247403 | UBIRANILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 250MG 03CX E CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 01 UND.), CONFORME RECOMENDAÇÃO N.º 020/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVADE PICUÍ - PB E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18993-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 16/12/2019 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 16/12/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SUDEMA E ESCRITÓRIODO ENGENHEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 16/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 16/12/2019 | 16493.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 16/12/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE HOMOLOGAÇÃO, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2019, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.012E 17.014, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 16/12/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA SNA 11752-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 16/12/2019 | 2849.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO): BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO MUNICIPAL, CRAS E CHAFARIZ DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 16/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 16/12/2019 | 5782.47 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEZENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINAMARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2004959 | 16/12/2019 | 2239.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 16/12/2019 | 320.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DIVERSAS, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DE FINAL DE ANO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2004979 | 16/12/2019 | 803.63 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 16/12/2019 | 3991.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2004958 | 16/12/2019 | 15360.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS), CONFORME AÇÃO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE BUCAL - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, PARA DOAÇÃO À MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 16/12/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS, CLINICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 2004973 | 16/12/2019 | 2320.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTOCLAVE 12LP PLUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 01691.513000/1160-02, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 16/12/2019 | 1282.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 16/12/2019 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO FIDELIS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 16/12/2019 | 2054.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 17/12/2019 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 17/12/2019 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 000003328, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 17/12/2019 | 155.30 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS CLINICOS DIGITAL BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 17/12/2019 | 10979.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEZENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINAMARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 17/12/2019 | 200.00 | 00097700681449 | JOSE NILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO E MENDES, COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 17/12/2019 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA SOMA 2019, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 17/12/2019 | 90.00 | 00003034005440 | ALEXANDRA CAVALCANTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA SOMA 2019, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 17/12/2019 | 90.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA SOMA 2019, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 17/12/2019 | 450.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE DE APRIMORAMENTO SOBREA ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 17/12/2019 | 450.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 17/12/2019 | 400.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO O PESSOAL DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB PARA PARTICIPAREM DE UM MOMENTO DE LAZER, NO LOCAL DENOMINADO PARQUE DOS DINOSSAUROS LOCALIZADO NO POVOADO SANTO ANTONIO DA COBRA - PARELHAS - RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 17/12/2019 | 120.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 17/12/2019 | 433.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE KIT'S DE DOCUMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19829-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 18/12/2019 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAGEPA E ENERGISA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 18/12/2019 | 450.00 | 00008123228430 | JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA O EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAUS DO A.B.C DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, NO ÚLTIMO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 18/12/2019 | 3519.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) QUADROS BRANCO 2.50 X 1.20, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 18/12/2019 | 220.00 | 00010612758419 | JOSE ANDERSON SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GUIA TURÍSTICO PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE GRUPO DE ESTUDANTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA EM TRILHAS ECOLÓGICAS, PARA VISITAÇÃO DO LOCAL DENOMINADO PEDRA DA BOCA, COMO TAMBÉM NO MUSEU LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 18/12/2019 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 18/12/2019 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS, CLINICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 18/12/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 18/12/2019 | 1500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOV. DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEBASTIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 2005015 | 18/12/2019 | 1801.99 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARTICULADOR ODONTOLOGICO, 01 (UM) DETECTOR FETAL, 01 (UMA) BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO E 01 (UM) CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 01691.513000/1160-02, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 19/12/2019 | 240.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 19/12/2019 | 2099.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2005019 | 19/12/2019 | 1592.00 | 22136017000103 | EDVALDO MIRANDA DOS SANTOS 08212987710 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA) DE BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, NO PERÍODO DE 11/12 À 20/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 19/12/2019 | 1300.96 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 19/12/2019 | 5136.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEVECAR ELETRO AZUL ESCURO CITRUS AZ, PEVECAR CH02 AZUL NEOLINE, LAM.D-28 SELADA 03 E ADESIVO ONU )PARA RECUPERAÇÃO DE BANCOS DOS ÔNIBUS PLACAS: NPR-6463, QFH-0864, OGF-6090, OGF-6100, NQC-2955 E NPV-5891, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 19/12/2019 | 55.34 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 509/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 19/12/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 20/12/2019 | 1110.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 5ª RODADA E QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIODE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 20/12/2019 | 163.98 | 00001876642424 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (DEPAKENE 500MG 180COMP.), PARA TRATAMENTO DO FILHO: JOELISON SAMUEL GOMES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 20/12/2019 | 526.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFV-9560 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 20/12/2019 | 2907.98 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO EM PARALELEPÍPEDO NOS SEGUIMENTOS DAS RUAS: NAZÁRIO CASSIANO DE OLIVEIRA, PROJETADA "A", CASTELO BRANCO E RUA DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20190291840, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB (RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO, RUA NAZARIO CASSIANO DE OLIVEIRA, PROJETADA "A" E RUA CASTELO BRANCO, , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 2005049 | 20/12/2019 | 52250.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS EM PARALELEPIPEDO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00832019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 20/12/2019 | 799.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE ADITIVO DA TP 00001/2018 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICASDO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 20/12/2019 | 880.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 20/12/2019 | 9104.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CADEIRAS, MESAS, POLTRONAS E MESINHAS), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA,ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 20/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 20/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 20/12/2019 | 2950.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA LEACS 600 - ATIVA - PRETA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 20/12/2019 | 16941.48 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00662019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 20/12/2019 | 60.00 | 00003056733430 | EDSON DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 20/12/2019 | 60.00 | 00002725640440 | EDILSON CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2005042 | 20/12/2019 | 1717.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 20/12/2019 | 16257.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 20/12/2019 | 450.00 | 00008123228430 | JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA O EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAUS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, A SER REALIZADA NO PRÉDIO DA APPRB- CENEC, NO PRÓXIMO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP N.º 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 20/12/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 20/12/2019 | 9603.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DE NOVEMBRO/2019, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 20/12/2019 | 6348.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - 2ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 20/12/2019 | 66.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM LENÇOIS, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 20/12/2019 | 1798.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ESTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 00002/2019 - OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS N.º 01691.513000/1160-01 E 01691.513000/1160-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 2005046 | 20/12/2019 | 4525.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTRÓPICOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, A SEREM DISTRUÍDOS AOS MORADORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2005047 | 20/12/2019 | 13180.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM DISTRUÍDOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 2005048 | 20/12/2019 | 3600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM DISTRUÍDOS PARA PACIENTES COM DIABETES QUE NECESSITAM MEDIR A GLICEMIA NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 2005050 | 20/12/2019 | 3605.00 | 10368534000129 | CIRURGICA PARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA A VACUO, 01(UM) FOTOPOLIMERIZADOR, 01(UM) MOCHO E 01(UMA) SELADORA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO2501531712191141107 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 2005051 | 20/12/2019 | 1622.50 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) JATO DE BICARBONATO JETSTAR-MICRODONT E 01(UM) ULTRASSOM + JATO ALTSONIC JET CERAMIC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DECOMPROMISSO 2501531712191141107 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 2005052 | 20/12/2019 | 15098.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO, 01(UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA E 01(UM) NEGATOSCOPIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 2501531712191141107 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 2005053 | 20/12/2019 | 585.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SUPORTES PARA SORO EM AÇO INOX E 01(UM) NEGATOSCOPIO EM AÇO INOX, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAN.º 01691.513000/1160-02, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 2005054 | 20/12/2019 | 285.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01(UM) NEGATOSCOPIO EM AÇO INOX, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N.º 01691.513000/1160-01, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2005066 | 23/12/2019 | 277.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF II NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 23/12/2019 | 49939.88 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 23/12/2019 | 3750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005074 | 23/12/2019 | 15736.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 23/12/2019 | 1030.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 23/12/2019 | 8620.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 23/12/2019 | 5829.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 23/12/2019 | 7937.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 23/12/2019 | 17976.68 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 23/12/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 23/12/2019 | 2640.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 23/12/2019 | 5513.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 23/12/2019 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHO - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 23/12/2019 | 2904.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - PSF - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005112 | 23/12/2019 | 15589.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRINTON PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 23/12/2019 | 7674.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 23/12/2019 | 3000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 23/12/2019 | 1.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA SNA 11.752-8 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 23/12/2019 | 9789.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 23/12/2019 | 6600.00 | 17835804000103 | NILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA MASTER C/ 34 ITENS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 23/12/2019 | 6600.00 | 17835804000103 | NILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA MASTER C/ 34 ITENS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 23/12/2019 | 370.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 23/12/2019 | 320.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 23/12/2019 | 3440.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE JANELAS TEMPERADAS FUMÊ 8MM C/ FERRAGENS ALUMINIO FOSCO MEDINDO 1.80X80M² E 04 (QUATRO) JANELAS TEMPERADAS FUMÊ 8MM C/ FERRAGENS ALUMINIO FOSCO MEDINDO 1.80X40M², PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2005063 | 23/12/2019 | 17575.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PISO ARIELLE ONDINA, CIMENTO MISU CP IV 50KG, ARGAMASSA ACII H COLA E REJUNTE BRANCO 1KG H COLA), A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00662019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 23/12/2019 | 4070.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIADOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXA (UNIGRAX CA2 GRAXA CHASSIS BALDE 20 KG E PETRONAS URANIA (3000) TURBO LD DIESEL C14 15W40 20 LTS), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: INDUSCAR PLACA NQC-2955, IVECO PLACA OGF-6090, MERCEDES PLACA NPR-6463, VOLARE PLACA NPV-5891, VW PLACA OFG-1632, VOLARE PLACA QFH-0864 E MERCEDES PLACA OFG-2262 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 23/12/2019 | 228901.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 23/12/2019 | 111452.22 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 23/12/2019 | 7587.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 23/12/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 23/12/2019 | 7188.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 23/12/2019 | 380.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO (PARABRISA) VW GOL PB 08/3/5P VSP GER V (MIA/P/S/SP) SG, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2005107 | 23/12/2019 | 200.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2005108 | 23/12/2019 | 2758.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00662019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 23/12/2019 | 1680.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (UTENSILIOS DOMESTICOS), PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005113 | 23/12/2019 | 14702.56 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, GOL PLACA QSA-8347 E ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 23/12/2019 | 4998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 23/12/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA POR VALOR N.º 00005/2019 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO PP-AD 00019/2019, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.019 E 17.021, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 2005061 | 23/12/2019 | 26250.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS MEIO-FIO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00832019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2005065 | 23/12/2019 | 460.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 23/12/2019 | 3992.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 23/12/2019 | 78046.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005114 | 23/12/2019 | 8886.09 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PA CARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL-5C96, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 23/12/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB E CAICO - RN, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE) E CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO (CAICÓ - RN), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 23/12/2019 | 12824.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 23/12/2019 | 13321.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 23/12/2019 | 4900.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 23/12/2019 | 2580.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 23/12/2019 | 998.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 23/12/2019 | 9810.94 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 23/12/2019 | 4394.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005110 | 23/12/2019 | 672.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005111 | 23/12/2019 | 1187.41 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2005064 | 23/12/2019 | 406.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO (MELHOR CAL CH 1 ESPECIAL 10KG) PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 23/12/2019 | 276.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM POLIESTIRENO BRANCO COM FITA DE CETIM E ARTE EM ADESIVO, A SEREM UTILIZADAS NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 23/12/2019 | 14151.93 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 23/12/2019 | 24671.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005116 | 23/12/2019 | 1732.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 23/12/2019 | 6894.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005115 | 23/12/2019 | 5969.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2005126 | 24/12/2019 | 223.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2005120 | 24/12/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2005121 | 24/12/2019 | 1250.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA -549063970400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2005124 | 24/12/2019 | 320.90 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2005136 | 24/12/2019 | 1630.15 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 24/12/2019 | 6066.23 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (UTENSILIOS DOMESTICOS), PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 24/12/2019 | 1090.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2005127 | 24/12/2019 | 180.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2005135 | 24/12/2019 | 4090.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTRE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2005125 | 24/12/2019 | 560.15 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 24/12/2019 | 761.10 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 24/12/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 24/12/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 24/12/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 24/12/2019 | 59.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 24/12/2019 | 1144.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 24/12/2019 | 360.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA SNA 11752-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 24/12/2019 | 13.89 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2005123 | 24/12/2019 | 629.85 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 2005146 | 26/12/2019 | 6000.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2018 E CONTRATO N.º 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 26/12/2019 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR 853959/2017 - OPERAÇÃO 1045432-40,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 26/12/2019 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 850695/2017 - OPERAÇÃO 1044224-21,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 26/12/2019 | 155.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS CT 1008038-44/2013, DE ACORDO COM OFÍCIO 0143/2019/GP/PMB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 26/12/2019 | 83.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 26/12/2019 | 6300.00 | 33143051000121 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COIFA INOX 304 1800MM/900MM FOGÃO INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2005145 | 26/12/2019 | 1172.82 | 19345457000166 | ASSOC. COMUN. DE MULHERES PROD. DA AGRIC. FAMILIAR EM QUIXAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DE OVOS E BOLOS DE LEITE ARTESANAL), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2005140 | 26/12/2019 | 627.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (ORNAMENTAÇÃO, MORTALHA, PACOTE DE VELAS E COROA DE FLORES), DOADO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DO FALECIMENTO DA SENHORA: MARIA DE MELO AZEVEDO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01313 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 2005141 | 26/12/2019 | 505.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DO FALECIMENTO DA SENHORA: MARIA DE MELO AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 26/12/2019 | 205.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 26/12/2019 | 2500.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA (ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 27/12/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA CDRM (ASSINATURA DE TERMO DO GARANTIA SAFRA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 27/12/2019 | 225.00 | 00058799516420 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO "O AZEVEDÃO" (LIMPEZA E DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 27/12/2019 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, PARA CONDUZIR A CRIANÇA ANA BEATRIZ SOBRINHO DE LIMA DE NATAL - RN À BARAÚNA - PB PARA FICAR NA COMPANHIA DA MÃE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 27/12/2019 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, PARA CONDUZIR A CRIANÇA ANA BEATRIZ SOBRINHO DE LIMA DE NATAL - RN À BARAÚNA - PB PARA FICAR NA COMPANHIA DA MÃE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 27/12/2019 | 410.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 27/12/2019 | 1388.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 27/12/2019 | 20025.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E FUNDEB 40% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 27/12/2019 | 38864.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2005168 | 27/12/2019 | 1360.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 185/65R14, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2005170 | 27/12/2019 | 5391.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2005171 | 27/12/2019 | 19597.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS: VOLARE PLACA QFH-0864, IVECO PLACA OGF-6090, VOLARE PLACA NPV-5891 E MERCEDES PLACA NPR-6463, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DEEDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 27/12/2019 | 220.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 27/12/2019 | 50.00 | 13443687000181 | DPMOLAS-DISTRIBUIDORA DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE FEIXE DE MOLAS C/ TROCA DE MOLA E EMBUCHAMENTO, REALIZADOS NO ÔNIBUS PLACA NPR-6463 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00000726, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 27/12/2019 | 34424.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. CONTROLE INTERNO, SEC. AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATO, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 27/12/2019 | 136.16 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21,3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 27/12/2019 | 10908.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 27/12/2019 | 14626.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DO TRABALHO CONTRATO, FARMACIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2005169 | 27/12/2019 | 1760.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 GT CHAMPIRO-V, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 30/12/2019 | 5979.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - 3ª PARCELA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005177 | 30/12/2019 | 5149.62 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DISEL S10) PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: DUCATO MNO 3947, IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACAMOM-3957, PICK UP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA MOP-4664, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, MOTO PLACA MZH-2755, L200 TRINTON PLACA QSF-8259 E DUCATO MULT PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2005191 | 30/12/2019 | 1632.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICADE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2005212 | 30/12/2019 | 2604.69 | 18825254000104 | CLEMILDE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 30/12/2019 | 607.50 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 30/12/2019 | 10735.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 30/12/2019 | 4655.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SAÚDE DO TRABALHO CONTRATO, FARMACIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 30/12/2019 | 11400.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 2005218 | 30/12/2019 | 1880.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)AMALGADOR ODONTOLÓGICO E 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 2501531712191141107 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 2005219 | 30/12/2019 | 6620.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)AUTOCLAVE 21 L E 01 (UM) RATOX ODONTOLÓGICO PROCION, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 2501531712191141107 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPm 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 30/12/2019 | 7151.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A 13ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2005193 | 30/12/2019 | 300.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 30/12/2019 | 198.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2005220 | 30/12/2019 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2005228 | 30/12/2019 | 216.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA CORANTE HP AMARELO, TINTA CORANTE HP CIANO, TINTA CORANTE HP PRETO E TINTA CORANTE HP MAGENTA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 30/12/2019 | 475.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 30/12/2019 | 195.50 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO, REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 30/12/2019 | 42016.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. CONTROLE INTERNO, SEC. AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATO, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 2005221 | 30/12/2019 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005178 | 30/12/2019 | 497.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005179 | 30/12/2019 | 778.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955 E ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 30/12/2019 | 7300.00 | 32196443000196 | FRANKLIN LOPES RODRIGUES 089913764-44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA COMPLETA (INTERNA E EXTERNA), INCLUSIVE EM PORTAS, PORTÕES E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB , CONFORME ANEXO. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 30/12/2019 | 2000.00 | 32196443000196 | FRANKLIN LOPES RODRIGUES 089913764-44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA (INTERNA E EXTERNA), INCLUSIVE EM PORTAS, PORTÕES E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES - BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2005192 | 30/12/2019 | 120.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 2005207 | 30/12/2019 | 908.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 30/12/2019 | 448.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2005222 | 30/12/2019 | 455.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2005223 | 30/12/2019 | 362.88 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2005224 | 30/12/2019 | 227.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINAMARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2005225 | 30/12/2019 | 227.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2005226 | 30/12/2019 | 341.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2005227 | 30/12/2019 | 278.94 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005182 | 30/12/2019 | 390.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 30/12/2019 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 30/12/2019 | 760.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 2005210 | 30/12/2019 | 1093.30 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES) PARA OS EVENTOS DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 30/12/2019 | 800.00 | 00003307871447 | JOSE IRANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 30/12/2019 | 600.00 | 00004185475489 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 30/12/2019 | 400.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 30/12/2019 | 200.00 | 00009149450417 | JANILSON DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 30/12/2019 | 930.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS SEMI-FINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO" - EDIÇÃO 2019, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005181 | 30/12/2019 | 622.20 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA QSK-6670, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 30/12/2019 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2005204 | 30/12/2019 | 6450.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA: QSK-6670, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005180 | 30/12/2019 | 1138.03 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PIPA) NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 2005194 | 30/12/2019 | 180.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005183 | 30/12/2019 | 9913.02 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA,TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PA CARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL-5C96, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 30/12/2019 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOCOMERCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE) E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA GIGOV (JOÃO PESSOA - PB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2005205 | 30/12/2019 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2005206 | 30/12/2019 | 701.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 2005211 | 30/12/2019 | 540.40 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005229 | 30/12/2019 | 4000.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO CENTRO E BAIRO JARDIM PLANALTO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME CR N.º 1055723-56/2018, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRATO N.º 00025/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005230 | 30/12/2019 | 6800.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CR N.º 1054700-68/2018, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRATO N.º 00025/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 31/12/2019 | 1125.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 31/12/2019 | 1125.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM CORTE DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 31/12/2019 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM CORTE DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 31/12/2019 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM CORTE DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 31/12/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 2005243 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 31/12/2019 | 450.00 | 33071047000103 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS 06917837482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E VINHETAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (MOTOSOM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 31/12/2019 | 800.00 | 22970688000175 | SISTEMA DIARIIO DO CURIMATAU DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTOS E EDIÇÕES DE MATERIAS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 31/12/2019 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 31/12/2019 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 31/12/2019 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 31/12/2019 | 100.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: KAROLAINY DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADOOBTIDO NO XXIV CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO SUB 16, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 31/12/2019 | 50.00 | 00028569652453 | MARILENE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: CINTHIA MILENA ALVES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO - ARREMESSO DE PESO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 31/12/2019 | 100.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 31/12/2019 | 100.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NA III COPA BRASIL DEATLETISMO MASTER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 31/12/2019 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO ADULTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 31/12/2019 | 100.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESPECIAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WELLINGTON RIBEIRO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "C", PELO RESULTADO OBTIDO NO CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO SUB 23, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 31/12/2019 | 100.00 | 00002641374420 | JOSINALVA ALVES DA PAIXÃO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: JOÃO PEDRO ALVES SOUTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 31/12/2019 | 100.00 | 00003637459639 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: IAN SANTOS PINHEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 31/12/2019 | 100.00 | 00002345649461 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL ESTADUAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CIBELE SANTOS DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "B", PELO RESULTADO OBTIDONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 31/12/2019 | 50.00 | 00095402691304 | ANTONIA HONORATO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: LETÍCIA AFONSO ARAÚJO DANTAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADOOBTIDO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 31/12/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WIKSON PEDRO DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADONOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 31/12/2019 | 50.00 | 00013249628441 | WEVERTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: WILKYANE DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOSJOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 31/12/2019 | 50.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DO MUNICÍPIO: CARLOS JANIEL DE SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 31/12/2019 | 50.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSA NÍVEL REGIONAL PARA ATLETA DA MUNICÍPIO: STEFANY VIRGINIO LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 520/2019 DE 25/03/2019, NO SEU ARTIGO 3º, ALÍNEA "A", PELO RESULTADO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - 2019 - MODALIDADE ATLETISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 31/12/2019 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 31/12/2019 | 300.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 31/12/2019 | 1125.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 31/12/2019 | 1125.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005267 | 31/12/2019 | 32573.96 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00074/2019 EDISPENSA POR VALOR N.º 00005/2019. | 00942019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 31/12/2019 | 300.00 | 00003612654411 | JOSE FABIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 31/12/2019 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 31/12/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇÃO ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 31/12/2019 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 31/12/2019 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 31/12/2019 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 31/12/2019 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024